材料采购管理规定
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
原材料采购质量管理规定
原材料采购质量管理规定一、目的本规定将确保公司在原材料采购过程中遵循严格的质量管理标准，以提供优质的原材料，保障产品质量。
二、适用范围本规定适用于公司所有涉及原材料采购的部门和人员。
三、定义1. 原材料：指用于产品制造的各种物质，包括但不限于原材料、原料、辅料、半成品等。
2. 供应商：指向公司供应原材料的合作伙伴。
3. 质量标准：指原材料应符合的内部和外部规定的质量要求。
四、原材料采购程序1. 采购需求确定：相关部门根据产品生产计划和库存情况确定原材料采购需求，并进行记录和汇总。
2. 供应商评估：选择合适的供应商，对其进行评估，包括质量管理体系、供货能力、技术支持等方面。
评估结果应有书面记录。
3. 技术要求和质量协议：与供应商进行技术沟通，明确原材料的技术要求，并就产品质量、交货期限等达成质量协议。
所有协议应以书面形式记录并签署。
4. 采购订单发起：根据产品需求和质量协议，发起采购订单，并将订单发送给供应商。
5. 原材料验收：原材料到货后，进行质量检验和验收，确保原材料符合质量标准。
检验结果应记录并与供应商确认。
6. 异常处理：如发现原材料质量问题，应及时通知供应商并按照规定进行退货或替换。
7. 记录与归档：所有与原材料采购相关的文件和记录应妥善保存并归档。
五、责任与义务1. 相关部门负责人：负责组织和实施原材料采购，并确保质量管理程序得到有效执行。
2. 采购人员：负责根据采购需求进行供应商评估、技术沟通、订单发起等工作，并确保采购过程符合本规定要求。
3. 供应商：负责提供符合质量标准的原材料，并配合进行质量检验和处理异常情况。
六、培训和改进公司应定期组织相关部门和人员进行原材料采购质量管理相关培训，提升其质量意识和技能，并根据实际情况进行持续改进。
七、附则1. 本规定自发布之日起生效。
2. 如有其他未尽事宜，相关部门应根据本规定精神，及时制定补充规定并报批。
以上为公司原材料采购质量管理规定，希望各部门和人员严格遵守，确保我们的产品质量。
原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
合格的填写《进货检验记录》，入库。
不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购，以确保采购活动的透明度、合法性和高效性，并有效控制采购成本。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有原材料采购活动。
3. 原材料供应商的评估和选择3.1 评估依据公司将根据以下因素评估原材料供应商的能力和资质：- 产品质量- 交货能力- 价格竞争力- 供应稳定性- 服务质量- 环境和社会责任表现3.2 供应商选择公司将根据供应商的评估结果选择合适的供应商。
在选择供应商时，应优先考虑能够提供稳定质量和合理价格的供应商，并与其签订合同。
4. 采购合同管理4.1 合同订立在与供应商达成采购协议之前，公司应制定采购合同，明确双方的权利和责任，并确保合同内容合法有效。
4.2 合同履行监督公司应监督采购合同的履行情况，确保供应商按照合同要求交付原材料，并及时处理合同履行过程中的问题和纠纷。
5. 采购流程管理5.1 采购需求确定公司各部门应及时提供原材料的采购需求，并按照规定的流程提交给采购部门。
5.2 采购报价比较采购部门应收集不同供应商的报价，并进行比较分析，选出价格合理的供应商。
5.3 采购决策根据报价比较结果和供应商评估，采购部门应制定采购决策，并与所选供应商进行谈判和讨价还价。
5.4 采购订单确认采购部门应向供应商发出正式采购订单，并确保订单内容准确无误。
5.5 供应商管理公司应与供应商建立健全的合作关系，并定期评估供应商的绩效和服务质量。
6. 采购成本控制公司应通过有效的成本控制手段，如有效谈判、集中采购和优化供应链等方式，控制原材料的采购成本，并提高采购效益。
7. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施予以处理，并追究相关人员的责任。
8. 附则本规定自颁布之日起生效，并取代以前的任何有关原材料采购管理的规定。
以上为《原材料采购管理规定》的内容，供公司相关部门和员工参考和执行。
材料采购管理规定
材料采购管理规定第一章总则第一条为规范材料采购管理行为，提高材料采购管理水平，保障企业正常运作，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有采购材料的行为。
第三条采购材料是指企业为了生产经营需要，购买的各类原材料、辅助材料、工具设备、办公用品等。
第四条企业应建立科学合理的材料采购管理制度，明确责任和权限，并及时进行监督和检查，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第五条材料采购应遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，充分保护供应商的合法权益。
第六条采购人员应具备相关专业知识，严守职业道德和纪律，严禁索取、收受贿赂。
第七条企业应加强对供应商的评估和管理，建立供应商数据库，制定合理的供应商评价标准，并及时更新。
第八条采购人员和供应商之间应保持良好的合作关系，相互尊重，互利互惠。
第二章材料采购流程第九条材料采购流程包括需求确定、供应商选择、价格谈判、签订合同、收货验收等环节。
第十条需求确定应由相关部门根据生产需求、项目计划等确定材料的种类、规格、数量和质量要求。
第十一条供应商选择应通过招投标、询价、协议供货等方式，确保选取最合适的供应商。
第十二条价格谈判应根据市场行情和供需关系进行合理的谈判，并达成双方满意的价格协议。
第十三条签订合同应明确双方权利义务，规定交货期限、质量标准、付款方式等内容，并经双方确认后生效。
第十四条收货验收应由采购人员按照合同要求进行，确保材料的数量、质量等符合要求。
第三章材料采购管理制度第十五条企业应制定材料采购管理制度，并按规定实施。
第十六条材料采购管理制度应包括采购流程、采购审批、合同管理、供应商管理等内容。
第十七条采购流程应明确各环节的工作职责和流程，并建立相应的文件和表格，确保信息畅通和记录准确。
第十八条采购审批应建立合理的审批制度，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第十九条合同管理应建立合同档案，按时对合同进行履约检查，并保留相关证明文件和记录。
第二十条供应商管理应对供应商进行评估、分类，并与之建立长期稳定的合作关系。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
建筑行业项目材料采购管理规定
项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法.第二条工程主要材料的采购均实行招投标制.工程材料的采购活动,均应执行本办法.第三条全局的采购活动应属于企业管理行为.各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料.远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法.第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理.第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导.第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施.第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式.第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容.第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标.第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二.第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件.第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件.未按要求编制的招投标文件无效.第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启.第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案.此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审.评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标.物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责.第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行,由招标评审小组组长主持,内部开标.第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众开封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众开封、宣读.开标过程应当记录,并存档备案.第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行.评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产许可证或经营许可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上含省级质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货方式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标,同等条件可予优先考虑.第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予严肃处理.第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”附件三,确认中标结果.中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”附件四,同时将中标结果通知其他未中标的投标人.第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格或中标价与同期的市场信息价对比分析,并登记造册.第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”附件五.在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章.第二十四条由业主指定品牌或分供方,必须要有联系函,若业主口头指定的无书面函件的,由项目经理出具详细的书面报告,并由招投标小组审核后方能采购.第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供方考考核.第二十六条物资部门应建立动态的材料分供方和材料价格的数据库.第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行.第二十八条本办法由局工程部负责解释.需要更多的管理制度,请到招标邀请书：XX局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标方式选择分供方.经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据招标文件的要求进行准备,编制投标书,在规定的时间内送达我公司指定地点.若有疑问,请及时与我公司联系.联系:联系人:招标人: 公章年月日XX局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购 ,为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定,采取招标方式选择分供方.一、工程名称二、建设单位三、承建单位招标人四、工程概况五、所需物资情况六、招标方式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任何非书面变动通知均无效.若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册.投标内容如有涂改、不详和无公章者无效.3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出.4、甲方有权不接受任何一家的报价.5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同.6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标.逾期概不接待.7、招标人指定地点招标地点为:联系人::八、投标文件应包含的内容:1、企业营业执照复印件:2、生产许可证或经营许可证复印件:3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证复印件;4、产品检测报告复印件:5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算方式和付款条件有何要求:10、提供详细的联系人、联系地址、:11、详细说明供货方式和期限、质量保证措施和服务承诺.九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还.招标人:公章年月日物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中,经过综合评审,贵单位获得此次采购材料的供应权.请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节,签订供需合同.顺祝商祺招标人：年月日附件五XX局工程物资采购合同甲方：需方乙方：供方合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行.一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交提货时间、地点、方式及风险承担：1、交提货时间：2、交提货地点：3、交提货方式按以下第项执行：1卖方交货至合同约定的交货地点；2买方从卖方营业地点自行提货.4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方.三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担,运输途中人力及机械资费由承担,下车人力及机械资费由承担.四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准,按下列第项执行：1卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行；2按国家标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；3无国家标准的,按行业标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；4没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行： .2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第项执行：1按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.2双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方.五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项方式执行：1货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行标准代号、标准编号及标准名称为；2没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行： .2、包装物的回收按以下第项方式执行：1包装物不回收；2包装物由卖方在交货时自行回收；3其他方式： .六、验收标准、方法及提出异议期限1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的方法： .3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出.4、其他约定： .七、结算方式及期限,按以下第种方式执行：1、双方每月日办理当月结算,买方自办理完结算起日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在日内付清.2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后日内,买方支付该批货物价款总额的%,全部货物用于的买方工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在内付清.5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目 ,工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清.6、其他方式：.八、解决合同纠纷的方式九、双方其它约定事项。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
原材料采购流程管理规定
原材料采购流程管理规定
前言
为规范公司的原材料采购流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规定。
采购程序
1. 需求部门提出采购申请。
2. 采购部门收到采购申请后，进行市场调研，寻找合适的供应商。
3. 采购部门向供应商发送采购询价单，要求提供规格、价格等
相关信息。
4. 供应商收到询价单后，反馈报价信息。
5. 采购部门根据报价信息，进行评估和比价，并选择性价比最
高的供应商。
6. 采购部门签订采购合同，明确交货期限、运输方式和支付方
式等具体要求。
7. 供应商按照合同要求交付货物。
8. 采购部门验收货物，确认无误后进行付款。
采购控制
1. 采购部门应对所有采购过程进行记录，并进行归档保存。
2. 采购部门应对采购流程进行监控和管理，确保采购过程合规有效。
3. 采购部门应对采购合同进行审查，尽量减少合同中存在的漏洞。
4. 采购部门应定期对供应商进行评估，保障供应商的品质和信誉。
附则
本规定自发布日起执行，原材料采购相关事宜需要遵守本规定的要求，否则后果自负。
物资材料采购管理规定范文(四篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。
第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。
第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。
第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。
第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。
第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。
第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。
第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。
第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。
第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。
第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。
第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。
第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。
第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。
第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。
第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。
第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。
第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。
设备、材料采购管理规定
本实施细则适用于湖北能源集团鄂州电厂三期2×1050MW超超临界燃煤机组扩建工程EPC总承包项目各施工承包方自行采购用于本工程的设备材料的订货采购管理，包括但不限于根据合同专用条款第8条“材料设备供应”中规定由承包方采购的设备、材料等。
各施工方在自行采购设备、材料时，必须按照按本规定的要求，获总承包项目部批准后方可采购。
附表：设备材料采购厂商报审表
设备材料采购厂商报审表
报审单位
(名称并盖章）
日期：
序号
材料名称
型号规格
计量单位
数量
供货厂商/厂家
推荐供货厂商/厂家的资质与业绩及理由
总承包方审核意见：
报审单位应提供各设备、材料分包商的资质与业绩。
8.3不允许施工承包方先订货采购后进行报审，或未按报审单批准的供货单位签订合同。对于所供设备材料与该供货厂商订货前所提供的产品介绍、说明书和样品不相符或达不到质量要求的，应立即中止该供货厂商的供货合同。
8.4如果施工承包方不按照本实施细则要求进行设备及材料采购，总承包方有权将应由施工承包方采购设备材料变更为总承包方采购，由此引起的费用由总承包方设备材料采管部通知项目控制部在施工合同结算时相应扣除。
5. 2各标段单独使用的设备材料，由各施工承包方选择3~5个以上合格供货厂商/生产厂家，填写“设备材料采购厂商报审表”（见后附表），报总承包方审核。总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减，增减后的厂商名单最低不少于3家，最多不高于5家，各施工承包方应予接收。
5. 3各标段相同使用的设备材料，或者总承包项目部认为需要统一供货单位的设备材料，应采用联合招标，施工承包方各自推荐不多于3~5个合格供货厂商，分别填写“设备材料采购厂商报审表”（见后附表），报总承包方审核。总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减，增减后的厂商名单最低不少于5家，最多不高于7家，各施工承包方应予接收。联合招标的组织单位由总承包方依据设备、材料在整个工程的应用情况确定。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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施工材料采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范施工材料采购管理，确保施工材料的质量、价格、供应及时性，提高施工效率，降低施工成本，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有施工项目的材料采购活动。
第三条材料采购应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规、行业标准和企业内部规定进行采购。
2. 质量第一：优先选择质量可靠、性能优良的材料。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，争取最优价格。
4. 供应及时：确保材料供应的及时性，满足施工进度要求。
5. 诚信经营：坚持诚实守信，建立良好的供应商关系。
第二章材料采购计划第四条施工项目开工前，项目经理应根据施工图纸、施工方案和施工进度计划，编制材料采购计划。
第五条材料采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量、质量要求。
2. 材料采购预算。
3. 材料采购时间节点。
4. 材料供应商选择标准。
第六条材料采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 供应商资质审查：审查供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等相关资质。
2. 供应商询价：向合格供应商询价，收集价格、质量、交货期等资料。
3. 供应商评估：根据询价结果和供应商资质，对供应商进行综合评估。
4. 供应商选定：选择符合要求的供应商签订合作协议。
第八条供应商管理应包括以下内容：1. 定期评估：对供应商进行定期评估，确保其持续满足质量、价格、交货等方面的要求。
2. 沟通协调：与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
3. 诚信管理：对供应商的诚信行为进行管理，维护公司利益。
第四章材料采购与验收第九条材料采购应按照以下程序进行：1. 根据材料采购计划，填写采购申请单。
2. 采购部门审核采购申请，确认采购价格、数量、交货期等信息。
3. 采购部门与供应商签订采购合同。
4. 供应商按照合同约定提供材料。
第十条材料验收应包括以下内容：1. 外观检查：检查材料外观是否完好，无损坏、变形等。
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定一、目的和依据1.1目的1.2依据二、适用范围本规定适用于公司所有原材料采购活动，包括直接购买和通过招标、竞争性谈判等方式采购。
三、采购流程和程序3.1采购需求确认各部门根据业务需要确认原材料的品种、规格、数量等基本要求，并经确认后向采购部门提出采购需求申请。
3.2原材料供方筛选及评估采购部门对符合采购需求的原材料供方进行筛选和评估，包括但不限于供方的信誉、实力、产品质量、交货能力等。
3.3采购方式确定3.4招标文件编制与发布针对需要通过招标方式采购的原材料，采购部门根据采购需求编制招标文件，并按照相关要求发布招标公告。
3.5招标文件评审与中标确定采购部门组织评审委员会对招标文件进行评审，根据评审结果确定中标供方，并与中标供方签订采购合同。
3.6采购合同履行根据采购合同约定，中标供方按时提供原材料，并提供相应的质量证书和交货单据。
3.7采购验收各部门在收到原材料后进行验收，检验原材料是否符合质量要求和交货数量是否一致，如有问题及时向采购部门反馈。
四、质量控制4.1供方质量评估采购部门定期对已合作的供方进行质量评估，评估内容包括质量稳定性、产品合格率、售后服务等。
4.2采购退换货如发现原材料存在质量问题，收货部门应及时通知采购部门，由采购部门与供方协商处理，并进行退换货。
五、报销和结算5.1发票和付款申请采购部门在收到原材料和相关单据后，按照公司规定向财务部门申请发票和付款。
5.2发票核对和报销财务部门负责对发票进行核对，并按照公司规定及时进行报销。
六、违约处理6.1供方违约如供方无故延迟交货、提供质量不合格的原材料或其他违反合同约定的行为，采购部门有权追究其违约责任，并终止合作关系。
6.2公司违约如公司未按时支付采购款项、未按照合同约定支付违约金等，供方有权要求公司赔偿损失，并保留追究法律责任的权利。
七、附则7.1本规定的解释权归公司负责。
7.2本规定自公布之日起生效，如需修改或补充，应经公司相关部门审核并报批。
项目材料采购管理规定
项目材料采购管理规定一、引言二、采购管理流程1.需求确定项目负责人在项目启动初期，与项目团队成员共同确定项目需要采购的材料清单，并明确采购数量、质量要求和交付日期。
2.供应商选择（1）登记供应商名录项目负责人负责建立项目供应商名录，将潜在供应商的基本信息、业绩评价等进行登记。
（2）供应商评估项目负责人根据项目需求，选择符合要求的供应商参与投标，并进行评估和筛选。
3.招标和投标根据采购材料的具体情况，选择合适的招标方式。
项目负责人负责编制招标公告、招标文件并组织发布。
供应商按照招标文件的要求，提交投标文件。
4.评标和合同签订项目负责人成立评标委员会，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。
然后与中标供应商签订采购合同，并明确交付时间和质量要求。
5.材料验收和支付项目负责人组织供应商按时交付材料，并进行验收。
验收合格后，在规定期限内支付供应商的款项。
三、采购管理原则1.公开透明原则采购过程应公开、公平、公正，确保所有参与项目材料采购的供应商在竞争中获得公平机会。
2.质量第一原则根据项目需要，项目材料的质量应符合国家相关标准，并进行必要的质量验收。
3.效益最大化原则采购过程中，应充分考虑供应商的价格、交货时间和质量等因素，以实现采购效益的最大化。
4.风险控制原则项目负责人应合理评估供应商的信用状况和能力，并通过签订合同等方式进行风险控制。
四、项目材料采购管理措施1.完善采购文件项目负责人应编制完善的采购文件，包括需求书、招标文件、合同等，确保采购过程符合法律法规的要求。
2.建立供应商评价制度项目负责人应定期对供应商进行评价，根据供应商的表现确定是否继续合作，并及时更新供应商名录。
3.加强沟通和协调项目负责人应与供应商保持良好的沟通和协调，就材料的质量、数量和交付时间等进行及时沟通，以确保项目进展顺利。
4.严格执行合同项目负责人应严格执行采购合同的约定，确保供应商按时交付材料，并进行必要的质量验收。
材料采购和限价管理规定
材料采购和限价管理规定The document was prepared on January 2, 2021材料采购和限价管理规定第一章总则第一条为规范有限公司以下简称公司材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定.第二条本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务.第二章材料采购的形式和范围第三条根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式.第四条原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确.通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定.第五条由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应；由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式.第六条对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章公司采购材料的供应第七条项目部公司根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部公司组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收.第四章总承包单位供应材料的限价和批价第八条职责分工1、项目部公司根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复.2、计划预算部负责材料的询价和限价.第九条限价和批价程序1、项目部公司专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部.2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致.如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部.3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复.如批价不高于限价,则由项目部自行批复；如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价.第十条计划预算部和各项目部均要安排专人两人以上对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含：各种材料、设备各个时间段的价格情况；主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况.所列各种材料供货商均不应少于五家.第十一条各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录.进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察.第五章附则第十二条本办法由负责解释.第十三条本办法自颁布之日起执行.。
物资材料采购管理规定范本
物资材料采购管理规定范本第一章总则第一条【目的】本规定的目的是规范和指导物资材料采购工作，加强采购管理，提高采购效率和质量。
第二条【适用范围】本规定适用于本单位及其各部门、单位的物资材料采购活动。
第三条【术语定义】1.物资材料：指本单位为完成工作任务所需要的各类物品、材料等。
2.采购：指为满足工作需要，通过购买、委托加工、订购等方式获取物资材料。
3.采购管理：指对物资采购活动进行计划、组织、实施、控制和评价的全过程管理。
第二章采购管理的基本原则第四条【公开、公平、公正原则】采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，确保所有供应商具有平等的参与机会，保证采购过程的公正性和公平性。
第五条【效益优先原则】采购活动应当以提高效益为中心，确保采购的物资材料具有良好的性价比，从而达到节约资源、降低成本的目的。
第六条【规范管理原则】采购活动应当按照法律法规、规章制度和本单位的规定进行，严格遵守相关政策，保证采购活动的规范性和合法性。
第三章采购管理的组织和职责第七条【采购管理部门】本单位应当设立专门的采购管理部门，负责统筹、协调和监督全单位的采购工作。
第八条【采购管理人员】本单位应当配备专门的采购管理人员，负责具体的采购活动，包括需求分析、供应商评审、合同签订等。
第九条【采购管理职责】采购管理部门的主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度和规程。
2.组织采购计划编制，审核和审批采购方案。
3.监督和控制采购过程，防止违规操作和腐败行为。
4.统筹协调各部门、单位的采购需求，优化采购流程。
5.开展供应商评价工作，建立供应商库，提高供应商管理水平。
6.负责采购合同的起草、审批和签订工作。
7.统计和分析采购数据，为决策提供参考依据。
第四章采购操作流程第十条【需求分析】采购管理部门应当与有关部门、单位充分沟通，了解其采购需求，进行需求分析和预估，编制采购计划。
第十一条【供应商选择】采购管理部门应当根据需求分析结果，制定采购方案，向潜在供应商进行询价、招标等方式获取报价，并按照供应商评审标准进行评审，确定合适的供应商。
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材料采购管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
材料采购管理制度
材料采购的环节：
请购材料------询价------购买------审核（入库）-----报销
一、请购材料须根据合同、报告、签证等有效书面文件，由项目主要负责人填写材料请购单（请购单须认真填写请购单，注明材料型号、规格、质量要求等）并经当事人审核批字后，报财务审合，后呈总经理审批签字后方可购买。
请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料的及时采购。
二、采购材料必须有二人以上共同经办，在购买之前要货比三家对材料的价格、质量、品牌、性能进行全方位比较后，选择其适当的商品购买，如有特殊情况需坐的士（运货）需总经理批准后财务部方可报账，否则后果自负。
三、材料购入当开由仓库保管员办理入库手续。
持材料发票（无标上注意经手人、证明人）入库单和请购单交出纳审核交会计审批，交总经理签字，认可后由成本会计核实采购材料与项目成本是否相符，进行登账后，方可报账。
四、材料入库后由仓库保管员登账，每月于30日之前将盘存表交于财务部进行审核。
如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成的损失将由仓库保管员负责，工程完工后成本会计与工地负责人一起核查对清后由成本会计出具书面报告，报总经理。
请大家遵守以上制度。