便利店收货验收流程
直入门店商品验收流程
Q/JZCS G04.046—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009直入门店商品验收流程1 范围本标准规定了直入门店商品验收的程序和方法等内容。
本标准适用于连锁门店对直入门店商品验收作业的控制。
2 职责2.1 门店店长对商品的验收负全面管理责任。
2.2 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的验收操作。
3 商品验收作业流程3.1 供应商送货车到达门店后，送货人将订货单和供应商发货单随货同行联交给门店收退货联系人。
3.2 门店收退货联系人检查订货单和供应商发货单随货同行联通知供应商卸货，同时在供应商发货单随货同行联上签字，通知相关柜组人员参与收货。
3.3 供应商将货物码放在指定的收货位置，收退货联系人和柜组人员至少清点货物两遍，其中箱装商品的开箱抽查应至少在10%以上。
检查商品品种数量是否同订货单一致，多出的拒收。
同时检查商品规格、型号、外包装、质量和保质期，食品保质期超过五分之一的，外包装污损、瘪听等影响销售的，不予收货。
检查完成后，收退货联系人在订货单实收数量一栏填写实收数量，并签字、盖章。
车队司机可离开门店。
3.4 超市公司代理品牌的商品，收货时食品保质期要求不超过保质期的二分之一，超过二分之一的商品，原则上门店不予收货，送货前经协商采购部同意商品临近到期未销售可退货或降价处理，门店予以收货。
门店验收时如部分商品不符合要求，在系统中应全部验收，随即对不符合要求的商品制作批次退货单，便于帐务核对。
3.5 收退货联系人进入验收单界面，审核生效后打印出一式二联的商品验收单，签字、盖章后，将红联交供应商；将采购部直入门店商品红联验收单进行整理并登记，存放指定位置。
第二天车队司机在登记本上签字，将验收单Q/JZCS G04.046—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009带回交采购部。
3.6 收退货联系人和理货员一同将货物入库或拉入卖场，理货员负责将商品上架或存放。
新店验收工作流程
新店验收工作流程一、准备工作。
这就像是去探险之前要收拾行囊一样。
验收人员得先把验收要用的各种东西都准备好。
比如说，相关的文件资料，像验收标准文档啦，合同副本之类的。
可不能到了店里才发现落了东西，那就像战士上战场没带枪一样尴尬。
还有测量工具也不能少，要是验收店面的面积或者一些设施的尺寸，没有工具可就抓瞎了。
而且呀，最好能提前跟新店那边的负责人打个招呼，就像去朋友家串门提前说一声一样，让人家有个准备，这样咱们去验收的时候也能更顺利。
二、到店之后的初步查看。
一进新店，咱先别急着埋头就开始按标准检查。
可以先整体溜达一圈，就像逛商场一样，但是咱这可是带着任务的逛。
看看店面的布局是不是合理，有没有什么特别奇怪或者影响顾客体验的地方。
比如说，顾客进门的通道是不是太窄了，或者商品陈列区有没有那种特别别扭的角落。
这个时候呢，也可以和店里的工作人员简单聊几句，问问他们对这个店面的初步感受，毕竟他们以后可是要天天在这儿工作的。
这就像和新朋友聊天，了解一下他们的第一印象。
三、硬件设施验收。
接下来就该好好检查硬件设施了。
先看看水电设施，这可是店面的生命线。
水电要是有问题，那这店可就没法正常营业了。
检查一下电线有没有乱拉乱接的，插座是不是都能正常使用，水龙头有没有漏水之类的。
再看看照明系统，灯光亮不亮，有没有那种忽闪忽灭的灯泡，要是顾客在店里像在迪厅一样灯光乱闪，那可不行。
还有空调系统，夏天要是不凉快，冬天要是不暖和，谁还愿意在店里多待呀。
这些硬件设施就像人的身体器官一样，哪个出了问题都不行。
四、店面装修与环境卫生验收。
店面装修的质量也很重要。
墙壁有没有裂缝，油漆刷得均不均匀，地板有没有空鼓的地方。
就像咱们自己家装修一样，这些小细节都能影响整体的感觉。
环境卫生也不能马虎，角落有没有灰尘，货架是不是干净。
如果店里脏兮兮的，顾客一进门估计就想转身走了。
这就好比你去饭店吃饭，看到桌子上油腻腻的，肯定没什么食欲了。
五、商品陈列与设备摆放验收。
超市的收验货流程
\
\1、根据订单验货
2品名、数量、规格、保质期、有无破损
3收货员签字
4店长签字
1、计划申报
对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；
3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。
5）填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品后
6）立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处
7）记录赠品数量
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成
举例：物美大卖场
顺清柔卫生纸：周一订货，周三来货
威纳邦洗衣液：周三订货，周五来货。
(完整版)便利店商品验货流程及管理规定
便利店商品验货流程及管理规定一、商品验货流程（一）、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
（二）、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
（三）、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
（四）、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
（五）、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
（六）、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
（七）、验收完毕，将所有商品摆放在指定位置，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定（一）、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
（二）、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
（三）、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
（四）、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
（五）、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
（六）、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
（七）、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
收货和验收程序
收货和验收程序合同书甲方：（收货方）地址：联系电话：乙方：（供货方）地址：联系电话：鉴于甲方需要购买乙方提供的货物，并对其进行验收，双方经友好协商达成以下协议：一、货物名称及数量1. 甲方要求购买的货物名称为：2. 货物数量为：- 甲方可分次购买，每次购买数量为：- 订单总数量为：- 货物交付期限为（自签署本合同之日起计算）：二、货物交付地点及方式1. 货物交付地点为：2. 货物交付方式为：- 乙方负责将货物送至指定地点；- 甲方自行负责提取货物。
三、验收标准及程序1. 乙方应确保交付的货物品质符合以下标准：- （描述货物的质量要求，例如：完好无损、无瑕疵等）- 甲方在签署合同时已收到对应的货物样品，货物的质量应与样品一致。
2. 甲方有权对交付的货物进行验收，确保货物的质量符合合同约定。
3. 验收程序如下：- 甲方收到货物后，应立即进行验收；- 甲方应根据合同约定的标准对货物进行检查，如发现质量问题应及时通知乙方。
四、索赔与退换货1. 如货物不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方承担责任。
乙方应承担以下责任：- 对不合格货物进行及时修复；- 如不能修复，乙方应承担退款责任。
2. 在索赔与退换货期间，乙方应提供必要的技术支持和协助。
五、合同变更1. 如对本合同内容有任何修改或补充，应经双方书面协商并签署补充协议。
2. 修改或补充的协议应作为合同的组成部分，具有同等法律效力。
六、争议解决1. 本合同的解释与争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 如双方就本合同内容发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签署之日起生效，并持续有效，直至完成交易或由双方协商确定终止。
合同的签署代表双方对合同的内容达成共识并接受全部条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
商业卖场的收货操作
商业卖场的收货操作一、接货1.1商业卖场的收货部门在收货前要与供应商提前预约到货的时间和数量，确保有足够的人力和设备来接货。
1.2收货人员根据预约的时间和单据，将货物的信息录入系统，并打印出收货单据，以备后续使用。
二、收货2.2然后，收货人员需要将商品取出，检查商品的质量和数量是否符合要求。
通常采用抽检的方式进行，即从一批货物中取出部分样品进行检验。
2.3检查完毕后，收货人员要对货物进行计数，并将计数结果与送货单据进行核对，确保数量准确无误。
三、分类分拣3.1收货人员将商品按照类别进行分类，如食品、日用品、服装等，方便后续的上架操作。
3.2然后，收货人员将同一类别的商品进行分拣，按照店铺的要求进行打包或者盘点，以便后续的上架和销售。
3.3在分类分拣的过程中，要注意将货物妥善摆放，避免货物受损或混乱。
四、上架4.1上架之前，收货人员要将商品的信息记录入系统，并打印出上架单据。
4.2然后，收货人员按照楼层、区域和货架号等信息，将商品进行上架。
在上架过程中，要注意将同一类别的商品放在一起，按照先进先出的原则进行摆放。
4.3在摆放商品时，要注意货架的承重能力，以免发生货架坍塌的事故。
五、清点盘点5.1上架完成后，收货人员要对上架的商品进行清点盘点，确保商品的数量和位置都符合要求。
5.2清点盘点完成后，要及时更新系统的库存信息，以便店铺的销售人员和消费者能够及时查询商品的库存情况。
六、异常处理6.2如果发现货物过期、变质或者存在质量问题等情况，收货人员要及时将商品隔离，并通知相关部门进行处理。
总结起来，商业卖场的收货操作包括接货、验收、计数、分类分拣、上架、清点盘点和异常处理等一系列流程。
在执行过程中，要注重准确性和效率，确保商品的数量、质量和位置都符合要求，从而提升商业卖场的运营成本和客户满意度。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
超市验收入库流程
超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是店铺为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
进货验收作业流程
进货验收作业流程一、流程厂商送货收货员凭订单验收录入/列印商品验收单验收单交厂商验收单交财务报账付款二、说明1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收退货准备。
2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品和赠品。
（自采商品仅提供货商送货单）。
3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品。
验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。
验收标准依《厂商送货须知》。
4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，所有验收完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。
5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单时，相同商品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。
6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收《厂商送货单》直接录入生成验收单。
并核对厂商送货单进货单价与电脑进价是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑订单为准；列印一式二联验收单。
7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。
8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收货主管对商品验收单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。
并通知仓管人员收货。
9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订货单合并一起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。
商品验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。
附：《厂商送货须知》厂商须具备下列有效文件一、有本公司的传真订单；二、厂商送货单须加厂商公章或签名；三、订单在规定的有效期限内，出现以下情况本公司无法收货1、商品品项不在订单上；2、商品数量超过订单数量；3、商品外包装破裂；4、商品所贴条码不符合本公司要求；5、鲜乳产品超过日期者；6、保质期15——30天的商品其保质期小于75%者；7、保质期30天以上的商品期保质期小于70%者；8、商品包装上的标识不符合《中华人民共和国质量法》第三章：第十五条，第二十条，第二十五条规定；A、有产品质量检验合格证明；B、中文标明的产品名称、生产厂名和出厂证；C、根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格，等级所含主要成份的名称和技术的应相予以标明；D、使用不当容易造成品损坏或可能危及人身安全的产品有警示标记或有中文提示说明裸装商品和其它根据产品二十条生产者生产品不符掺杂、掺假、不得以假乱真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。
门店收货部验货员工作流程(1)
上班时间
大早 班0进入
↓
2、与生 鲜员工一 起验收蔬
↓
3、验收 商品结束
↓
4、核算单据一式三份，一份收货部留存，第二份由收货课长传至财务部，第三份交蔬果课 长
↓
5、早验 收鲜肉，
↓
6、与鲜 肉课长核
↓
1、7:30 进入收货 部
2、协助 防损员核 对当天团
早班
↓
↓
3、清理 验货区卫 生，将栈
↓
4、开业后进行验收货品，验货员通知客服员用店内广播通知相关理货员到收货区，并在订 单指定区域查找订单，待理货员到达时一起进行验货
↓
5、验货 时要检查
保质 期是否符 合收货标 准，确认 无误进行 验货
↓
6、验货结束在订单上与理货员签字（姓名）确认后，配合理货员将所收商品安全离开收货 区
↓
7、清理 地面卫生
超市门店收货基础流程
超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。
验收过程包括以下几个步骤：1.查看货物清单：收货人员先要查看货物清单，确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致，以避免可能的误差。
2.检查货物外包装：收货人员要检查货物的外包装是否完好无损，有无湿烂、破损等情况，确保货物的质量。
4.检查货物数量：收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量，确保没有遗漏或多出。
二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放，方便后续的分拣和上架工作。
入库操作包括以下几个步骤：1.制作入库单：收货人员需要制作入库单，填写货物的品种、数量、规格等信息，明确记录下每一批进入门店的货物。
2.按照规定区分存放：收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类，将相同属性的货物放在相同的位置，方便后续的管理和取用。
3.外包装处理：收货人员要将货物的外包装进行处理，如去除纸箱、包装袋等，以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。
三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类，方便门店运营的需要。
货物分拣包括以下几个步骤：1.根据订单或门店需求：分拣人员根据门店需要，按照订单或仓库的安排，将货物分拣到不同的区域或部门。
2.按照货物属性分拣：根据货物的属性，如食品、酒水、日用品等，将货物分拣到相应的专用货架或专柜。
四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上，以供顾客浏览和选购。
货物上架包括以下几个步骤：1.根据货物属性摆放：上架人员根据货物的属性，将货物摆放在对应的货架上，如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。
2.按照先进先出原则：上架人员要按照先进先出原则，将最新到货的货物放在货架的后面，以保证顾客购买的货物是最新鲜的。
以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。
这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物，确保货物的质量和销售的顺利进行。
简述收货验收流程
简述收货验收流程收货验收流程呀，这可有点小门道呢。
一、收货前的准备。
咱得先把收货的场地给腾出来呀，不能到时候东西来了没地儿放。
比如说，如果是收一些大箱子的货，就得找个宽敞的地方，像仓库里比较空的过道或者专门预留的收货区。
还有呢，负责收货验收的人得带上小本子和笔，这就跟战士上战场得带武器一样，好记录东西的情况呀。
另外，要是有那种专门的收货工具，像小推车用来搬重物的，也得提前准备好。
这就像是请客吃饭得先把碗筷摆好一样，有备无患嘛。
二、货物到达时的初步查看。
货物一到，先别急着动手搬，咱先围着货物绕一圈看看。
就像打量一个新朋友一样，先整体看看有没有啥明显的问题。
比如说，箱子有没有破的呀，要是箱子破了，里面的东西可能就有危险啦。
还有呢，看看货物的包装是不是完整，有没有被人拆过又重新包起来的迹象，这要是有这种情况，可就得小心喽。
要是收到的是生鲜类的货物，那更得赶紧瞅瞅，有没有漏水啊，有没有异味啊。
要是有异味，那这生鲜可能就不新鲜啦，这可不行，就像咱买水果，要是闻到味儿不对，肯定不能要呀。
三、货物数量的核对。
接着呢，就该数数啦。
看看送来的货物数量和送货单上写的是不是一样。
要是小件的东西，咱就一个一个地数，可别嫌麻烦。
要是大件的，也得按照堆码的规律去清点。
要是数量不对，这可就有问题啦。
比如说，送货单上说有10个箱子，结果只送来8个，那少的这两个去哪儿了呢？这时候就得赶紧跟送货的人说，让他们给个说法。
这就好比咱去买东西，付了10个苹果的钱，结果只给8个，肯定得找卖家理论呀。
四、货物质量的检查。
数完数量，就得检查质量喽。
如果是电器类的货物，咱得看看有没有划痕啊，能不能正常开机呀。
要是衣服之类的，就看看有没有脱线、掉色这些问题。
对于食品呢，除了看保质期，还得看看有没有变质的迹象，像长霉斑之类的。
这质量检查可不能马虎，就像给自己挑礼物一样，肯定得挑个好的呀。
要是发现质量有问题，那就坚决不能收货，这可不是闹着玩儿的，毕竟质量不好的东西拿回去也没法用或者卖呀。
生鲜商品收验货流程
生鲜商品收验货流程
对于生鲜商品的收验货流程，一般分为以下几个步骤：采购申请、采
购订单、发货、收货、验货、入库。
首先，采购部门会根据市场需求和销售预测制定采购申请，明确需要
采购的生鲜商品种类、数量、质量要求以及预算等信息。
采购申请会经过
审批程序后，才能进入下一步。
供应商在收到采购订单后，会根据订单中指定的时间和地点，将所需
的生鲜商品进行发货准备。
供应商在发货前会对商品进行质量检查，确保
商品符合质量要求。
接着是验货环节，负责验货的人员会对所收到的生鲜商品进行检查，
以确保商品的质量和新鲜度。
验货的步骤包括检查外观、闻气味、检验质
量标准等等。
如果发现商品质量不符合要求，需要及时通知供应商并处理
退货事宜。
最后是入库环节，验货合格的商品会被送往仓库进行入库操作。
入库
时会对商品进行分类、记录库存数量，并将商品放置到指定的货架上。
入
库的过程中需要注意商品的保鲜要求，如需要冷藏的商品应放置在冷藏室中。
总结起来，生鲜商品的收验货流程包括采购申请、采购订单、发货、
收货、验货和入库等步骤。
每个步骤都需要严格执行，以确保商品的质量
和新鲜度，并及时处理任何问题。
这样可以为消费者提供优质的生鲜商品，并确保供应链的顺利运作。
配送商品门店验收流程
Q/JZCS G04.047—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009配送商品门店验收流程1 范围本标准规定了配送商品门店验收的程序和方法。
本标准适用于连锁门店对配送商品验收作业的控制。
2 职责2.1 门店店长对商品的验收负全面管理责任。
2.2 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的验收操作。
3 配送商品验收作业流程3.1 门店接收配送中心商品时，送货驾驶员向收退货联系人出示配送中心商品配送出库单。
3.2 收退货联系人通知相关人员一起卸货后，按照配送出库单清点商品数量，至少两遍。
整箱的商品开箱抽查率不得低于10%，同时检查商品品种、规格、型号、质量和保质期，食品保质期超过二分之一的不予收货；直通订单生成的配送单，食品保质期超过五分之一的不予收货。
3.3 超市公司代理品牌的商品，收货时食品保质期要求不超过保质期的二分之一，超过二分之一的商品，原则上门店不予收货，送货前经协商采购部同意商品临近到期未销售可退货或降价处理的，门店予以收货。
3.4 确认无误后，收退货联系人在配送出库单上填写实收数量，双方确认签字，是代理品牌的收退货联系人在配送单上注明，配送单红联交送货驾驶员传配送中心主管，黄联自留。
3.5 门店录入员即时根据手续齐全的配送出库单进入系统，调出商品配送入库单，审核生效。
3.6 如实收数量与实发数不符，配送入库单实收数量按实发数验收，门店电话联系配送中心。
经双方协商多出部分门店同意收货的，由配送中心主管通知采购部在业务中心系统下配送审批单，信息管理部在配送中心系统审核配送/返配出库单，门店审核配送/返配入库单；门店不同意收货的，多出部分Q/JZCS G04.047—2010代替标准号Q/JZCS G04.002—2009由驾驶员退回配送中心。
实收数量少于实发数的，短少部分门店在系统中按退货流程执行。
4 检查与考核4.1 各环节由各部门进行考核，出现差错，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。
超市收货流程
超市收货流程收货流程及有关事项1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量（实收数量）要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长（助理）进行验收入库。
二：收货工作要求1.收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2.验货坚持复核验收制度。
3.收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4.贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5.散箱、破箱要开箱，一一点数。
6.开箱验货后，一定要重新封箱。
7.不以供货商所报数目为收货数目。
8.随赠商品由商品部接收。
9.商品必须符合国家各项规定。
10.对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三．商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超定单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四．商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1）十箱以下及佳构区的商品要全验。
2）十箱至250箱可抽验10箱以上。
3）250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数目、规格、品名、重量、最小销售单位是不是与验收单符合。
5.定量商品要进行抽验称重（是否符合包装标示重量）。
6.对商品要验收出产日期、保质期，在验货单上注明。
7.验收商品是否符合国家核定的标准。
门店收货流程和注意事项
门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。
需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。
3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。
4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。
收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。
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一、超市商品验货流程
1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定
1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
8、对于验收中发现是质量不符验收标准时，门店则可以直接拒收退货。
同时在
配送单上注明具体质量缺陷，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
9、对于验收中发现有赠品配备时，则按照商品验收程序和标准进行验收。
10、针对商品部引进新品或促销商品分货时，门店则不能拒收货。
经过2个月试销期后，可根据营运部通知进行相关的处臵。
三、直送商品验收规定：
1、门店验收时严格按公司《商品验收标准》对送货商品进行验收。
直送商品验收时，必须核对送货单是否盖有相应供货商的印章，验收人在直送商送货单上签名并盖门店业务章确认。
2、门店验收时以货对单，但验收时必须按门店订单的数量为准,验收完商品后拿订单与直送商的送货单进行核对，确认无误后验收人和送货人双方在送货方的送货单签名盖门店业务章。
3、其他验收出现的情况和统配商品验收规定一样操作。
4、针对直送商的送货与门店订单品种不符时，门店则可以直接拒收。
5、直送商凭门店签名盖章确认的送货单到物流部仓库办理入库手续，并由仓库签名确认作为结算凭证。
同时仓库要补办门店发货手续，下次送货时带到门店签收。
6、针对直送商的送货或代销商品，如销量不佳，则向总部申请，要求直送商进行调换或相关的退货等处理。
四、违规处罚标准
1、门店验收物流部的配送商品时，如因自身工作的疏忽而造成验收差错时，店长（店助）应逐项登记清楚，经司机验证无误后，每错一项，对门店验货当事人处罚5元。
2、门店验收物流部的配送商品时，发现配送错误的商品，由门店登记清楚，经物流部确认无误后，每错一项，建议对负责配货的当事人处罚5元。
3、验收过程中发现新品未配齐标价签时，门店应做好登记，经运营中心确认无误后，对相关责任当事人每缺一个处罚5元。