计划采购部绩效考核指标量表(计划部)
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作业指导书
文件编号
WI-V-10
版本号
E
标题：计Байду номын сангаас采购部绩效考核指标量表【计划】
页码
3/22
序号
指标类别
KPI指标
权重
目标值
考核标准
数据来源
一
销售
指标
公司销售计划
及时完成率
50%
电器100%
非电器98%
汽车100%
低于目标值1%扣2%权重（2分）
市场部
营销部
新项目未及时
完成总项数
0项
一项未及时完成扣3%权重（3分）
行政人事部
五
考
核
指
标
说
明
1．销售计划及时完成率：指公司各类产品实际完成的月度销售额与公司下达的月计划销售额的比率，以百分比统计【计划销售额是由营销部、市场部根据公司年度销售目标，在每年12月份将下年度销售目标分解成月度销售目标，经公司领导审核批准并下达各单位执行。如因公司订单不足，造成生产单位只完成销售计划额的80%以上，其他指标均达到标准，公司仍然予以奖励；只完成销售计划额的80%以下，公司不奖不罚】。
2．新项目未及时完成总项数：指实际完成公司各类产品新项目的时间迟于新项目应完成的时间，新项目应完成的时间以客户同意的时间为准【因客户原因且经主管副总经理确认的不纳入统计】，以项数统计。市场部应提供客户确认新项目是否完成的邮件给行政人事部。
3．物料按计划到货及时率：物料根据评审后申购计划要求时间及时到料【合格】次数与申购次数的比值，此处所指物料包括生产所需的主辅材料、外购件、外协件、刀具及设备零配件，以百分比统计。
二
质量指标
物料按计划
到货及时率
20%
98%
一次采购计划未能及时准确下达扣2%权重（2分）
超过目标值1次扣3%权重（3分）
物流部
三
成本
指标
库存产值率
20%
控制在
80%以内
超过目标值1%扣2%权重（2分）
财务部
管理费用控制率
100%
超过目标值1%扣2%权重（2分）
四
人力指标
人员流失率
10%
5%
超过目标值1%扣3%权重（3分）
4．库存产值率：库存量与产值的比率，以百分比统计。
5．管理费用控制率：指本部门办公、小车、电话、人工成本费用实际发生额与计划定额的符合程度，以百分比统计。【计时人员如超过公司规定编制而造成人工成本费用增加，公司将从部门的月、年奖励中扣除。】
6．人员流失率：指本部门员工流失情况。月员工流失率=流失人数/（月初人数+本月进入人数）*百分比，以百分比统计。【辞退、异动、入职未满7天的自离人员,不计入考核统计。】
文件编号
WI-V-10
版本号
E
标题：计Байду номын сангаас采购部绩效考核指标量表【计划】
页码
3/22
序号
指标类别
KPI指标
权重
目标值
考核标准
数据来源
一
销售
指标
公司销售计划
及时完成率
50%
电器100%
非电器98%
汽车100%
低于目标值1%扣2%权重（2分）
市场部
营销部
新项目未及时
完成总项数
0项
一项未及时完成扣3%权重（3分）
行政人事部
五
考
核
指
标
说
明
1．销售计划及时完成率：指公司各类产品实际完成的月度销售额与公司下达的月计划销售额的比率，以百分比统计【计划销售额是由营销部、市场部根据公司年度销售目标，在每年12月份将下年度销售目标分解成月度销售目标，经公司领导审核批准并下达各单位执行。如因公司订单不足，造成生产单位只完成销售计划额的80%以上，其他指标均达到标准，公司仍然予以奖励；只完成销售计划额的80%以下，公司不奖不罚】。
2．新项目未及时完成总项数：指实际完成公司各类产品新项目的时间迟于新项目应完成的时间，新项目应完成的时间以客户同意的时间为准【因客户原因且经主管副总经理确认的不纳入统计】，以项数统计。市场部应提供客户确认新项目是否完成的邮件给行政人事部。
3．物料按计划到货及时率：物料根据评审后申购计划要求时间及时到料【合格】次数与申购次数的比值，此处所指物料包括生产所需的主辅材料、外购件、外协件、刀具及设备零配件，以百分比统计。
二
质量指标
物料按计划
到货及时率
20%
98%
一次采购计划未能及时准确下达扣2%权重（2分）
超过目标值1次扣3%权重（3分）
物流部
三
成本
指标
库存产值率
20%
控制在
80%以内
超过目标值1%扣2%权重（2分）
财务部
管理费用控制率
100%
超过目标值1%扣2%权重（2分）
四
人力指标
人员流失率
10%
5%
超过目标值1%扣3%权重（3分）
4．库存产值率：库存量与产值的比率，以百分比统计。
5．管理费用控制率：指本部门办公、小车、电话、人工成本费用实际发生额与计划定额的符合程度，以百分比统计。【计时人员如超过公司规定编制而造成人工成本费用增加，公司将从部门的月、年奖励中扣除。】
6．人员流失率：指本部门员工流失情况。月员工流失率=流失人数/（月初人数+本月进入人数）*百分比，以百分比统计。【辞退、异动、入职未满7天的自离人员,不计入考核统计。】