原材料采购管理制度3篇
原材采购管理制度
原材采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材采购行为，保障公司经济效益，树立公司形象，维护公司权益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司原材料采购活动，包括但不限于各类物料、设备、零部件、化学品、原辅料等原材料的采购。
第三条公司原材采购活动应当遵循诚实信用、公开透明、公平竞争、合法合规的原则，确保采购活动的公正、公平、公开。
第四条公司全体员工必须严格遵守本规定，确保公司原材采购活动的顺利进行。
第二章采购需求确认第五条各部门根据实际生产经营需求，提出原材料采购需求，明确采购物料名称、规格、数量、质量要求、交货时间等具体要求。
第六条采购部门接到采购需求后，应当及时核实需求信息，并确认采购计划，制定采购方案。
第七条采购部门应当根据采购需求做好供应商的筛选工作，选择具备资质、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。
第八条采购部门应当将采购计划提交公司领导审批，并确保采购活动的合理性和必要性。
第三章采购合同签订第九条供应商应当按照公司制定的采购程序，提交报价及相关资料，采购部门应当对报价进行评审比较，并与供应商协商确定合同条款。
第十条双方在协商一致的基础上，签订书面采购合同，明确采购物料品种、数量、价格、质量标准、交货期限、结算方式等具体内容。
第十一条采购合同应当具备法律效力，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。
第四章采购过程管理第十二条采购部门应当对供应商的生产情况、物料质量、交货进度等进行跟踪监管，确保采购物料的质量和交货及时性。
第十三条如果发现供应商违约行为，采购部门应当及时采取补救措施，保障公司利益不受损失。
第十四条采购部门应当定期组织采购评估会议，总结采购活动中存在的问题，提出改进措施，不断优化采购流程。
第五章采购管理制度监督第十五条公司领导应当加强对原材料采购管理制度的宣传和解释，引导全体员工加强自律和规范行为。
第十六条公司内设监察部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。
原材料采购管理制度(精选3篇)
原材料采购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度篇1为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。
通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。
确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。
对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料选购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
原料采购管理制度
原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。
验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。
炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。
二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。
严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。
三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。
四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。
3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原料采购规章制度范本原料
原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。
第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。
第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。
第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。
第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。
第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。
第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。
第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。
第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。
第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。
第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。
第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。
第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。
第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。
第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。
第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。
第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。
原材料采购、验收制度范文(3篇)
原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。
1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。
2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。
3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。
3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。
4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。
4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。
五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。
1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。
2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。
3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。
3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。
物资采购管理制度范本(3篇)
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作，提高采购效率，加强采购风险控制，保障公司的合法权益和利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动，包括直接购买、租赁等。
第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。
第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程，保证采购过程的规范性和透明度。
第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理，并定期评估与供应商的业务合作关系。
第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。
第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制，内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等，通过公司内部相关部门审核后，报公司领导层审批。
第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则，选择符合相关要求的供应商，并与供应商签订合同。
第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。
第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。
第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等。
第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强，包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。
第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料，包括采购计划、招标文件、评标报告等。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资材料采购管理规定范文(四篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。
第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。
第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。
第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。
第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。
第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。
第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。
第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。
第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。
第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。
第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。
第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。
第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。
第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。
第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。
第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。
第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。
第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。
原材料管理制度
原材料管理制度原材料管理制度篇1一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。
并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的'标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。
及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。
如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料管理制度篇2第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。
无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
第四条科学地保管好食品原材料。
必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
外购原材料质量管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司外购原材料的质量管理，确保产品质量稳定可靠，提高企业竞争力，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购原材料的采购、验收、检验、储存、使用等环节。
第三条外购原材料质量管理应遵循以下原则：1. 质量第一：确保原材料质量符合国家相关标准和公司要求。
2. 预防为主：建立健全质量管理体系，预防不合格原材料进入生产环节。
3. 持续改进：不断优化质量管理体系，提高原材料质量管理水平。
第二章组织与管理第四条公司设立原材料质量管理小组，负责外购原材料的质量管理工作。
第五条原材料质量管理小组的主要职责：1. 制定原材料质量管理制度和操作规程。
2. 组织原材料质量检验工作。
3. 监督原材料采购、验收、检验、储存等环节的执行情况。
4. 处理原材料质量投诉和不合格品。
5. 定期向上级领导汇报原材料质量管理情况。
第三章采购管理第六条采购部门应严格按照公司要求和国家标准选择供应商。
第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商资质审查：审查供应商的生产能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 供应商业绩评估：评估供应商的供货历史、产品质量、供货稳定性等。
3. 供应商信誉评价：评价供应商的信誉、合作态度等。
第八条采购部门应与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。
第四章验收管理第九条原材料验收应严格按照采购订单、合同、技术标准和质量要求进行。
第十条验收部门应配备专业的验收人员，负责验收工作。
第十一条验收内容包括：1. 外观检查：检查原材料的外观、尺寸、形状等是否符合要求。
2. 标识检查：检查原材料标识是否清晰、完整。
3. 检验报告：检查供应商提供的检验报告是否符合要求。
4. 随机抽样检验：对原材料进行随机抽样检验，检验项目应符合国家相关标准和公司要求。
第五章检验管理第十二条原材料检验分为进货检验、过程检验和成品检验。
第十三条进货检验：1. 检验部门应按照检验规程对进货原材料进行检验。
2. 检验不合格的原材料应立即隔离存放，并通知采购部门处理。
原材料采购管理制度范文(三篇)
原材料采购管理制度范文为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
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原材料采购管理制度3篇原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。
下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。
原材料采购管理制度1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。
大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。
对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。
对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。
如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
原材料采购管理制度2为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。
工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。
不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。
供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。
在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。
凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。
并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
附件附件一《餐厅原材料验收标准》附加说明：本规章由公司行政管理部提出并解释。
本规章主要起草人：本规章审核人：。