龙湖地产重庆公司工程部工程检查办法

1、目的

事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。加强督促技术行为、实体质量、文明施工管理的管控，规避系统性质量问题，共同提高现场管理水平，实现各项目工程质量的均衡性发展。

2016年工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。2、适用范围

适用于重庆公司所有在建项目，含自持商业与非自持商业。

3、引用文件

《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》（2016版）

《龙湖集团住宅工程工序管理指引》（2012版）

《龙湖集团总分包技术质量标准交底指引》（2013版）

《重庆公司工程部技术管理办法》（2013版）

《重庆公司安全生产管理办法》（2015版）

《重庆公司安全文明施工标准》（2015版）

国家和重庆市现行建筑工程施工质量验收规范

4、检查对象

重庆公司已开工的所有初装饰总分包单位，不含户内精装修及景观工程。

检查方式及检查内容

5、检查规则

5.1项目部日常工程检查和验收：

5.1.1 分项交底及样板带路：

在每个分项工程施工开始前，甲方工程师对总分包及监理进行图说、材料、质量标准、质量风险预控及工序管理交底，交底纪要模板见附件1。交底完成后实施实体样板，样板点评合格后方可开始大面积施工。

5.1.2 过程检查：

现场质量进度安全管理是项目部的工作重点，工程师应对材料及各工序实施过程进行不定期抽查，对实体进行实测实量及质量缺陷检查处理。实测实量按附件2《重庆公司工程项目实测实量检查评分表》、质量风险按附件3《重庆公司非自持项目质量风险检查评分表》以及附件3-1《龙湖集团自持商业项目工程质量风险检查评分表》标准进行。

○1实测实量，按附件2《重庆公司工程项目实测实量检查评分表》中每项实测内容，总分包单位实测量应达到100%、监理抽查不少于 30%，甲方现场工程师在监理抽查的基础上抽查数量不少于10%，测量结果在A3平面图上进行原位标注、在实测实量数据汇总表上填写，《实测实量数据汇总表》详见附件9，实测实量方法见《重庆龙湖地产产品质量实测操作指引》详见附件10。

部门外聘质检顾问也将对甲方核实后的实测结果进行抽查，施工单位/监理单位必须如实提供自测结果供质检顾问作对应核实。质检顾问每月对甲方/监理复核后的各标段实测数据进行复核，每个总包标段每月复核1次，每次不少于100个点位。计算出合格率和准确率，准确率与施工单位自测数据相比对，误差小于等于3mm判定为“准确”，大于3mm判定为“不准确”，准确率=准确点位/总复核点位；复核合格率按照附件2《重庆公司工程项目实测实量检查评分表》进行判定，复核合格率=合格点位/总复合点位。

上月6日-本月5日期间达到实测条件的实体为本月实测实量的对象，实测实量的楼层和指标实施全测。每月10日监理复核完施工单位总点位数30%（均匀分布），检查结果在施工单位实测表或图上用不同颜色笔标注。甲方过程复核监理检查数据的10%，结果直接在监理检查过的表格或图上标注。部门质检顾问复核本月间监理/甲方数据的100点，并将各标段合格率、准确率复核结果汇总表在22日提交工程管理中心。每月22日前，项目土建技术负责人汇总本项目当月所有标段实测表格，将汇总表汇同月度自评等资料报送至工程部工程管理中心。项目实测数据合格率直接进入部门月度考评评分表“实测实量”项进行评判。

部门收到数据后将进行实测楼层数和实测指标完整性检查，凡楼层和指标未测完，按未测比例分别扣分。

实测及缺陷检查进度：主体在拆模10天后，立即完成附件2相关内容的测量和质量缺陷检查及模板拼缝打磨；砌体及砌体之后的工序，完成一层（高层、洋房以单元为单位）或一栋（别墅）5天之后，完成附件2相关测量工作和质量缺陷检查处理，质量缺陷检查结果也相应在图上进行标注。

○2配合部门月度工程检查，完成项目部管辖总分包单位的月度检查自评工作。检查表格见附件5《重庆公司工程项目总包月度技术及现场管理考评表》和附件6《重庆公司工程项目分包月度技术及现场管理考评表》。

5.2工程部工程管理中心对项目月度工程检查

5.2.1 检查时间及组织：

每月22日前，各工程项目部技术负责人牵头会同监理组织完成对本项目各总、分包单位的技术管理检查打分；每月23日开始，工程管理中心组织临时考评组对工程部每个项目随机抽取一个总包单位进行检查和复核。检查表见附件5《重庆公司工程项目总包月度技术及现场管理考评表》。

月度考评开始时间：标段的第1栋楼首层（指结构超出车库顶板高度，或结构超出环境标高，以最先到达的时间节点为准）拆模场地清理完成。

月度考评结束时间：（1）普通住宅：进度最慢的楼栋外架拆除完成后，再考评1个月，之后不再进行月度考评；（2）利用吊篮施工幕墙和涂料的标段，进度最慢的楼栋幕墙和涂料施工完成后，再考评1个月，之后不再进行月度考评。

部门对于不再参加月度考评的标段、以及尚未达到月度考评参评条件的标段、以及独立的销售型商业，每个月进行一次抽检，抽检结果仅以PPT形式反馈给项目部，不纳入月度工程检查中，但适用于及时处罚。

考评组成员：工程管理中心相关人员、质检顾问、项目技术负责人2人参加完当月全部项目，要求入职一年内的新员工每月须参加一个项目、鼓励其他工程师自行选择参加。

5.2.2 考评内容

月度考评分成总包考评和分包考评两部分，总包考评包含“技术行为管理”、“工程实体质量”、“安全文明施工”、“分包管理”四大项；分包考评包含“技术行为管理”、“现场质量”、“安全文明施工”三大项。

工程管理中心在对总、分包“技术行为管理”项考评时，直接对选定的总、分包资料进行考评，以被考评单位的技术行为管理评分作为该总包的该项得分。参加考评的分包单位包含：

（1）门窗；（2）栏杆；（3）防水；（4）外保温；（5）外墙涂料；（6）幕墙；（7）公区精装修;（8）消防。

注：分包参评开始时间：为项目正式进场（不含样板段）的施工分包达到2个及以上时，分包才参与考评；当某一分包完成总工程量的80%后不再参评。

5.2.3 考评标准

“技术行为管理”以《重庆公司工程部工程技术管理办法》（2013年版）及相关的建设程序、规范、集团相关工程管理制度为标准进行考评；“工程实体质量”以《建筑工程施工质量验收规范》、相关施工工艺要求、重庆公司及集团相关要求等为标准进行考评；“安全文明施工”以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－11）、重庆市建委相关规定、《重庆公