报账注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及注意事项：
1. 嘿，你知道吗，单位报账首先得把那些票据整理好哇！就像整理自己的宝贝一样，千万别弄乱了哟！比如买办公用品的发票，那可得一张张放整齐咯。
不然到时候怎么能顺利报账呢？
2. 然后啊，要按照规定的格式填写报销单，这可不能马虎！你想想，要是填得乱七八糟的，那不是给自己找麻烦嘛！像上次小张填错了好几处，又得重新弄，多耽误事儿啊！
3. 接着呢，找领导签字呀！这可得看领导忙不忙啦，要是正好领导在忙，你就得耐心等等。
就跟等菜上桌似的，急不得哟！比如上次小李着急，没等领导签完字就去财务，结果白跑一趟。
4. 再就是把签好字的报销单交到财务啦，这时候你得礼貌点哦，跟财务人员好好沟通。
就像跟朋友聊天一样，总不能没礼貌吧！要是态度不好，人家也不愿意给你好好审核呀，对不对？
5. 报送之后可别以为就万事大吉了，还得留意审核进度呢！你得时刻关注着，就像你关注你的快递到哪儿了一样！要是有问题，及时解决，别拖拖拉拉的。
6. 审核通过了，就等着拿钱啦！哇，那感觉是不是很棒？就像收到礼物一样开心！但要是审核没通过，也别沮丧，赶紧找找问题出在哪儿。
7. 注意哦，票据一定要真实有效，可别弄些假的来，那不是自找麻烦嘛！这就如同考试不能作弊一样，要诚实呀！一旦发现有假票，那可就麻烦大啦！
8. 还有啊，一定要在规定时间内报账，过时不候哦！这可不是开玩笑的，就像赶火车一样，错过了可就走不了啦！
总之，单位报账这事说简单也不简单，说难也不难，只要细心认真，按流程来，就不会有啥大问题！。
解决报账中常见错误的方法和技巧
解决报账中常见错误的方法和技巧一、引言企业常常需要向员工报销差旅、办公费用等，但由于报账过程中存在许多细节问题，导致报账失败、费用浪费或审核不通过等情况。
为了解决这些常见错误，提高报账效率，本文将从事前准备、报账流程、审核等方面，提供一些有用的方法和技巧。
二、事前准备1.请提供相关单据报账前，应向员工提供相关单据，以尽早了解可能存在的问题，并避免在报账流程中被拒绝。
相关单据包括发票、收据、行程单等。
2.明确报账要求为避免员工提交无法审核通过的报销单，企业应在内部制度中明确报账要求，如对于哪些类型的费用可报销、单据格式等。
三、报账流程1.填写正确信息填写报销单时，务必确保信息准确无误。
应仔细核对填写的金额、日期、对应单据编号是否正确，避免发生重复报销或遗漏报销的情况。
2.分类管理企业应采取分类管理的方式，将不同类型的费用分开报销。
这可以提高审批流程的效率，同时便于审核人员快速判断费用性质。
3.规范流程要规范报账流程，避免流程混乱或遗漏环节。
建立起完善的流程，便于员工快速处理事项，减少报账时间，同时也能防止报账疏漏。
四、审核1.留意审核人员备注对于审核人员在报账单上表明的问题或注意事项，员工应及时进行修改和调整。
如果确定某些费用无法报销，员工可以在单据上注明理由。
2.避免与审核人员产生冲突员工在与审核人员交往时，应以平和的态度、真诚的沟通，避免与审核人员产生冲突。
在自己的报销单上注明自己的意见和问题，避免因为沟通不良导致报账失败。
3.保持联系和沟通在报账流程中，员工应随时保持与审核人员的联系和沟通。
如果遇到任何问题，应及时告知审核人员，以便尽快解决。
五、结论报账是企业中一个非常重要的环节，但由于复杂的流程和细节问题，常常出现一些报账错误。
本文阐述了从事前准备、报账流程、审核等方面的一些解决方法和技巧。
只有通过进行合理的规划和广泛的沟通，才可能为企业提供一个完整和高效的报账流程。
严格按照财务管理制度报账
一、背景财务管理制度作为企业重要的管理制度之一，规范了企业内部的财务管理和报账流程，在企业可持续发展过程中具有非常重要的作用。
在企业财务管理中，每一笔费用支出都需要明确的报账流程，以遵守相关的法律法规，并保证企业的资金利用合理化，提高企业的经济效益。
因此，严格按照财务管理制度进行报账是企业管理中必须要做好的环节。
二、报账流程1.备足单据在进行报账前，需要先按照规定进行资金支出，并且需要妥善保存支出的单据。
在日常生活中，可能会存在遗失单据、无法提供真实的单据等情况，这种情况下应及时与相关人员联系确认，并努力保留相关证明材料，为报账提供充分的凭证。
2.填写报销单报账时需要填写《费用报销单》，在填写单据时要注意以下几点：- 按照规定填写各种信息，包括报账人员信息、报账项目信息、支出费用信息等；- 在费用说明中，应简述支出费用的性质、内部关联等详细信息； - 在单据填写完成后，需要交由上司或者财务人员签字审核。
3.财务审核在报账单据交由上司或者财务人员审核后，需要进行财务审核，以保证报账的合法性和真实性。
财务人员将原始单据与填写好的报账单进行核对，并进行审批。
在审批完成后，将审核结果保存到财务账簿中。
4.领取报销款在完成审核之后，报账人员可以到财务处领取相应的报销款。
5.财务记账财务人员将报销款记入相关的财务账簿中，并在财务报表中做好记录，以便未来审计或者其他财务操作时使用。
三、注意事项1.一切资金支出应该有单据证明，单据需要准确、清晰，并需保留原件；2.填写费用报销表格时，必须准确必要的、详细的费用支出信息，填写后需要交由上司或者财务人员签字审核； 3.在费用说明及报账流程中，严禁谎报、夸大、虚构和造假； 4.在领取报销款之后，必须妥善安排好资金的使用； 5.财务人员必须将所记账目真实、准确地反映到财务报表中。
四、总结企业在进行报账时，应该严格按照财务管理制度进行操作，以保证企业资金的合理利用。
在报账单据准备、填写报账单、财务审核、领取报销款、财务记账等环节中，都要严格执行相关规定，杜绝谎报、夸大、虚构和造假等不良行为。
会计报销单注意事项有哪些
会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。
如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。
2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。
如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。
3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。
建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。
4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。
如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。
5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。
如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。
二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。
以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。
不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。
2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。
3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。
如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。
4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。
避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。
5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。
同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。
单位报账流程及报账应注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及报账应注意事项的内容：
1. 嘿，你可知道单位报账第一步是啥不？就好比要远行得先迈好第一步呀！那就是整理好各种票据，发票呀、小票呀一个都不能少！例子：你想想，要是票据乱七八糟的，就像一团乱麻，能顺利报账吗？
2. 报账单填写可要仔细咯！这就像给房子打地基，得稳稳当当的。
每一项都要认真填，别写错咯！例子：万一填错了，那岂不是给自己找麻烦呀，多闹心！
3. 审核这关可重要啦！就像过安检一样，严格得很呢！一定要确保所有都没问题才好。
例子：要是没通过审核，那之前的功夫不都白费啦？
4. 领导签字那可是关键的一步哟！这就好比拿到了通关文牒，没这个可不行。
一定要找对领导，及时签好字！例子：如果没签好字就跑去下一步，那不就白忙乎啦！
5. 到财务那里报账啦，这时候要耐心等待呀，别着急上火。
例子：你瞧瞧，要是急急忙忙的，人家财务人员也得被你弄得紧张兮兮的呀。
6. 报销的钱啥时候到账可得关注着点呀，就像等快递一样，心里有点小期待呢。
例子：要是总不关注，钱到账了都不知道，那多可惜呀。
7. 注意哦，别把该报的给漏报啦，这可不像掉了根头发那么无所谓！例子：要是漏报了重要的费用，那不是自己吃亏嘛。
8. 一定要遵守单位的报账规定哟，这就如同遵守交通规则一样，不能乱来！例子：要是违反了规定，那后果可能会很严重呢，咱可别给自己找麻烦呀。
总之，单位报账流程虽然有点繁琐，但只要认真对待，每一步都做好，就不会有啥问题啦！。
关于报销的一些注意事项
关于报销的一些注意事项
1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）
2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。
3.通讯费不能用充值发票
4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。
5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。
6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。
7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。
8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。
9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。
10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。
11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。
12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。
13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。
14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖
章也须与发票及报销单保持名称一致。
15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。
财务部2018年11月26日。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项报账是企业财务管理工作中不可或缺的重要环节，任何一项报账工作都必须从事务处理和报账程序两个方面着手，以确保报账的顺利完成和报账的严格程度。
因此，本文重点介绍报账的流程及报账应注意的要点。
一、报账流程1、收集报账单据。
首先，根据对内对外的业务交易完成情况，收集有关的报账单据。
一般包括发票、收入凭证、出纳收款单等。
2、核实单据信息，确认报账事项。
根据报账单据，核实单据内容以及单据编号是否一致，以及根据原始凭证所反映的交易情况，确认报账事项的收支类型等情况，以便接下来的处理工作。
3、录入报账信息。
在把事项确定好后，将报账信息录入财务系统。
4、财务审核。
一般情况下，报账事项应该经过财务审核，确认报账信息的真实性。
5、结账处理。
根据审核结果，进行结账处理，确认最终记录信息。
二、报账应注意事项1、正确录入信息。
在报账时，必须注意录入信息的准确性。
如果有错误，会影响财务报表的准确性，从而无法发挥财务的作用。
2、完整的单据凭证。
报账过程中，要求单据凭证要完整，不完整的凭证就无法使用，这样可能导致最的报账不完整，而影响报账的有效性。
3、支付发票应按要求做好。
支付发票作为企业支出凭证，其内容要求十分严格，应按照财务部门要求进行填写，以确保报账信息的完整性。
4、严格按照规定的报账程序。
无论是国家有何种规定，报账人员都必须严格按照要求执行，以确保报账过程不会出现问题，保证报账的准确性和完整性。
总结：从上述流程和报账应注意的要点来看，报账是企业财务管理的重要环节，也是检验企业财务管理水平的重要标准。
因此，企业应抓紧将建立合理的报账流程，以保证财务报表的准确性和财务审计工作的顺利进行。
报账流程及注意事项
报账流程及注意事项报账是组织或个人向财务部门申请报销相关费用的过程。
下面将介绍报账的流程及注意事项。
报账流程：1.提交报账申请：报账申请需要填写相关报销表格，并附上必要的支持文件，例如发票、收据等。
填写时要确保表格的准确性和完整性，以及支持文件的真实性。
2.资金预算审批：报账申请被提交后，财务部门将对资金预算进行审批。
审批的标准包括费用是否合理，是否符合公司的报销政策等。
3.审批通过后，财务部门会将报账申请的金额转账到申请人指定的银行账户。
4.财务记录：财务部门会将报账记录存档，并将相关信息填入财务软件中进行账务处理。
注意事项：1.报账及时性：报账时要及时提交申请，尽量避免超过报销时限。
如果报账超时，可能会导致报账申请被拒绝或者延迟报销。
2.报销政策：在报账前，要仔细研究公司的报销政策，并确保自己的费用符合政策的要求。
有些费用可能不被公司接受或者只能给予部分报销，所以要提前了解并选择合适的费用申请报销。
3.正规发票：报账时要使用正规的发票或收据。
发票上要有明确的开票日期、金额、项目名称等信息，并与报账申请中的金额相符。
4.收取增值税发票：如涉及到增值税，要确保收到正确的增值税发票，以便在报账时能够获得相应的增值税退税。
5.收集支撑文件：在报账申请中，要附上相关的支撑文件，如发票、收据、合同等，以证明费用的合法性和有效性。
支撑文件应该与报账申请内容相符，并有明确的时间、地点、金额等细节。
6.合理费用：报账时要确保费用的合理性。
费用项目应该与工作或业务需要相关，并且符合公司的费用规定。
7.审批流程：在提交报账申请后，要确保申请经过适当的审批流程，并且审批人对报账内容的合理性和合规性进行核实。
8.财务软件：要熟悉并正确使用公司的财务软件。
填写报账申请时要仔细核对，确保金额正确无误。
9.保留相关文件：报账后，要保留好相关的支撑文件和审批文件，以备将来的审计和查询之需。
10.合规报销：在报账过程中，要遵守公司的内部控制规定，确保报账过程合规，不涉及任何违反法规和道德准则的行为。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项
报账是企业财务管理中最重要的环节之一，其中包括支出报账和收入报账等内容，其主要目的是为了把企业的财务管理做到合理、有序，以便有效地控制企业的资金流动。
下面将以支出报账为例，详细介绍报账流程及报账应注意事项。
支出报账主要包括以下几个步骤：
第一步，筹划支出，即对支出项目做一个充分的筹划，明确支出的原因、数量、时间、费用等，以确定支出的必要性和合理性。
第二步，审批支出，即按照企业规定的流程，将支出项目提交给相关主管审批，并获得审批文件。
第三步，支付支出，即将获得的审批文件带到银行或支付公司，完成支付支出的手续。
第四步，报账支出，即将支付的支出记录在报账表中，并准备相关报账凭证，如发票、收据、凭证等。
第五步，归档支出，即将报账凭证进行整理，归档存档，以备将来查询及核对使用。
报账应注意事项也有一些，首先，报账要求准确无误，报账必须根
据实际情况准确记录，不得有虚假记录；其次，报账要求完整，报账凭证必须完整，不得缺少任何一项；再次，报账要求及时，支出的报账应在费用发生当月就及时进行报账；最后，报账要求统一，支出的报账记录要统一，不得随意调整。
综上所述，报账流程及报账应注意事项可以总结为：要求准确无误、完整、及时、统一，以保证企业财务管理的有效性和合理性。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项报账是指实际发生的支出根据财务系统的要求，以各种书面文件的形式向上级报告，申报已发生的经济支出，以便得到批准和兑现。
报账流程分为3个步骤，包括报账前准备、报账动作及报账后核实。
报账前准备1. 报账人员需要收集全部涉及报账的单据，并且按照财务制度进行整理和上级审核有效单据。
2. 准备所有发生支出的详细账簿，金额支出明细表以及全部报账单据影印件。
3.根据报账要求，准备好报账表，并详细填写完整的费用计提情况。
报账动作1.按照财务规定准备完整的报账申报材料，并择时向上级申报；2.收支按照规定完成全部报账计算及核实；3.完成报账后，需按照税务部门的要求，准备纳税申报表和申报税金；报账后核实1.仔细核查和审核报账单据是否准确无误，并将细节与相关账簿、账本、收支详情一一核对，有效确保合法有效报账文件的完整性；2.审核完毕后交由相关领导审批，整理全部报账文件归档；3.报账文件审核完毕后，确认无误后通过完成报表申报，并将报账凭证按照规定保存；报账应注意事项1.报账人员应收集并准备齐全所需的报账材料，一视同仁，坚决不得重复报账；2.报账前需事先核对报账单据，一直把控报账资金发更，避免重大差错；3.准备报账申报材料时，应严格按照财务制度及政策法规的要求进行核实，并保证报账申报的真实、可靠性；4.在进行报账时，应严格控制支出范围，力求实现节约，确保经费的有效使用；5.报账时，应逐一核对账单的项目、金额是否正确，报账内容是否准确；6.报账审核完毕后要及时保管相关凭证，并及时报送到财务部门进行财务检查；7.报账报表应详细记录所有报账来源，避免为企业资金流动带来隐患；8.确保报账流程的安全性与可靠性，认真的合理的使用经费，确保不会出现任何损失和违反财务规定的行为。
财务报账流程中注意事项呢
财务报账流程中注意事项呢
嘿！朋友们，今天咱们来聊聊财务报账流程中注意事项呢！
首先呀，一定要把各种票据整理好哇！哎呀呀，这可太重要啦！发票、收据啥的，都得清清楚楚，不能有一点马虎呢。
如果票据乱七八糟，那可就麻烦大啦！
第二呢，填写报销单可得认真仔细呀！金额别写错啦，项目名称也得写准确哟！不然财务那边审核不通过，又得重新来，多耽误事儿呀！
还有哇，报销的事由得写明白哟！为啥要报销？这得让人一看就懂呀！不然怎么给你批呢？
另外呀，签字环节也不能马虎！该找领导签的字，一个都不能少哇！要是漏签了，那可就白忙活啦！
然后呢，注意报销的时间限制哟！别过了规定的时间才去报，那样很可能就报不了啦！
再有呀，相关的证明文件得准备齐全！比如出差的行程单、购买物品的清单等等。
还有还有，要了解公司的财务制度，哪些能报，哪些不能报，心里得有数哇！
哎呀呀，报销的费用分类也要搞清楚呢！是差旅费、办公费还是其他的？
还有哇，要是有特殊情况，一定要提前跟财务沟通好呀！
最后呢，提交报账申请后，要及时关注审批进度哟！
总之哇，财务报账流程中的注意事项可多着呢，大家一定要小心谨慎，千万别出错呀！这样才能顺利报账，让咱们的工作顺顺利利的呢！。
报账注意事项
1.老师的差旅报账单，不仅需要老师也就是项目负责人的签字，也需要主管领导的签字。
2.定额发票需要查明真伪，并打印。
3.出租车票报销，单个报销单总额不能超过500，超过500需要分成多张。
4.学生出差，发补助就不能报出租车等票，不发补助可以报销，如果即想发补助又想报销，可以将出租车票放到日常报销中报销。
5.发票的张贴不能超过A4质的一半，大的发票可以不用胶水粘贴，用U形针固定，小的必须用胶水粘贴，无论大小和多少。
6.网购的书籍不仅需要发票还需要清单。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项
报账是企业经营过程中不可或缺的一环，为了保证企业的正常经营,报账流程及其相关注意事项必须掌握。
一、报账流程
I、准备报账单：首先，准备报账单，将报账内容表示清楚，报账单上应该包括报账金额、报账日期、报账人等信息。
2、审核报账单：其次，需要对报账单进行审核，确保报账单上的内容和数据准确无误，并能够满足相关的政策性要求。
3、记账报账：然后，将审核后的报账单进行录入，将报账内容记录在企业账簿里，并将报账单上的内容记录在企业报表里。
4、报账审批：最后，根据企业的内部管理制度，将报账单提交给相关管理部门审批，确认报账内容的合法性，然后再进行报账。
二、报账应注意事项
1、要求报账准确无误：在报账过程中，要求报账准确无误，不能出现任何虚假账目，以免影响企业财务报表的准确性。
2、注意政策性要求：报账过程中，要注意政策性要求，例如政府
新出台的优惠政策，以及企业的费用报销政策等，以便得到政府的
优惠支持和企业的报销支持。
3、做好记录保存：在报账过程中，要做好账务记录，并将报账单保存好，以便在政府检查时可以提供相关证明文件。
总之，报账是企业经营过程中不可缺少的一个环节，报账流程及报账应注意事项必须掌握，以便企业正常经营，并获得政府的政策性支持。
学校报账流程及报账应注意事项
学校报账流程及报账应注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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医院报账流程及报账应注意事项
医院报账流程及报账应注意事项
哎呀呀，朋友们！医院报账这事儿可重要啦！要想顺利报账，这流程和注意事项您可得搞清楚哟！
先说这报账流程吧，那得像走一条清晰的小路一样，一步都不能错呀！首先，您得把所有的看病单据整理好，这就好比把宝贝们都召集起来，一个都不能少哇！然后，按照医院的规定，填写相关的报账表格，可别马虎，每个字都得写得认认真真的哟！接着，把整理好的单据和填好的表格交给专门的报账窗口，就像把珍贵的礼物递出去一样。
再讲讲这注意事项，这可不像吃顿饭那么简单哟！千万别把重要的单据弄丢了，那可就麻烦大啦！还有哇，注意报账的时间限制，可别错过了，这就跟赶火车一样，错过了就糟啦！另外呀，要了解哪些费用能报，哪些不能报，不能稀里糊涂的，不然到时候白忙活一场。
您瞧瞧，医院报账这事儿真不能马虎呀！这可不是闹着玩的。
就像对待一件珍贵的宝贝，得小心翼翼，才能顺利完成报账呀！
总之啊，医院报账流程及报账应注意事项一定要牢记哦，别等出了问题才后悔。
要认真对待这件事呀！。
商超报账流程及报账应注意事项
商超报账流程及报账应注意事项
嘿呀！今天咱们就来好好唠唠这商超报账流程及报账应注意事项。
首先呢，咱来说说这商超报账的流程。
第一步呀，你得把各种票据都整理好，像购物小票、发票啥的，可别弄乱了呀！
第二步呢，要认真填写报账申请表，把每一项都填清楚，比如说购买的商品名称、数量、价格，哎呀呀，一个都不能错！
第三步，把整理好的票据和填好的申请表交给财务部门。
这一步可得小心点，别弄丢了东西！
接下来，咱们讲讲报账应注意的事项。
第一，票据必须是正规有效的，那种假票可不行啊！
第二，报账的时间得注意，别错过了规定的时间，不然可就麻烦啦！
第三，填写的信息一定要准确无误，要是写错了，还得重新弄，多耽误事儿呀！
第四，要保留好相关的证据和记录，万一有啥问题，能拿出来证明呀！
第五，注意财务部门的审核要求，按照要求来准备材料，可别自己想当然哦！
第六，和财务人员沟通的时候要有礼貌，别急躁，大家互相理解嘛！
第七，报账金额要计算准确，多了少了都不好！
第八，遵守公司的财务制度，这可是很重要的呢！
第九，有不明白的地方及时问，别闷着头自己琢磨！
第十，要保证报账的用途合法合规，可不能干违法的事儿！
哎呀呀，总之，商超报账这事儿可得认真对待，每一个环节都不能马虎，这样才能顺利报账，大家都清楚了不？。
学校报账要求与注意事项
报账要求及注意事项一、发票填写1、定额发票，要填写单位名称和时间，经手人和报账员、学校负责人要签字。
2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致，经手人要签字。
3、开发票时单位开文峪乡中心学校（各教学点），各校再在发票上注明自己学校名字。
二、发票的张贴贴票顺序如下：1是发票；2二是公务卡刷卡小票；3商品清单，4、没有刷公务卡的附现金支付说明书，5、收款人帐号复印件（身份证正面，银行卡正面，另注上常用联系电话）。
三、附件的计算方法1、附件指的是：除发票之外的所有资料。
2、附件张数的计算方法：一张纸算一张附件，如：一本票据里面有3张购物清单，文件一份4张纸，1张现金支付说明书，1张收款人帐号复印件。
那么这本汇总单的附件张数就是9张（3+4+1+1=9）。
3、原始凭证张数：指的是发票的张数。
四、报账汇总单的填写（一）、零星票据汇总单的填写1、单位名称：除中心小学之外，统一填写成文峪乡中心学校。
2、时间：填到报账时间的那一天。
3、支出经济分类科目：按办公费、印刷费、水费、电费等填写。
五、七月份以后，所有办公电话全部要更换成单位名字。
七月份以前的电话费支出，在这次报账时需要附情况说明。
六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题？学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。
学校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。
解决的办法只有一个：到税务局报税，开具汽车租赁费、劳务费发票。
税局地点：县职业中专对门，卢氏县国税局办税大厅。
携带材料：由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人（也就是收款人）身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。
税率：汽车租赁费3.1%左右，劳务费4.6%左右。
付费方式：现金、刷卡随意。
七、差旅费（培训费）报销办法1、出差前填写出差审批表。
2、有文件附文件，没有按照差旅费报销，批清哪个科室通知就行车票票面内容（含公章内容）只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用，不限制运输公司是否盖章。
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中小学校
报账注意事项
所有学校公用经费支出项目均需严格按照《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》中相关要求进行，严格执行本单位年初制定的预算，校长作为学校财务负责人需履行相关职责，切实做好本单位财务工作。
在以后的学校经费报销中需注意以下问题：
1、大额票据（5000.00元及以上）应单独粘贴，并且提前折叠起来。
2、金额的书写（都要顶头写，货币符号前面不要留空隙）：
A、小写：一律写到“分”位，无角分位的，可写“.00”或“.—”；有角位无分位的，分位应当写“0”。
如：100.00元不能写成100元；100.80元不能写成100.8元。
大写：大写金额数字到"元"或"角"为止的，在"元"或"角"之后，应写"整"(或"正")字；大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。
B、金额数字到“分”位的，后面不能带“整”字。
如：100.81元，应写为：壹佰圆捌角壹分或者壹佰圆零捌角壹分。
金额到“角”位，分位是零的，角位后面应带“整”字。
如：100.80元，应写为壹佰圆捌角整或者壹佰圆零捌角整。
C、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。
大写易错字“贰”，要特别注意。
D、特别注意小写金额10.XX——19.XX元，大写时前面一定要写“壹”。
如12.10元，大写应为壹拾贰元壹角正（整）。
E、阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：
1·阿拉伯数字中间有"0"时，中文大写要写"零"字，
如￥1409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角整。
2·阿拉伯数字中间连续有几个"0"时，中文大写金额中间可以只写一个"零"字，
如￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
3·阿拉伯金额数字万位和元位是"0"，或者数字中间连续有几个"0"，万位、元位也是"0"，但千位、角位不是"0"时，
中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写"零"字。
如￥1680.32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；
又如￥107000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
4·阿拉伯金额数字角位是"0"，而分位不是"0"时，中文大写金额"元"后面应写"零"字。
如￥16409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。
具体可参考《伊滨区教育系统财务人员培训资料汇编》162至164页。
3、发票：
A、所报销金额应小于或等于发票金额，不能“入”上去。
如：99.99元，不能写为100.00元。
B、粘贴发票时应注意发票的出版年限。
C、向供货商索取的发票应与所购物品一致，且发票的归属地要结合具体办事地点，符合常理。
4、清单：
凡是超市或量贩购物的，无论金额大小都应附有购物小票；在普通商场或商店购物的，需附有购物清单，清单章应与发票章一致，仅盖学校公章无效。
5、如果所购物品用于发放学生奖品，除发票、清单齐全外，还应写清获奖项目、获奖学生名单。
6、开会、培训、出差等均需附通知或相关文件，首先从邮箱中下载打印，加盖学校公章；若邮箱中没有相关通知可打印短信通知，加盖中心校公章。
无通知的一律不予报销。
7、涉及劳务支出签名的：
涉及劳务支出签名的，不能有代笔现象，且所有签名处都要按指印。
8、原始凭证及报销单：
A、均不得涂改、挖补。
B、原始凭证粘贴单上，要把原始凭证张数、合计金额及经办人都填写完整；旧版原始凭证粘贴单上没有的，也要补充完整。
9、代管资金支出报账凭证：
A、原始凭证张数不得涂改，凡有改动的地方都加盖学校公章。
B、收款人的全称、开户银行及银行账号等，都要写全，不能写“同上”或以“··”代替。
10、教师的值班费、加班费、奖金、劳务费、误工费、福利费等，都
属于人员经费，而《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》第三条中明确规定公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。
11、凡是涉及劳务的，除了附上劳务支出凭证和劳务发票外（劳务支
出凭证要签名按指印，并且不能代签），还要有收款人的身份证复印件、劳务合同及学校开具的验收证明。
涉及工程的（无论大包工程还是小包工程），均需对方提供建筑业统一发票或增值税发票等，双方还需要签订合同。
所有合同的签订均要有双方的公章、双方法定代表人的签字及指印（与个人签订合同的，要有代表人的签名指印及身份证复印件）。
12、审批报销单的编号一定要按时间顺序来排序，不能出现如下错误：
2015年4月某日第11号凭证，2015年5月某日第8号凭证。
13、若批量购买办公用品、劳动用品、实验用品、体育用品等实物资
产，除发票和清单外，还要附上相关采购合同。
学校要建立“存货”台账，对购入、领用的实物资产及时进行登记。
14、不能以收据、旧版发票入账，2015年9月1日后的报账不能再使
用2014年上半年的发票。