厂商库存管理作业流程
仓库作业流程
仓库作业流程1(订单处理作业:物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。
此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。
另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
2(采购作业:自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。
而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3(进货入库作业:当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员商品即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。
入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。
对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。
商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。
另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。
在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
仓库管理作业程序
XXXXX 光电有限公司 XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编 号：FDH-QP-OD-7505 版 本：1.0修订日期：2013.06.25 拟案单位：营运部 发 行 章：修订记录一、目的1.1规范物料收料、发料、搬运、盘点、账务、储存管理、借调、转售、呆废料及回收处理作业。
1.2规范成品搬运、储存管理、账务盘点、呆货及退货处理作业。
二、适用范围2.1凡经仓库收发之材料，其相关管理作业。
2.2凡公司所生产的成品、半成品，其相关管理作业均属之。
三、定义3.1检验合格：对产品具重要影响之原材，属IQC所列必须检验之物料，于厂商交货时，经IQC入料检验合格，并在外包装箱上贴检验合格标签后，方可进行发料、领料动作。
凡属品保验证文件所列成品，于入库前须经过OQC经验合格后方可办理入库。
3.2呆料（呆货）：入厂（缴库）超过三个月尚未使用（出货）之原材（成品）。
3.3废料:因生产报废、工业垃圾、厂商不良放弃等不能使用材料或无使用价值之原材。
3.4退货：客户不良或交易差错良品和退货品。
四、职责4.1采购：依据使用单位或工程部确定的采购规范，负责物料购买。
4.2产销：4.2.1负责常备原材之备料、收发料、核对、仓库、呆废料处理及账务管理等相关事务。
4.2.2负责成品入库作业、出货作业、仓库管理、账务管理等相关事务。
4.3品保：4.3.1负责进料检验,材料批退品处理。
4.3.2负责成品出货合格检验。
4.4 工务：4.4.1负责全公司化学品使用状况的稽核与管理。
4.4.2危险废弃物和生活垃圾处理,呆废料出厂过磅时协助确认。
4.5 RD部：负责生产性材料采购规范订定。
五、内容5.1作业流程图5.1.1仓库运作-材料收\发作业流程：5.2.2 仓库运作-成品缴库及出货流程：5.2 作业说明5.2.1入库：（1）进料验收：供货商交货时，收料人员依《仓库收料作业规范》（FDH-QP-OD -7505-01）进行收料入库作业，如属免验品，收料人员确认物品内容、包装、标识相符入库后不需IQC检验；如不属免验品，收料入库后需经IQC检验合格后，方可进行相关领料作业。
厂商库存管理作业流程
實體流程:
廠商
資訊流程:
出倉通知
出貨
倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 倉庫管理人員收到廠商貨品出倉通知後，進行出貨資料維護作業。
2. 倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指令，
3. 系統自動顯示學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料，請 注意此時游標應該指在這筆資料
4. 按確認收貨，再按儲存
5. 系統重新顯示待確認之收貨資料，因為剛才唯一一筆待確認之收貨資 料已被確認，所以這時應該已無待確認之收貨資料
2.1.3 入儲資料維護
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
系統自動讀出所有等待入 儲之收貨資料供使用人員 進行入儲作業
2.1.2 收貨資料確認 – 練習
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
確認學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料
1. 以使用人員 ‘UW’ + 學號 登入系統(** 請注意，這個帳號代表的是倉 庫 ’W’ + 學號 的倉庫管理人員)
2. 登入後先點選廠商庫存管理模組，再點選倉庫管理收貨作業收貨 資料確認
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
輸入查詢條件，例如: 交易日期為2006/02/09之收貨資料
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
檢視交易在各個步驟的處理人員及處理時間
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
PCN、ECN作业流程管理
2、供应商 ECN台帐建立
*供应商需建立ECN接收台帐，按月向客户反馈；
*每月第一周，客户对应物料TQC会提取华为文控当月发放 EC清单，给各厂家核对台帐；
*厂商核对台帐后，将实际情况反馈客户。
技术产品部、
提交设变单位
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
8、变更客户委托生产的产品时，应事先 通知客户，客户同意变更即可启动内部变 更程序9、对变更零件所有程序文件的确 认
提交设变单位
技术部、项目 部
工程变更申请 单
ECN申请单 会签
10、会签事项：A、申请单位、申请原因B、
二、对供应商 ECN、契
约管理精神的重视;华为各部门联合对所 有供应商进行 PCN 审查,重点包括记录真 实性和重点制程工艺条件的正确性和有效 性证明。
2、稽查范围
PCN 中关于关键参数的稽 查; 主要包括成型参数, 重要影响涂装条件 的重要参数, CNC 加工的重点参数;即《物 料PCN 协议》中涉及/摘取的下面相关条 款(5M1E):
技术性评估，旧品物料处理建议C、文件
变更、过程流程图、作业标准书等D、方 案可行性评估E、库存统计F、方案更改介
各会签单位
绍、变更内容G、设变原因需修模时间统
计G、实验认证时间
技术产品部、
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
ECN操作注意要点
1、 ECN闭环规则
*重要ECN组织客户研发、TQC、MQE到供应商现场 跟线闭环，研发在检验书上签字确认；（签字文件随首批物料 一起交货，供IQC查验，合格入库）
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用;二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率;仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作;仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作;四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业;送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任;仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说ＰＯ,否则拒绝收货;仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验;对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货;仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期;仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成;仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货;2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作;仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用量通知单,生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由主管签名确认;仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出;超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料;开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝;仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库;3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作;对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商;对于不良原材料不可以办理出入库用续;4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理;需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管;5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查即QA提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库;入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续;对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续;并按要求存放好;B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作;成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装;对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货;C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续;客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户;五、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施;2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理;3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正;4、货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务;每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁;做到帐、物、卡一致;5、先进先出原则6、锁定库位原则;某物料固定摆在某库位,实物所放库位必须要与电脑系统中的一致,库位编码就像一个人的家庭住址一样重要,没有固定的库位,就无法快速的找到相关物料;7、专料专用原则,不得随意挪用对应订单的物料;8、“五不入”原则:①有送货单而没有实物的,不能办入库手续；②有实物而没有送货单或相关票据的,不能办入库手续急料采购可暂代填写相关信息③来料与送货单数量、规格、型号不同的,不能办入库手续；④品管检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的,不能办入库手续可以同入同出办单；9、“五不发”原则：①没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料；②手续不符合要求的,不能发放物料；③质量部合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料,不能发放；⑤未办入库手续的物料,不能发放；10、所有物料不准多处存放,如果场地不够,可以存放仓库物料周转区存放,但要标识清楚,包括厂商、品名、规格数量及订单号一种物料只有一个尾数;六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程;盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作;盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据;盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等;盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认;七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划;仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行;仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全;仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库;仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识;上下班关闭窗户及锁上仓库门;做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报;仓库内需要高空作业时做好安全防范;八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则;九、工作时间及工资核算每周工作六天制、每天工作小时,除外算加班,工资=底薪+绩效奖金+满勤奖+加班费十、单据1)采购单三联单2)品质报检单四联单3)入库单四联单4)生产领料单生产配料单三联单5)超领单三联单6)退料单三联单7)调用单三联单8)报废单三联单9)出货单三联单10)客户成品配送单三联单11)客户送货单三联单。
仓库管理员岗位职责及工作流程（3篇）
仓库管理员岗位职责及工作流程仓库管理员是承担仓库管理工作的核心岗位之一，其主要职责和工作流程如下：1. 来货验收：负责接收供应商送来的货物，并按照进货单进行验收。
将验收合格的货物进行登记，然后安排入库，同时将入库信息录入系统。
2. 入库管理：负责将经过验收的货物安排妥善存放在仓库内，根据货物的属性、种类和储存要求，进行分类存储。
同时，需要定期对货物进行盘点，确保库存准确无误。
3. 出库管理：根据销售部门或客户的需求，负责安排出库操作。
根据出库单和系统信息，将需要出库的货物从仓库中取出，并登记出库信息，确保出库的准确性和及时性。
4. 库存管理：负责库存管控，定期进行库存盘点和库存调整，确保库存数据准确无误。
同时，需要根据销售和生产情况，进行库存预警和补货计划，确保库存的适度和合理性。
5. 退货处理：负责接收客户或供应商的退货，并按照公司的退货流程进行处理。
对退货商品进行验收和登记，安排入库或退货给供应商。
6. 系统操作：进行仓库管理系统的操作和维护，包括数据录入、查询、报表分析等。
确保系统数据的准确性和完整性。
7. 仓库卫生与安全：负责仓库的日常清洁和整理工作，保持仓库的整洁和安全。
定期检查库房设施和设备的维护情况，确保工作环境和设备的安全可靠。
8. 与其他部门的合作：与采购部门、销售部门等进行沟通和协调，及时提供所需的物料和信息，确保供应链的正常运作。
总结起来，仓库管理员的工作流程主要包括采购物料的验收、入库管理、出库管理、库存管理、退货处理、仓库系统的操作和维护，以及仓库的清洁和安全工作。
通过科学有效的管理，确保货物的安全、准确和及时流转，以满足公司内外部各方的需求。
仓库管理员岗位职责及工作流程（二）一、岗位职责1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库的物资和设备安全、整洁，并按照规定的标准进行分类、摆放和堆垛。
2. 负责仓库的物资进货、出货和存货管理工作，包括接收货物、验收货物、入库、出库、盘点、报损等工作。
最全面的仓库管理制度及流程
最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。
本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。
1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。
（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。
（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。
（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。
2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。
如油压车、手推车或叉车等。
（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。
并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。
3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。
5米。
（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。
工厂仓库管理制度与流程
工厂仓库管理制度与流程工厂仓库管理制度与流程篇1目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
仓库管理的标准化作业流程
仓库管理的标准化作业流程仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
本文对仓库管理流程进行了总结。
流程一：订单处理作业仓库管理流程的第一步就是订单管理作业，物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。
此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。
另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
流程二：采购作业自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。
而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
流程三：进货入库作业当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。
入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。
对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
富士康仓库管理流程
富士康仓库管理流程1.概述：规范仓库管理作业流程。
对原物料、半成品、成品、废料等各类物料进行储存﹑标示﹐废料之处理状况予以管理，确保其料帐一致、流程统一，出入有凭证。
以维持物料在物流﹑储存﹑交货的质量水平。
保证部分管制性物料之先进先出, 适时适量地提供所需的物料。
2.范围：富士康(太原)科技工业园仓储管理作业均属之。
3.参考文件：3.1《仓库管理作业规范》3.2《成品仓库管理作业规范》3.3《仓储先进先出管制操作系统》3.4《进货待验仓管制操作系统》3.5《生产制程半成品仓管制操作系统》3.6《费用性物料验收出入库管制操作系统》3.7《制程报废管制作业规范》3.8《进料异常待处理仓管制操作系统》4.职责：4.1 仓管单位:4.1.1 确保仓管人员能够了解仓库管理作业办法及相关作业流程并且确实执行。
4.1.2 负责各类物料出入有帐,确保料帐相符。
4.1.3 以先进先出原则,确保库存物料的时效性及质量。
4.1.4 作好物料的储位划分标示,出入无误。
4.1.5 合理利用仓储空间﹐做好储位规划。
物料正确放置至相应的储位﹐做好库存安全。
4.1.6 做好盘点﹐掌控库存﹐及时反馈库存异常。
确保各方需求。
4.1.7 相关数据存盘及传递﹑公布。
4.2 检验单位:4.2.1 负责管制性原物料入库前之品检作业。
4.2.2 负责库存品之重验作业4.3 非管制性物料申请单位负责非管制性物料的申请及入库前之品检作业。
4.4 生产单位4.4.1 适时适量地领用生产所需的物料﹐确保所需的物料及单据正确无误。
4.4.2 遵照其包装规范做好入库前的包装防护作业﹐确保运送过程中的质量。
5. 作业流程:5.1《原物料出入库管理作业流程图》（附图一）5.2《废料管理作业流程图》（附图二）6. 作业内容6.1 入库作业6.1.1 来料确认：来料入库前﹐由仓管根据《送货单》﹑《P/O单》﹑《到货通知单》﹑《请购验收单》点收其数量﹐确认是否与实物一致(部分来料还需要有厂商的出货检验报告)﹐确认无误﹐签收。
库存管理系统流程图
22 / 37
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
23 / 37
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
24 / 37
收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
工厂仓库管理流程图原材料、半成品、成品、委外管理流程
工厂库房管理流程一、进货收料流程记作业说明厂商交货时应于交货单上注明采买单号及品号输入收料单时即为到货登,厂商如未标示采买单号者,请以厂商估计进料表查问之供货商仓管品管会计厂商到货送货单送货单收料程序成立请检视进货单上之料品号N规格,交货数目及交货日期退回查对资料能否正确YY可依照状况设置能否做来料查验。
查收N查收送货单输入进退回货单入库单入库单入库单二、资料退货流程作业说明供货商采买仓管会计资材单位应将退货之资料通知采买单位：如交货厂商退货通知厂商采买单号﹑退货数量..等退货事宜联系退货单成即刻应注意单价,假如退货不再交货时应确立要指定了案处理退货确认不良品货物点交填写退货单退货单退货单退货单ERP中操作输入退货单退货单退货单退货单三、非工单〔如工具，样品单〕领用流程作业说明非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业合用管理花费及制造花费所属之资料领用,以及低值易耗品办公用品等领用需求领料单位仓管会计领用需求输入调整领料单请由库存系统之异动票据成立作业中输入领料单数据,请注意单领料单别及部门数据之选择打印领料单N批准改正Y主管批准领料单领料单库房备料领料料件点收领料单确认领料单领料单四、库房清点流程作业说明依库别或循环清点码进行清点方案制定打印清点数据清单资材清点导游信息产生清点清单物管会计N查对清点品号资料打印清点卡设置好关帐年代通知清点当天出入库所有暂停Y查对清点卡冻结库存出入实盘与复盘入出库解冻清点资料成立复盘后答复库存出入将实盘数据输入计算机确立清点前所有票据正确并确认打印盘盈亏报表审察及查对盘盈亏信息的正确性及合理性履行清点资料更新清点单确认实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表查对Y清点更新清点调整单审察原由追踪与调整N清点单清点单清点单五、生产领料作业流程作业说明工单领料需求：生产依工单排出货排程表，库房参照工单，依照生产的出货排程表所需求的物料来发料库房输入领料单：打印领料单凭据：由库房打印领料单凭据，送生产制成审察，一份批准否Y/N：由生产单位审察能否批准此领料单(如审察有差别需从头修正领料单数据或作废此票据)生产工单领料需求领料单输入领料单批准否Y/N库房会计备注追踪欠料：工单欠料明细表需求由方案发放Y5.领料单凭据打印：库房打印审察此后的领领料单凭据料单，分别送到各部门6.在库房开始领料审察领料单领料一定1个工领料单凭据领料单凭据作日内达成。
电子厂仓库管理程序
仓库管理程序1.0目的:为规范原物料、半成品、成品之入库、出库以及储存搬运等作业.2.0适用范围本公司内有关原物料、半成品、成品的仓储管理、呆滞料处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。
3.0职责:3.1 PMC部货仓负责物料进出管理、材料摆放等相关作业。
3.2品管负责进料检验，成品入库检验。
3.3品管部、PMC部负责与客户协商呆滞料的处理.4.0流程图:5.0流程说明:5.1来料接收5.1.1 PMC确认《送货单》，货仓人员再根据《送货单》收货，收货时，注意来料的外箱及内箱有否有环保或“RoHS"标签标识，如无环保或“RoHS"标签标识仓库人员需及时通知PMC人员，由PMC人员通知供货商处理。
如环保或“RoHS"标签标识完好，货仓人员则核对品名、规格和进行数量的清点。
5.1.2核对无误后,货仓人员应组织卸货,材料卸货应放到指定的待检区.5.2验收入库5.2.1货仓人员填写《进料检验报告》交品管部IQC，通知品管IQC人员进行检验作业（具体参照《检验与试验管理程序》）。
5.2.2检验不合格依《不合格品管理程序》处理。
5.2.3 IQC检验完成后,合格品贴“IQC PASS”标签，不合格品贴“IQC REJ”标签，并填写《进料检验报告》。
5.2.4货仓管理员按物品的名称、规格、数量及《送货单》和《收货恁证》进行进货登记，并做物料卡，做到帐、物、卡一致。
5.2.5验收不合格之原物料货仓管理员开立《退货单》，经PMC部签核后，退回厂商。
5.3物品的存放5.3.1物品存放的标示:所有入库的材料均需标识清楚并放置指定的区域,具体参照《产品标识和可追溯性管理程序》。
5.3.2物品存放区的规划:本公司已100%环保化，规划时主要根据物料产品的特性(大小、规格、体积、重量、使用频率)统一规划存入区域。
5.3.3存放区的环境管制:为确保物料不变质,仓库应保持通风状况,地面保持干净,料架清洁,定期打扫清洁卫生,垃圾及时清除.5.3.4货仓应根据品管部制订的《物料重验周期》将到期需重检的物料依5.2.1和5.2.2执行.5.3.5物品存放区的安全措施:加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；物料堆放不得靠近电源插座,信道保持畅通;物料包装完整且做好防尘工作,仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；物料不得直接置放于地面上,避免受潮而变质;货仓内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风；化工品储存时须单独隔离货仓,储存于化工房内；物料堆放高度应适当、安全，以免崩落伤人；物料储存不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等；堆放物品时注意:“上轻下重”、“安排有利”、“先进先出”的原则；应对具有使用期限之物料标示其使用期限,注意先进先出,并应于期限内使用完毕.5.4发料5.4.1领料部门根据PMC开立的《生产工作单》或《套料发料单》，经PMC经理审核后，由货仓管理人员发料。
仓库总体运作流程_仓库总体运作流程图_物料收货控制程序
仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要.2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品.3、职责3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作;3、2品保部：负责物料的品质检验工作；3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4、控制程序4、1供应商送货4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
4、1、2货卸至指定待检区后,收料组人员将大件箱数与送货单核对,无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。
4、2进料数量验收4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用,满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益,特制定本管理办法.1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库.二、仓库保管内部管理2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。
2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物,做到账物分离,废旧物资也适用于该规定。
2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库)在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理,特殊情况下须经其认可。
2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放,加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。
仓库管理的标准化作业流程,全在这里了!
仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
本文对仓库管理流程进行了总结。
流程一：订单处理作业仓库管理流程的第一步就是订单管理作业，物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。
此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。
另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
流程二：采购作业自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。
而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
流程三：进货入库作业当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。
入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。
对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
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實體流程: 資訊流程:
廠商
出倉通知
出貨
倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 倉庫管理人員收到廠商貨品出倉通知後，進行出貨資料維護作業。
2. 倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指令，
2. 登入後先點選廠商庫存管理模組，再點選倉庫管理收貨作業收貨 資料維護
3. 新增一筆收貨資料，內容為：
– 交易日期 = 今天
– 出貨單位 = 選取代號為 ’ V’ + 學號 的廠商(** 即學員在 2.2.3 廠商基本 資料維護中所建立的廠商)
– 其餘欄位 = 系統自動產生，不可修改
4. 在收貨資料之下新增 3 筆交易明細，內容為：
2.1.1
收每位貨學資員料練維習建護立–一練筆習收貨資料，以在基本資料維護模組
2.4
倉庫
基本資料維護中所建立的倉庫接收來自在基本資料維護模組 2.3 廠
商基本資料維護中所建立的廠商的貨品
1. 以使用人員 ‘UW’ + 學號 登入系統(** 請注意，這個帳號代表的是倉 庫 ’W’ + 學號 的倉庫管理人員)
2. 倉庫管理人員核對收貨資料無誤後，進行收貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成收貨確認後，進行入儲作業(排定將那些貨品放在那些儲位)，列印入儲指令，
交由現場人員執行實體貨品入儲。
4. 現場人員完成實體貨品入儲後，在入儲指令上簽字並交還倉庫管理人員進行入儲確認作業，以更 新庫存狀態。
1.2 出貨作業流程
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取產品
選取產(貨)品，按下後系統會自動 顯示宇柏通訊(出貨廠商)所生產或 經銷之產品供使用人員點選
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取產品
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 自動編定交易編號
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
交由現場人員執行實體貨品出儲。
4. 現場人員完成實體貨品出儲後，在出儲指令上簽字並交還倉庫管理人員進行出儲確認作業，以更 新庫存狀態。
1.3 轉運出貨作業流程
實體流程:
收貨倉庫
資訊流程:
出貨
出貨倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 出貨倉庫管理人員進行出貨資料維護作業。
實體流程:
出貨倉庫
資訊流程:
收貨倉庫
進倉通知
收貨確認
入儲指令
入儲
儲位
入儲指令 OK!
入儲確認
說明:
1. 轉運貨品送達倉庫後，現場人員將貨品進倉通知送交收貨倉庫管理人員核對收貨資料無誤後，進 行收貨確認作業(收貨倉庫之收貨資料即出貨倉庫之出貨資料，故不必重複輸入)。
2. 收貨倉庫管理人員完成收貨確認後，進行入儲作業(排定將那些貨品放在那些儲位)，列印入儲指 令，交由現場人員執行實體貨品入儲。
2 廠商庫存管理操作說明
2.1 收貨作業 2.2 出貨作業 2.3 轉運出貨作業 2.4 轉運收貨作業 2.5 庫存查詢 2.6 廠商查詢
2.1 收貨作業
2.1.1 收貨資料維護 2.1.2 收貨資料確認 2.1.3 入儲資料維護 2.1.4 入儲資料確認 2.1.5收貨資料查詢
2.1.1 收貨資料維護
– 產品代號 = 自行選取產品(** 請注意，可選取的產品即學員在 2.2.3 廠商 基本資料維護中在代號為 ’ V’ + 學號 的廠商資料之下所建立的產品)
3. 現場人員完成實體貨品入儲後，在入儲指令上簽字並交還收貨倉庫管理人員進行入儲確認作業， 以更新庫存狀態。
1.5 查詢作業流程
倉庫 廠商
Internet/Intranet
3PL倉儲 管理系統
3PL倉儲 資料庫
說明: 1. 各地之倉庫可以透過Internet/Intranet連線查詢各自之收貨、出貨及庫存資料。 2. 各地之廠商可以透過Internet/Intranet連線查詢各自之進倉、出倉及庫存資料。
交易類別
唯讀欄位
字串 -
固定為收貨
出貨單位名稱 必要欄位
字串 -
選取出貨廠商
收貨單位名稱 唯讀欄位
字串 -
固定為使用人員所屬之倉庫
狀態
唯讀欄位
字串 -
固定為收貨資料編輯
備註
非必要欄位 字串 100
產品代號
鍵值欄位
字串 20
產品名稱
唯讀欄位
字串 -
選取產品後自動顯示
批號
鍵值欄位
字串 20
若不指定，系統自動設為:X
2. 出貨倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 出貨倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指
令，交由現場人員執行實體貨品出儲。
4. 現場人員完成實體貨品出儲後，在出儲指令上簽字並交還出貨倉庫管理人員進行出儲確認作業， 以更新庫存狀態。
1.4 轉運收貨作業流程
厂商库存管理作业流程
1 廠商庫存管理作業流程
1.1 收貨作業流程 1.2 出貨作業流程 1.3 轉運出貨作業流程 1.4 轉運收貨作業務程 1.5 查詢作業流程
1.1 收貨作業流程
實體流程:
廠商
資訊流程:
進倉通知
倉庫
收貨
收貨確認
入儲指令
入儲
儲位
入儲指令 OK!
入儲ss確s認
說明:
1. 廠商貨品送達倉庫後，現場人員將貨品進倉通知送交倉庫管理人員進行收貨資料維護作業。
選取日期
2.1.1 收貨資料維護
收貨
收貨確認
Байду номын сангаас
入儲
入儲確認
檢視交易在各個步驟的處理人員及處理時間
編輯廠商單據資料，通常用於出貨至廠商的客戶時
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1
收欄貨位資名稱料維護屬性–
欄位說明 型態
長度
備註
交易編號
鍵值欄位
字串 20
由系統自動編定
交易日期
必要欄位
日期 10
預設為今天
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
交易編號在儲存資料時由系統自動編定
系統自動讀出所有尚未碓 認之收貨資料，或新增一 筆空白收貨資料
交易日期 預設為今 天，使用 人員可選 取其他日 期
交易類別 固定為收 貨
收貨單位 固定為使 用人員所 屬之倉庫
選取出貨廠商
狀態固定 為收貨資 料編輯
選取產(貨)品，按下後系統會自動 顯示出貨廠商所生產或經銷之產品 供使用人員點選
效期
鍵值欄位
日期 10
若不指定，系統自動設為:X
數量
必要欄位
整數 -
備註
非必要欄位 字串 100
庫存數量
唯讀欄位
整數 -
選取產品後自動顯示，適用於 出貨
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取日期
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取出貨單位(廠商)
收貨
收貨確認