原材料外购件采购管理规定
外购件管理制度
外购件管理制度第一章总则为了规范外购件的管理，保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行，提高资产利用率，确保生产、安全、环保等方面的要求，制定本制度。
第二章外购件管理范围外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。
包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。
第三章外购件管理责任1. 采购部门负责外购件的采购工作，按照公司的采购政策和采购流程，进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。
2. 仓储部门负责外购件的入库管理，确保入库物品的品质、数量与合同一致，做好库存记录。
3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作，确保外购件的合理使用，及时上报使用情况，避免浪费或过量使用。
4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作，确保外购设备和零部件的正常运行。
5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。
6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理，确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。
第四章外购件流程管理1. 采购流程：采购部门根据生产计划或者需要，进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作，确保外购件的品质和数量符合要求，并且合同内容完整、合法。
2. 入库流程：仓储部门在收到外购件后，要进行及时的验收，并及时入库，并做好库存记录，防止货物的遗失或者过期。
3. 领用流程：生产部门在需要使用外购件时，要提前提出申请，并在领用后及时汇报使用情况，避免浪费和过度使用。
4. 维护流程：设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养，及时发现问题并进行维修，确保设备和零部件的正常运行。
5. 报废流程：对于已经损坏或者过期的外购件，需要及时进行报废处理，避免对生产和环保造成影响。
第五章外购件库存管理1. 库存记录：仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
原材料采购管理制度(4篇)
原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。
销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
外购物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强公司物资采购管理，确保物资质量、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有外购物资的采购活动。
三、采购原则1. 依法采购：严格按照国家法律法规和公司相关规定进行采购。
2. 公开透明：采购过程公开、公平、公正，接受监督。
3. 质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的物资。
4. 价格合理：合理确定采购价格，确保采购效益。
5. 供应及时：确保物资供应及时，满足生产、经营需求。
四、采购程序1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出物资需求计划，经相关部门审核后，报采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求计划，进行市场调研，了解供应商、产品质量、价格等信息。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并建立供应商档案。
4. 招标或询价：对采购物资进行招标或询价，确定供应商。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
6. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
7. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
8. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，改进工作。
五、采购管理要求1. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购程序规范、合规。
2. 采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德，严格遵守采购规定。
3. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商情况，维护公司利益。
4. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
5. 采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确。
6. 采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
7. 采购部门应加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确。
六、物资质量要求1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和质量要求。
2. 采购物资应具备以下条件：（1）产品质量稳定，性能可靠；（2）外观、尺寸、重量等符合规定要求；（3）包装完好，无损坏；（4）符合环保要求。
外购件进出管理制度
外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。
三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。
2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。
3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。
4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。
四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。
2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。
3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。
五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。
2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。
3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。
六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。
2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。
3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。
七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。
外购件采购流程及管理办法
外购件采购流程及管理办法1. 引言外购件采购是指企业通过购买外部供应商提供的零部件、原材料或成品，以满足企业自身生产和经营的需求。
外购件采购在企业的供应链管理中起着重要的作用，因此需要建立一套科学、高效的采购流程及管理办法来确保采购过程的顺利进行。
2. 外购件采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，首先需要清楚所需采购的外购件的具体规格、数量以及交付时间等需求信息。
采购部门需要与相关部门进行沟通，并明确需求，以便后续采购的顺利进行。
2.2 供应商选择与评估在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的选择与评估。
首先，采购部门应该建立一个供应商库，对已有的供应商进行登记和分类管理。
然后，通过市场调研、询价等方式，评估和选择合适的供应商。
2.3 发布采购订单一旦确定了供应商，采购部门需要制作并发布采购订单。
采购订单应包括采购的具体物品、数量、价格、交付时间等详细信息，并在订单上加盖企业公章以确保合法性。
2.4 供应商管理在采购过程中，供应商的管理至关重要。
采购部门应建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类和管理。
对于绩效良好的供应商，应加强合作关系，形成稳定的合作伙伴关系。
2.5 采购交付与验收当供应商交付物品时，采购部门需要进行验收。
验收应根据采购订单上列出的规格和要求进行，确保所采购的物品符合企业的需求和标准。
如果发现问题或不合格的情况，采购部门需要及时与供应商协商解决。
2.6 采购记录与分析采购部门需要建立完善的采购记录系统，记录每个采购项目的详细信息，包括采购时间、供应商信息、物品信息、采购金额等。
这些记录可以作为后续采购分析和决策的依据，有助于提高采购效率和效益。
3. 外购件采购管理办法3.1 采购政策与流程规定企业应制定明确的采购政策与流程规定，明确各个环节的责任和权限，确保采购过程的规范化和透明化。
采购政策和流程规定应通过内部文件的形式公布，供全体员工参考和遵守。
工程项目原材料半成品外购件采购管理方案
工程项目原材料半成品外购件采购管理方案对于工程项目而言，原材料、半成品和外购件等采购管理是至关重要的。
一个科学合理的采购管理方案不仅可以保证项目顺利进行，还可以有效控制成本，提高效益。
因此，建立一套完善的原材料、半成品和外购件采购管理方案显得尤为必要。
1. 采购管理目标在制定采购管理方案之前，首先需要确立采购管理的总体目标。
针对工程项目原材料、半成品和外购件的采购，主要目标包括：确保采购物资的质量满足项目需求，保证采购的及时交付，控制采购成本，降低采购风险，提高采购效率和管理水平等。
2. 采购管理流程建立明确的采购管理流程是采购管理方案的重要内容。
采购管理流程应包括采购需求确定、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
在每个环节都要设定明确的责任人和时间节点，确保采购过程顺利进行。
3. 供应商管理供应商是采购管理中至关重要的一环，供应商的选择与管理直接关系到项目的顺利进行和成本控制。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、实力、产品质量和价格等因素，建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核。
与供应商建立长期稳定的合作关系，共同促进双方的长远发展。
4. 合同管理合同是采购管理中的重要工具，是约束双方权利和义务的法律文件。
在签订合同时，需明确合同的内容、交货时间、质量标准、价格条款、违约责任等重要条款，同时要注重合同的执行和监督，确保双方按照合同执行并落实。
5. 质量控制质量是工程项目成功的关键因素之一，原材料、半成品和外购件的质量直接影响到项目的施工进度和工程质量。
因此，在采购管理中要加强对原材料、半成品和外购件的质量控制，建立严格的验收标准和程序，确保采购物资的质量符合项目需求。
6. 成本控制成本控制是采购管理的核心之一，合理控制采购成本可以有效提高项目的盈利水平。
在采购管理中，要重视成本控制，通过谈判、招标和竞价等方式获取更有竞争力的价格，同时要注重采购效率，合理安排采购计划和采购数量，避免不必要的浪费。
外购商品管理制度
外购商品管理制度一、总则为规范公司外购商品的采购、管理和使用，保障公司资金使用的合理性和经济性，特制定本管理制度。
二、定义1.外购商品：指公司在生产、运营过程中需要从外部购买的原材料、零部件、设备等物品。
2.采购：指公司购买外购商品的活动。
3.供应商：指为公司提供外购商品的合作方。
4.采购人员：指公司负责采购外购商品的员工。
三、采购流程1.项目需求确认：相关部门负责人向采购部门提出采购需求，明确商品种类、数量、质量要求等。
2.寻找供应商：采购部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商，并进行评选。
3.签订合同：与供应商协商确定价格、供货时间等细则，签订采购合同。
4.验收入库：采购部门负责验收外购商品，并将其送入公司库房。
四、供应商管理1.供应商评价：对供应商的信誉度、产品质量、交货时间等进行评估，建立供应商档案。
2.供应商认证：新供应商入选前需提交相关资质证明，并经过公司认证。
3.供应商监督：定期对供应商进行监督检查，确保其产品质量和服务水平。
4.供应商评比：根据供应商的综合表现进行评比，并对其进行奖惩。
五、采购管理1.采购预算：根据公司需求和经济实际情况，制定年度采购预算。
2.采购计划：根据采购需求，编制采购计划，明确采购物品、数量、时间等具体信息。
3.采购审批：所有采购活动需经过相关领导审批，确保采购活动合规。
4.采购合同：签订采购合同前，需建立明确的合同条款，保障双方权益。
六、库存管理1.库存控制：定期对库存进行盘点，确保库存数量准确与合理。
2.库存安全：采取措施确保库房内外的安全，预防盗窃和损坏。
3.库存利用：合理利用库存，减少库存积压，提高资金使用效率。
七、风险控制1.供应风险：建立供应商库，以备不时之需，防止供货不足或质量问题。
2.价格风险：及时关注市场价格波动，采取相应措施应对。
3.质量风险：建立严格的质量管理制度，对外购商品进行抽检，确保产品质量。
八、处罚与奖励1.违规处理：对违反采购管理制度的行为，按公司规定予以处理。
最新原材料采购管理制度
1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,至少有三家以上旳询价单,原则上谁询价谁负责旳办事原则进行考核。
2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等与否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,阐明欠详”等字样后退请购部门修订。
第九条协议变更。
严格按照协议约定维护企业权利和履行有关义务。在协议履行中出现下列状况之一旳,执行机构应及时汇报企业,并按照国家法律法规和企业有关规定及协议约定与对方当事人协商变更或解除协议。
1.由于不可抗力致使协议不能履行旳。
2.由于对方在协议约定旳期限内没有履行协议所规定旳义务。
3.因状况变更,致使我方无法按约定履行协议,或虽能履行但会导致我方重大损失旳。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参照库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2.来源与需用日期相似旳物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3．特殊状况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。
4．公务用品由企业综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请购。
（2）供应商供应旳货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由质检部人员完毕,供应商可提供必要旳技术支持,但对企业旳最终判决不得持有异议。对长期合作旳供应商可将抽样方式、样品试验、鉴定基准与对方沟通清晰。并且可以邀请供应商参与抽样和检查。
6.标识规定。
对不一样批号混用也许导致品责问题或带来生产不便旳货品如布料或易于混淆旳货品,应规定明确标识,以便进行辨别管理。
外购配件管理制度
外购配件管理制度第一章总则第一条为规范外购配件的管理，提高外购配件采购质量，公司制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及外购配件采购活动的部门和人员。
第三条公司外购配件采购活动应遵循公开、平等、竞争、诚实信用的原则，坚持合理、合法、诚实、信用的标准。
第四条外购配件管理制度是公司外购物资管理的基本准则，也是公司采购活动的执行规范，具有法律效力。
第五条公司各级领导应当严格执行本制度，加强对外购配件管理工作的领导。
第二章采购管理第六条公司采购部门应当根据生产、维修等需要，制定外购配件的采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部门应当在制定采购计划时，进行市场调研和供应商的综合评估，确保选择的供应商具有合法资质和产品质量保证。
第八条采购部门应当对采购产品进行严格的验收，确保产品符合公司的使用标准和要求。
第九条采购部门应当加强对供应商的管理，建立供应商档案，对供应商进行定期的评估和考核。
第十条采购部门应当建立健全采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和结算程序，确保合同的合法性和有效性。
第三章质量管理第十一条公司对外购配件的质量要求应符合国家标准和公司内部标准。
第十二条对于外购配件，采购部门应当建立严格的质量管理制度，对产品的质量进行严格把关和控制。
第十三条采购部门应当定期对外购配件的质量进行抽检和追溯，确保使用的外购配件符合质量要求。
第十四条对于因为质量原因引起的问题，采购部门应当建立问题品的追溯和处理制度，及时进行整改和改进，确保产品质量。
第四章成本控制第十五条采购部门应当建立成本控制制度，对外购配件的价格进行合理评估和控制，确保采购成本的合理性和节约。
第十六条采购部门应当加强成本核算和分析，对采购成本进行精细管理和控制，提高采购效率和降低成本。
第十七条采购部门应当加强对供应商的谈判和合作，争取更优惠的价格和条件。
第五章风险管理第十八条采购部门应当建立健全风险管理制度，对外购配件采购过程中可能面临的各种风险进行分析和预防，并建立风险应对机制。
外购件的采购管理制度
外购件的采购管理制度1. 引言外购件指的是企业为生产经营需要而购买的零部件、原材料等。
外购件的采购管理对于企业的稳定运营和产品质量有着重要的影响。
为了确保外购件的采购过程规范、高效，制定和执行一套科学的采购管理制度是非常必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求提出在企业需要外购件时，相关部门（如生产、工程等）应提出采购需求，并明确外购件的规格、数量和交付时间等关键信息。
2.2 供应商选择采购部门应根据实际需求和供应商的绩效等因素，选择合适的供应商进行询价和报价比较。
供应商的选择应考虑价格、质量、交货期、售后服务等方面。
2.3 询价和报价比较采购部门应向选定的供应商发送询价函，明确外购件的详细需求，并要求供应商提供报价。
采购部门应对报价进行综合比较和评估，选择性价比最高的供应商。
2.4 合同签订在确定供应商后，采购部门应与供应商签订合同，明确双方的权责和交付条件等。
合同应包括外购件的规格、数量、价格、交付期限、质量标准、售后服务等内容，并加盖双方公章。
2.5 采购执行采购部门应按照合同约定的交货时间要求，与供应商保持沟通，跟踪外购件的生产和交付进度。
一旦发现供应商无法按时交货或存在质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，保证采购计划的顺利执行。
2.6 收货和验收外购件交付到企业后，采购部门应进行及时的收货和验收。
验收的内容包括外购件的数量、规格、质量等的检查，确保外购件符合合同要求和质量标准。
2.7 付款管理采购部门应按照合同约定的付款方式和期限，及时完成对供应商的付款工作。
在付款过程中，采购部门应核对付款金额和结算单据的准确性，确保付款的合规和准确性。
3. 供应商评价和管理3.1 绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，包括供货的质量、交货的及时性、售后服务等方面。
评估的结果可以作为未来合作的参考依据，有助于优化供应链管理和降低采购风险。
3.2 供应商开发采购部门应与供应商保持紧密合作，加强沟通和协作，共同推动供应商的技术进步和管理提升。
外购件、外协件、原材料采购制度
外购件、外协件、原材料采购制度1.目的:为保证外购件、外协件、原材料质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》的有关规定，特制订本制度。
2.采购前期准备2.1采购外购件、外协件、原材料前，必须由技术员预先编制《材料需用计划》并报主管领导审批，计划员接受《材料需用计划》后要仔细复核。
2.2计划员复核发现问题或疑问时，应及时与编制人沟通澄清，防止因计划不准，造成外购件、外协件、原材料积压或延误备料时间。
2.3计划员应根据《材料需用计划》编制《汇总计划》，并根据合同规定，在《汇总计划》中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供应范围。
2.4计划员根据生产进度计划或分阶段主要材料到货计划，编制《采购计划》和《业主提供物资计划》。
计划应标明:材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时间、使用部位等。
2.5《采购计划》经主管领导批准后，计划员应先平衡库存，再分期分批下达《采购计划通知单》。
采购员按批准后的《采购计划通知单》采购外购件、外协件、原材料。
3.采购3.1采购物资前，计划员或采购员应根据公司《物资管理办法》的规定，对拟选用的供方进行实地考察、评价。
3.2供方评价、复审必须严格按公司《物资管理办法》的有关规定执行，采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。
3.3采购大型、重要及一次性批量采购,万元以上外购件、外协件、原材料时，需按公司《物资管理办法》规定，举行招标后，方可与选定的供方签订供货合同。
3.4采购前，采购员除应摸清供货的渠道、价格外，还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。
凡涉及特种设备、新材料，应会同工程技术部门对其技术性能、参数的满足程度进行确认，必要时请业主参加。
3.5采购员必须依据《采购计划通知单》,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。
严格禁止无计划采购。
3.6所有订货(含委托加工)都需正式签订合同。
签订合同前应按规定履行会签手续。
经办人员应熟悉合同法的相关条款，明确所签合同的基本要求，保证合同的合法性和有效性。
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料紧要度分级规定随着全球化经济的深入进展，越来越多的企业选择外购外协件及原材料来支持生产和经营。
外购外协件及原材料的质量和供应本领直接影响到企业产品的质量和供应本领。
因此，订立外购外协件及原材料紧要度分级规定，是企业保证产品质量和供应本领的基础。
一、外购外协件及原材料的定义外购外协件：指企业为生产或经营需要而购买的非制造成本的零部件或组件。
常见的外购外协件有电子元器件、机械零部件、塑料件、橡胶件、电线电缆、机械密封件等。
原材料：指生产成品所需要的直接材料，如金属材料、塑料材料、橡胶材料、涂料、油漆、电线电缆等。
二、外购外协件及原材料紧要度分级规定依据产品的质量、生产流程和供应链中外购外协件及原材料的紧要性，可以将外购外协件及原材料分为A、B、C三类，紧要性由高到低逐级降低。
1. A类外购外协件及原材料A类外购外协件及原材料是对产品质量直接影响最大的关键部件，如主控芯片、传感器、变频器、高温合金等。
对于A类外购外协件及原材料的选择和采购需要订立高标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性、稳定性和交货期。
同时，为降低风险，需要加添备件的存储量，以备突发情况使用。
2. B类外购外协件及原材料B类外购外协件及原材料是对产品质量和生产效率有直接影响的关键部件，如电机、传动装置、润滑油等。
对于B类外购外协件及原材料的选择和采购需要建立中等标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性和交货期。
另外，需要对供应商进行有效的跟踪和管理，确保其稳定性和交付本领。
3. C类外购外协件及原材料C类外购外协件及原材料对产品质量和生产流程的影响较小，如包装材料、办公用品、清洁用品等。
对于C类外购外协件及原材料的选择和采购，可以依据企业的采购政策进行统一管理，确保价格合理、有效掌控采购成本。
三、外购外协件及原材料管理的原则和措施1. 核心供应商的选择和管理核心供应商一般指企业所倚靠的紧要供应商，其质量和交货期直接影响企业产品的质量和供应本领。
原材料外购件采购管理规定
原材料外购件采购管理
规定
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原
材料入厂关。
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必
须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建
立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。
五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，
外购件进行质量把关。
六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。
七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。
八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科
各一份。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
原材料采购管理制度
第1篇：原辅材料采购管理制度原辅材料采购管理制度一、目的:为统一采购*作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。
二、适用范围和人员:本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。
三、采购管理制度:1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。
(由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家)2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保*原辅材料不脱节，不超储。
遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。
3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。
只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。
4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为避免对使用单位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。
不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。
5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用*实此材料可以在我们生产上安全使用时，可以发展确定为正式的供货商。
四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工:五、采购人员职责:1、按时、保质的将生产所需材料购进。
2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。
3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料重要度分级规定外购外协件及原材料的重要度分级规定是企业在采购和供应链管理的过程中制定的一种评估和管理的方法。
该规定根据外购外协件及原材料在企业生产过程中的重要程度，将其分为不同级别，以便企业更有效地进行采购和供应链管理。
重要度分级规定通常包括以下几个方面的考量因素：1. 对产品质量的影响：外购外协件及原材料对产品质量的直接影响程度是一个重要的考虑因素。
一些关键件和原材料的质量问题可能会直接导致产品的性能不稳定或存在安全隐患，因此对于质量影响较大的外购外协件及原材料应被评定为高重要度。
2. 供应风险与灵活性：供应链的不稳定性和风险是企业采购管理时需要考虑的重要因素之一。
一些关键性件和原材料可能来自于供应能力有限、易受自然灾害或地区冲突等因素影响的地区，因此对于供应风险较高的外购外协件及原材料应被评定为高重要度。
3. 成本和效率：外购外协件及原材料的成本和供应效率是采购决策的一个重要考虑因素。
一些大宗原材料或非战略性的外购件，其单价较低且市场竞争激烈，因此可以降低其重要度。
基于以上考虑因素，通常可将外购外协件及原材料的重要度分为以下几个级别：1. 高重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响较大，供应风险较高，或者存在供应能力有限、供应链不稳定的问题。
这些外购外协件及原材料需要进行专门的供应链管理和风险控制，以确保供应的稳定性和质量的可靠性。
2. 中重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响相对较小，供应风险较低。
对于这些外购外协件及原材料，企业需要进行普通的供应链管理和采购控制，确保供应的及时性和效率。
3. 低重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响较小且供应风险较低。
对于这些外购外协件及原材料，企业可以采取一些简化的采购和供应链管理方法，以降低成本和提高效率。
通过对外购外协件及原材料的重要度分级，企业可以更好地制定采购计划和供应链管理策略，以确保供应的稳定性和质量的可靠性。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
外购物料管理制度
外购物料管理制度第一章总则第一条为规范公司外购物料管理，提高物料采购效率，降低成本，保证生产运营的顺利进行，制定本制度。
第二条外购物料是指公司在生产和运营过程中需要从外部供应商处采购的物料，包括原材料、零部件、辅助材料、设备等。
第三条本制度适用于公司所有外购物料的管理和采购工作。
第四条公司外购物料管理应遵循合理、规范、透明、公平的原则，坚持节约资源、降低成本的理念，实行分类管理、全程监控、持续改进。
第五条外购物料管理应与公司的生产计划、库存管理、供应商管理等相关制度相衔接，形成相互配套的制度体系。
第六条公司各相关部门应密切配合，共同遵守和执行外购物料管理制度，确保实施效果。
第七条公司应建立完善的外购物料管理制度文件和档案，确保管理规范有序。
第二章外购物料需求确定第八条公司各部门应根据生产计划和实际需求确定外购物料的种类、规格、数量、质量标准等具体要求。
第九条外购物料需求的确定应充分考虑生产进度、库存情况、市场供应情况等因素，确保采购计划的合理性和有效性。
第十条外购物料需求的确定应由公司相关部门共同协商确定，并报经公司领导审批。
第十一条外购物料需求的确定应及时更新，根据实际情况进行调整和优化。
第三章外购物料供应商选择第十二条公司应建立供应商数据库，对外购物料供应商进行分类管理和评估。
第十三条供应商选择应综合考虑供货能力、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素。
第十四条供应商选择应依据公司的采购政策和管理规定，确保合作合法、合规。
第十五条供应商选择应经过严格的审核和评估，建立供应商评分体系，不断改进和优化供应商库。
第十六条公司应与供应商签订正式的合同或协议，明确双方的权利义务，确保采购过程的合规性和安全性。
第四章外购物料采购流程第十七条公司外购物料采购应按照《公司外购物料采购流程图》执行，确保采购过程的规范和有序。
第十八条外购物料采购流程包括需求申请、询价比价、合同签订、支付结算、入库验收等环节。
第十九条外购物料采购应严格按照合同和采购订单的要求进行，不得越权操作或违规行为。
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原材料外购件采购管理
规定
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原
材料入厂关。
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必
须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建
立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。
五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，
外购件进行质量把关。
六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。
七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。
八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科
各一份。