生产补料申请单
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
补料管理流程[模板]
![补料管理流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/22f80d9a900ef12d2af90242a8956bec0975a58e.png)
补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
订单补数流程
订单补数流程
1、补数流程：
2、流程内容：
1）成品仓根据入仓数量及生产情况，及时掌握订单完成状况，需要补数的，填写《补数申请单》交生产主任确认补数需求。
2）其它部门若发现订单不够数，及时反馈给成品仓统一申请补数。
3）生产主任查核车间现场，确认是否需要补数，若需补数安排裁布在规定的时间内下料补数，确保订单能按期交货。
4）裁布根据生产主任指令安排补数，补好料后及时通知后工段领料。
5）补完料后，将补料单及时交办公室，以便做好补数统计、原因分析及追查。
6）办公室根据追查的原因分析，及时反馈相关部门整改，并跟踪整改情况。
3、执行时间：以上从2014年11月1日试运行，试运行期间若有问题，相关部门及时反馈修订，2015年1月份正式执行。
编制：审批：。
ERP生产领料之补料流程
生产补料之退料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
也叫做超领作业。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一、是可能导致ERP成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集，是在当月生产的成品上平均分摊，还是仍然要计算入对应的生产订单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
二、是材料用量难以控制。
我们公司一般采用的是正常领料，这样可以通过领料不能超过合理损耗标准领料功能来控制生产订单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，后面就会引起一系列的问题。
三、是容易引起生产订单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些生产单位比较懒。
看到其他订单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从另一个生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续的补料过程就会出现补不到材料超额订购日期拖延、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候物控在ERP系统能够取得预计用量标准的效果的话，还是需要生产单位及跟单员在现场实务管理中，能够规范员工的作业，按照公司预先制定的标准作业来行事。
下面，我结合一个的补料流程，及补料过程中需要注意的地方。
第一步：生产补料需求。
上面我也提到过，补料需求的来源有两个方面。
一是来源于上次领料没有领足的，这次继续要补足领料的情况。
这个业务流程一般不会出现大的问题，只有重点跟踪物控了解物料的缺料情况缺料原因及到货日期即可，这里也就不做过多的阐述了。
另外一个来源就是超额的补料了，这是讲述的重点。
隔热材料生产申请表
隔热材料生产申请表申请人信息：姓名：联系电话：电子邮件：公司名称：公司地址：申请表编号： (系统生成)申请部门：隔热材料生产部一、申请材料及要求：请提供以下材料：1. 申请材料清单；2. 隔热材料技术介绍；3. 隔热材料原料及生产工艺说明；4. 相关许可证件复印件。
要求：1. 提供的申请材料必须真实准确；2. 技术介绍必须详细说明材料的隔热性能、使用范围等；3. 原料及生产工艺说明必须清楚描述原料来源、生产工艺流程、质量控制等；4. 获得相关许可证件的复印件必须加盖公章。
二、申请理由：请在此阐述申请生产隔热材料的理由及用途。
包括但不限于以下内容：1. 隔热材料在市场上的需求情况；2. 该隔热材料的技术创新点及优势；3. 申请生产该隔热材料的经济效益。
三、生产计划及能力：请详细说明申请生产隔热材料的生产计划及能力。
包括但不限于以下内容：1. 预计生产规模及产能；2. 生产设备及设施配备情况；3. 原料供应及库存管理；4. 现有人员及培训计划。
四、质量控制措施：请列举申请生产隔热材料所采取的质量控制措施。
包括但不限于以下内容：1. 原材料采购的质量检验方法；2. 生产过程中的质量监控手段；3. 成品质检方案；4. 售后服务及质量投诉处理措施。
五、环境保护措施：请说明申请生产隔热材料所采取的环境保护措施。
包括但不限于以下内容：1. 废物处理及排放措施；2. 环境监测计划；3. 环境安全培训及事故应急预案。
六、申请人承诺：1. 申请人承诺所提供的申请材料真实准确；2. 申请人承诺遵守相关法律法规和行业标准；3. 如申请获批，申请人愿意接受相关监管部门的监督和检查；4. 申请人承诺遵守保密协议，未经相关权限部门许可，不得泄露涉及商业机密的信息。
七、申请人签字及日期：申请人签字：日期：注意：请提交申请材料时按照以上顺序整理，并装订成册。
任何材料的篡改或遗漏均会导致申请被拒绝。
补料管理制度
佛山标美服饰有限公司
佛山市南海盐步韵芳内衣厂
文件编号
WＩ-ＰＣ-Ａ－0０4
版本/版次
A/０
页 次
１OF4
文件名称
补料管理制度
生效日期
２010－11-10
1.目的
为加强补料控制,减少由于欠料造成的停工待料或减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
2.范围
适用生产前、生产过程中的补料运作。
３．权责
３.1业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料与责任方确认。
４.3.2对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时,应再次给到最终确定的责任人确认,外厂需用传真和邮件给加工厂负责人确认回签,交物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。
4.4 用量不足原因补料
４.4.1使用部门在裁剪和生产过程中须核对实际用量与制单用量是否相符，用量不足需在进入生产前提出,如若有差异,在申请补料时，“补料原因”即写“用量不足”,并经过技术部审核确认。
４.5.2如物料已发至使用部门，由使用部门出《生产异常反馈协调处理单》,经责任部门确认后,交物控落实补料事宜(有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。
ﻬ
ﻬﻬ
******内衣厂
文件编号
版本/版次
Ａ/0
页 次
3OF3
文件名称
补料管理制度
生效日期
2010－11-10
4.6 物料签收确认及补料时限规定
4.２.２评审结束后，由业务部更新《生产制单》的用量,如有物料增减时采购要及时做好物料的采购变更工作,确保所采购的物料型号、规格、数量正确无误。
4．3 生产管理原因补料
4．3.1生产过程中因损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料,或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，由用料部门填写《补料申请单》（单上需注明补料原因和费用承担责任方）,经部门主管与生产主任签名确认,交生管部再次核实原因并最终落实相关责任人。
U8补料流程
补料流程
补料：在生产过程中没有维护损耗率会造成生产到一半没有材料的情况
1、生产订单——生产订单维护——生产订单——生产订单输入——增加——记得维护表体开工以及完工日期——保存审核
2、库存管理——材料出库——材料出库单——参照生产订单生成——填写出库仓库——保存审核
3、此时没材料需要去领料
生产制造——生产订单——生产订单处理——补料申请单——在表体选择生产订单号——填写报废数量，以及报废类型——预计补料日期——保存审核
4、库存管理——材料出库——补料业务——参照子件补料申请单生成——填写仓库——保存审核。
mscinttra补料流程
mscinttra补料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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这通常是基于生产计划、库存水平、原材料消耗等因素来决定的。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：表2-4生产计划管理台账起止日期：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：表2-9生产通知单编号：日期：年月日附件跟单：表2-10订单安排记录表表2-11供货周期计划表说明：1．B急件周期加价5%。
2．A特急周期加价20%。
表2-12订单统计表起止时间：年月日至年月日表2-13订单生产跟踪台账月份：填表：日期：表2-14订单进度跟踪台账起止日期：年月日至年月日表2-15产品交货信息统计台账日期：制单：审核：跟单：表2-16出货跟踪表3．物料采购台账物料采购管理台账的相关表格，见表2-17～表2-33。
表2-17材料定期采购计划表编号：填写日期：年月日表2-18订单材料采购计划表编号：填写日期：年月日表2-19采购登记台账物资类别：填写日期：年月日表2-20单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日表2-21采购询价记录表比价议价记录表表2-22表2-23采购合同登记台账登记日期：登记人：表2-24询价结果一览表编号：填写日期：年月日表2-25合同谈判记录表记录人：记录时间：年月日表2-26物料跟催表编号：跟催员：表2-27催货通知单编号：日期：年月日：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！此致敬礼公司到期未交货的物料一览表表2-28物料采购订货单采购单编号生产通知单编号具体要求：订货时间____________ 交货时间____________交货方式____________ 付款方式____________交货地址_______________________________________________________________________表2-29采购审核表日期：年月日表2-30材料采购记录表日期：年月日表2-31采购月报表月份：年月表2-32原材料采购数量排名表表2-33原材料采购登记台账编号：年月4．物料耗用台账物料耗用管理台账的相关表格，见表2-34～表2-49。
生产补料标准流程
生产补料标准流程
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
生产补料流程
流程描述
生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写《补料申请单》进行补料
1．包装车间班长填写补料申请单；
2．计划部门主管审核确认；
3．仓库部门主管审核确认；
4．仓库配货员；
流程详述
1．包装车间负责人填写《补料申请单》；
补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；
2．计划部门主管对《补料申请单》签字确认；
3．储运部门主管对《补料申请单》审核；
4．如果审核通过，储运部按照《补料申请单》对包装车间发货；
5．包装车间按《补料申请单》开具〈领料单〉，将领料单的一联与批生产记录一起留存；
6．仓库按《领料单》记帐；。