XXX茶厂质量安全管理制度

一、投入品管理制度

1、采购管理制度

①总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；

总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；

库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；

②根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类；

a)重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品质量或安

全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（包装内袋、编织袋、纸箱）等；

b)一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响产品质量，或者

即使略有影响，但可采取措施纠正物资，如外包装箱、捆绑材料等。

③对供方的评价。

总经理根据采购物资对产品质量的影响程度，组织物资使用部门对供方进行评价，通过对供方的生产质量，生产能力、人员素质、管理能力、经营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价，必要时，可派出相关人员到供方进行实地考察、评价。

以确定合格供方。总之，在评价合格供方时，应综合考虑“质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远”的原则。

对第一次供应A类物资的供方，总经理除组织收集该供方有关质量证明材料外，还可安排采购小批量进行试用，经化验室或外部有资格单位检测合格后，由相关人员填写《供方评定记录表》，列入《合格供方名录》中。

对有多年业务往来的A类物资供方，总经理组织各相关部门根据多年来得使用情况，必要时征询其顾客使用情况，对这些供方作出评价，评价合格后列入《合格供方名录》中。

对拟新增加的B类物资供方，总经理可安排购入小批量物资，经使用部门试用合格后，经评价合格后列入《合格供方名录》中。

对零星采购的其他辅助物资，对其有关质量证明文件的验证即可作为对此供方的评价。

A、B类物资一般应选择两家以上的合格供方，供方如连续二次不能提供满足产品质量要求的物资或因不能按时交货，则可取消合格供方资格。

总经理每年组织物资使用部门对合格供方进行一次重新评价，得出供方有关供货能力、产品质量等信息，评审合格后可成为下一年度的合格供方。

对于需紧急采购的情况，应尽可能获得供方质量历史资料进行评价，由总经理安排进行紧急采购。

④采购信息

各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。

有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。

⑤采购

采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买

采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。

直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合湖南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。

⑥采购物资的验证

验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。

采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资

进行外观检查，索取有关质量证明资料。

必要时，本公司可派人协同采购员到供方资源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。

采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。

所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。

2.原辅材料及包装材料不合格的控制

①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；

②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；

③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；

④不合格品严禁进入生产。

二、生产档案管理

1、质量管理制度

生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量：

2 加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产：严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂：掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每到工序的质量控制；

3 产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标示清楚、无渗漏、无污染、入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；

4 提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后的不合格产品包退包换；

5 加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高业务水平：

6 每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施；

7 质量否决权

质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权，在原辅材料、外协件、外构件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并即使向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。

2文件管理制度

1 文件管理要保证文件的实用性、系统性、协调性和完整性；

2 技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影响或外借；

3 技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；

4 检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装定成册，保持整洁、齐全，并于查询，

5 各部门的文件应保持整洁、齐全；

6 各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；