补料申请单
工单管理规范
工单管理规范1.目的规范工单内/外物料的领用、发放、补料、超领作业流程，提高订单完成效率以及工单关结的时效性，特制定本流程。
2.适用范围工单内各环节领料、补料，发料、请购物料时参照此流程作业。
3.规范性引用文件无。
4.定义对工单发料、物料领料的管控进行的规定。
5.职责5.1 工程负责评估制定工单物料的损耗率，针对超领原因进行分析。
5.2 PMC负责正常订单的物料需求申请以及工单物料的开立，补料需求单的申请。
5.3 采购部负责对正常订单的物料采买以及补料需求物料的采买。
5.4 制造部门按要求填写《领料单》、《超额补料申请单》。
5.5 仓库按照各部门提供的领料单据数量、重量进行发放。
6.作业程序与内容6.1由采购部根据《采购申请单》转单成《采购订单》给供应商。
6.2由仓库根据《采购订单》对供应商来料进行收料。
6.3由PPC根据订单需求开立《生产用料清单》，投料单应详细填写单据编号、工单号、物料编码、物料名称、型号规格、物料数量（依工程制定的物料损耗标准）等相关信息。
当同种物料有两个以上供应商时，应根据客户需求或BOM清单在生产制令单上备注指定的供应商。
否则，仓库将视为该物料对供应商无特定要求，按先进先出原则发放物料。
6.4第二天生产投产的《生产用料清单》必须在第一天下午19:00前发出指令给仓库以及领料员。
6.5仓库管理员应严格按照《生产用料清单》要求的规格、数量发料并做好帐卡记录。
发放物料时应将物料放入交接区、与生产线领料员进行交接，核对若有异常及时反馈给仓库管理员进行处理。
当确认无误后在单据上签字，单据提交帐务员入帐（仓库留底一联、财务一联、PMC一联、生产部一联）。
6.6对于ACF导电胶、各种保护膜、UV胶水等特殊物料不便拆分包装时需整包装发放，超发部分在备注栏记生产存量，可在下次发料时扣减。
6.7制造单位需建立电子台帐对各物料使用状况进行管控并记录于《工单结案状况表》中；生产数量满足工单数量，即对该工单予以关结，如工单数量有差异，则按以下流程作业：6.7.1当生产过程中因来料不良品退仓后，物料不够订单生产，由生产部根据退料数量开《退料单》退仓库，由仓库通知供应商补料后再发放给产线。
补料管理流程[模板]
![补料管理流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/22f80d9a900ef12d2af90242a8956bec0975a58e.png)
补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
最新领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范1目的使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2范围；适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3内容：3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料：3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。
“退料单”有生产主管签名审核。
3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。
3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。
3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。
并注明补料原因。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
制作：汤家伟。
U8生产订单
3.4 业务介绍-重复计划-概述
重复计划是根据日产量以及起始/结束日期而非某一时点的离 散数量对物料需求或供应进行的计划 重复性计划是使用日产量进行定义的，它表示重复性计划起始 和终止日期之间每个工作日的供应量 生产物料在存货主档中设置为重复计划 物料
3.4 业务介绍-重复计划-前提条件
维护重复制造物料与生产线的关系
通过生产订单生成工序计划领料有限排产等11应用价值12应用框架功能分类订单生成生产控制生产活动分析计划转单手动输入销售生单不良品返工服务单返工锁定审核关闭生产订单处理生产订单维护重复计划维护集合生产订单维护生产订单整批处理生产订单重载已审核生产订单修改已审核重复计划修改生产报检生产订单改制生产订单挪料补料申请订单变更资料清除订单用料分析表在制物料分析表订单与物料清单差异分析生产订单综合查询重要报表未审核生产订单明细表生产订单缺料明细表生产订单通知单生产订单领料单生产订单工序领料单补料申请单明细表生产订单完工状况表生产订单变更记录明细表生产订单预警与报警资料表订单变更查询改制与挪料列表生产订单模块与其它模块接口12应用框架接口说明生产订单物料清单主生产计划销售管理需求规划出口管理质量管理库存管理产能管理车间管理成本管理产能检核工序计划子件出库成品入库提供数据生产订单产生流程12应用框架订单生单简要流程填写审核返修入库单填写审核返厂标识的服务单生成服务返工生产订单生产订单处理填写ato物料的销售订单选配审核销售订单生成按订单装配生产订单mpsmrp计划生成生效计划计划生成生产订单手工输入生产订单填写审核不良品处理单不良品返工处理生成生产订单生产订单manufactureoder
3.5业务介绍-直接生产-概述
集合订单（Collective Order）
BOM内各阶生产物料的计划订单或生产订单相互关联。 每一个订单都有自己的订单号。
生产补料管理规定
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
(完整版)U8MRP需求规划,生产订单业务操作手册
生产业务操作手册目录一、进入系统 (3)二、生产业务总体流程 (5)三、MRP计划生成 (5)3.１MRP计划下达流程 (5)3.2 计算参数设定 (6)3.3MRP执行 (7)3.5 MRP维护 (8)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (28)4.10、生产退料业务 (31)4.11、不合格品返修 (32)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。
3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。
订单补数流程
订单补数流程
1、补数流程：
2、流程内容：
1）成品仓根据入仓数量及生产情况，及时掌握订单完成状况，需要补数的，填写《补数申请单》交生产主任确认补数需求。
2）其它部门若发现订单不够数，及时反馈给成品仓统一申请补数。
3）生产主任查核车间现场，确认是否需要补数，若需补数安排裁布在规定的时间内下料补数，确保订单能按期交货。
4）裁布根据生产主任指令安排补数，补好料后及时通知后工段领料。
5）补完料后，将补料单及时交办公室，以便做好补数统计、原因分析及追查。
6）办公室根据追查的原因分析，及时反馈相关部门整改，并跟踪整改情况。
3、执行时间：以上从2014年11月1日试运行，试运行期间若有问题，相关部门及时反馈修订，2015年1月份正式执行。
编制：审批：。
生产退补料管理
生产补料管理规定为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
一、范围：适用生产前、生产过程中的补料运作。
二、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由业务部出具《客户需求变更通知单》，由技术部根据该单增补的生产下单，填报《生产退/补料单》，经技术部主管审核后补料。
2、工艺设计用料与实际不符引起的补料生产车间第一时间将信息反馈给技术部重新修定工艺，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，按程序审核后补料。
3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《生产退/补料单》—品管员检验品质并签字确认—问题材料退还仓库—配料员重新配料—车间负责人审核—仓管员发料。
4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产退/补料单》—车间负责人审核签名—配料员补配—仓管员发料。
同时按规定追究相关人员的责任。
5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《生产退/补料单》—车间负责人审核签名—配料员补配—仓管员发料。
如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。
6、因人为资料书写错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产退/补料单》，经车间主管审核后，由仓管员补发。
三、补料时限规定及处罚1、一般情况下，补料申请、确认、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在5个工作日内完成。
2、凡因生产任务紧急，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。
3、补料单必须认真填好《生产退/补料单》，明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部门和责任人员。
补单流程规定
一、目的:为规范补单（含补印和补料，以下称补单）流程、明确及落实补单责任，减少质量事故争议而制定二、范围:适用于公司所有工序/部门因品质异常不能满足客户要求而导致补单重制三、定义：无四、作业流程：4.1来料不良造成补单4.1.1进料IQC在抽查过程中发现来料存在质量异常（含潜在质量异常或质量隐患）不符合我司既定要求时由IQC开出不合格《IQC来料检验验单》、经各相关单位确认、领导审批，确定不能投入生产使用时由相关单位负责人签署意见决定是否补料还是重新选择供应商订料，直接进行退料（或换料）或作扣款处理4.1.2如是我司内部原因（如营销下单错误或下单模糊/工程单开单错误或指令错误/生管输单错误/采购订料错误等等）造成订料错误（如尺寸/规格、大小、厚度、颜色等等）由发现工序开出《品质异常单》给相关单位领导会签。
4.1.3材料降级使用需由采购经理、品质经理、技术经理,生产副总、营销经理会签、执行总经理作最终决定。
4.2制程异常补单4..2.1发现欠数部门开出不良分拣表或品质异常单，分别写明客户、工程单号、产品名称或产品配件名称、实际欠数数量、不良数量、不良原因、初判责任部门4.2.2提出发现欠数部门将《分拣表》分发给相关责任单位的同时，针对各种不良项目为不同的责任部门提供不良样品4.2.3各责任部门在收到欠数信息时必须回签分拣表，不得以任何理由拒签（如出现拒签或是消极对抗由提出欠数部门申报提交生产副总处理）。
4.2.4相关责任单位在收到分检表后4小时内到现场确认，如有异议必须在1个工作日内提出，超时视为默认，提出部门有权在24小时后将不良品申请报废处理。
4.2.5责任单位签收后，发出部门将分拣表提交给生管经理签名确认产品交期后交给品管部4.2.6如责任部门对分拣表中的不良项目或不良数量存在异议在24小时内知会品管部，由品管部、责任部门（暂定，可以是多个部门）以及提出欠数部门三方当场确认，第一时间作出当场判决4.2.7如对品管部的判决存在异议须在收到通知后的1个工作日内提出，对于存在争议的异常责任各部门必须提供有力的证据来证实各自部门无质量异常的合理性4.2.8对品管部的责任判定存在重大争议在沟通无效的情况下可向上级领导、直至执行总经理申请仲裁处理4.3外发欠数补单4.3.1外发在接到加工商的欠数报告时第一时间派出外发工程师到现场了解主要不良原因、不良数量及各自不良比例，在4小时内开出分拣表并传给外发负责人转交相关责任部门会签（并附不良样办），当不良比例超过10%时由品管部决定是否派谴品质到加工现场确认并处理。
U8补料流程
补料流程
补料：在生产过程中没有维护损耗率会造成生产到一半没有材料的情况
1、生产订单——生产订单维护——生产订单——生产订单输入——增加——记得维护表体开工以及完工日期——保存审核
2、库存管理——材料出库——材料出库单——参照生产订单生成——填写出库仓库——保存审核
3、此时没材料需要去领料
生产制造——生产订单——生产订单处理——补料申请单——在表体选择生产订单号——填写报废数量，以及报废类型——预计补料日期——保存审核
4、库存管理——材料出库——补料业务——参照子件补料申请单生成——填写仓库——保存审核。
mscinttra补料流程
mscinttra补料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 确认补料需求：需要确定是否需要进行补料。
这通常是基于生产计划、库存水平、原材料消耗等因素来决定的。
生产补料标准流程
生产补料标准流程
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
生产补料流程
流程描述
生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写《补料申请单》进行补料
1．包装车间班长填写补料申请单；
2．计划部门主管审核确认；
3．仓库部门主管审核确认；
4．仓库配货员；
流程详述
1．包装车间负责人填写《补料申请单》；
补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；
2．计划部门主管对《补料申请单》签字确认；
3．储运部门主管对《补料申请单》审核；
4．如果审核通过，储运部按照《补料申请单》对包装车间发货；
5．包装车间按《补料申请单》开具〈领料单〉，将领料单的一联与批生产记录一起留存；
6．仓库按《领料单》记帐；。