仓库日常作业操作规范管理

精心整理仓库日常作业流程管理办法

为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。

一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则

（一）外协外购物料入库管理

1

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ERP

（2）

（3）型号、（4

（5）

相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。

2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。

3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通

4、物

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（1）

（2）

（3）

6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。

7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。

8、外购物料入库流程图

数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP 系统。

4、车间自制半成品入库管理流程图

(二)外协单位领料

1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委外加工领料单》，提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。

2、仓管员发料时需审查外协单位领料单是否经相关采购员审核，单据符合要求时按需求量发料，双方签名确认。发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据统计员做账务处理。具体流程如下:

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2、符合退货要求的，填写“退货通知单”交供应商，经采购员、仓库主管审核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部留存查联在ERP系统中进行退货账务处理。

3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处理，但退货单须保留备查。

4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，且所有退供应商物料必须从待处理子库退出。）

天。

（4）其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清理完成。（5）所有清退实物办理好退货手续后，供应商必须在相关仓管员带领下马上将实物拉出仓库，严禁将实物暂存在仓库的行为。仓库对己办理退货手续的实物不负任何管理责任。

6、外协供应商在我司所领物料或配件等，因我司原因导致需要退回我司仓库的（属供应商原因的拒绝退货），由供应商开手工退货单连同实物交我司相关仓管员，仓管员确认实物及数量后，开报检单报来料检检验，不合格则拒收；合格则在供应商退货单上签收，并将账务联交仓库数据统计员在系统内做手工搬运单，并打印出《委外加工物料退货单》。《委外加工物料退货单》与供应商手工退货单需一起保存备

（1）车间退回到仓库的余料或由于转产等其它原因引起合格退库的，必须有来料检签字确认方可。并且所有退库物料必须包装整齐，标识清晰、正确。无防护或包装破损等物料仓库拒绝退库。

（2）能通过电脑打印的领料单、退料单、超领单等必须凭打印单据到

仓库领、退料，否则仓库不予以配合领、退料。所有手工领料单、退料单等，对应作业号必须正确，否则将对相关责任人员处警告或通报批评，屡教不改者将进行考核,部门负责人连带责任，并处同等条件考核。(六)物料出库仓管员必须审查物料的状态，出现以下情况之一者不允许物料出库（或车间使用）：

下情况的必须拒绝做账并立即返回给相关仓管员，对不规范现象严重的须立即反馈给仓库主管处理：

1、事务处理类型与单据类型不符，即混用、乱用其它单据的现象；

2、单据乱涂乱改,不清晰的；

3、单据改后无签名确认的；

4、单据需审核而未审核或漏审核、越权审核现象。原则上所有涉及到仓库物资出厂的单据,必须由仓库主管审核。特殊情况仓库主管不在的,需由授权人员代审核方可。

5、其它有疑问的单据。

（六）单据规范使用：

1、车

2、车

3、车

4、研

5、生生产物料

6、供

7、供

8、供未入库》；（七需交仓些单据按至少需达1年；数据统计员、核算员存查单据至少需达2年以上。

五、贮存和防护

（一）仓管员要根据物料特性、用途分类摆放，并对物料实行定位管理。（二）对待检、合格、不合格物料要区分摆放，并做好标识。仓管员要每天清点数量，以确保账、卡、物的一致性。

（三）露天存放的物料应堆放整齐，做好有关防护措施，视需要竖立标识牌，标明品名、规格、数量、产地、到货日期等。需要时要添加防风、防晒或防雨设施。

（四）对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。

（五）仓管员要经常检查仓库物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问不发

生丢

（六重、上小

（七添加保护装箱的物

（八方能使用

（九料因保管

六、

（一点应做到：

1、每种物料必须有一个标识牌，且存卡上必须注明实盘数量；

2、同种物料必须集中摆放，且只能有一个尾数，其它包装数量必须一致；

3、物料摆放整齐，注意现场整洁。