采购作业流程控制卡
三要素采购计划动作控制卡
三要素采购计划动作控制卡【知识】深入探讨三要素采购计划动作控制卡的重要性与实施方法导语：在现代的商业环境中，企业管理者们常常需要面对一个关键的挑战：如何有效地控制和管理采购流程，以确保供应链的顺畅运作。
为此，三要素采购计划动作控制卡作为一种重要的管理工具，被引入到了企业管理实践中。
本文将深入探讨三要素采购计划动作控制卡的概念、重要性以及实施方法，并分享个人对此的观点和理解。
一、三要素采购计划动作控制卡的概念和重要性1. 什么是三要素采购计划动作控制卡？三要素采购计划动作控制卡是一种用于管理采购计划和采购执行的工具。
它基于三个关键要素：供应计划、需求计划以及库存计划。
通过对这些要素的综合分析和管理，企业可以有效地控制采购流程，提高运营效率。
2. 三要素采购计划动作控制卡的重要性三要素采购计划动作控制卡具有以下重要性：（1）精确的计划：通过对供应计划、需求计划和库存计划的综合分析，企业可以制定更加精确和可行的采购计划，避免因过量或不足采购而产生的资源浪费与供需矛盾。
（2）提高响应速度：三要素采购计划动作控制卡可以帮助企业及时捕捉市场变化并快速响应，从而确保及时供应与需求的平衡。
这对于企业在竞争激烈的市场中取得优势至关重要。
（3）优化库存管理：通过合理的库存计划和控制，企业可以减少库存积压和滞销，提高资金周转率和利润率。
也能降低企业因库存过多而造成的仓储成本和风险。
二、实施三要素采购计划动作控制卡的方法1. 收集和整理供应计划数据为了实施三要素采购计划动作控制卡，首先需要收集和整理供应计划的相关数据。
这包括了供应商的交货时间、交货批量以及供应时间的稳定性等信息。
通过对这些数据进行综合分析，企业可以建立合理的供应计划，以满足市场需求。
2. 分析和预测需求计划在三要素采购计划动作控制卡中，需求计划的分析和预测是至关重要的一步。
企业需要收集和整理市场需求的相关数据，并结合历史销售数据进行分析和预测。
通过对需求计划的精准掌握，企业可以制定更加准确和灵活的采购计划，以满足市场变化的需求。
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
采购过程控制程序
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
采购作业流程稽核控制卡
流程制定部门
PMC部
流程负责人
PMC部经理
流程稽核部门
稽核中心
流程稽核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
物料请购
PHale Waihona Puke C部相关部门采购部
物控员
相关部门经理
采购员
生产物料：物控员是否制定《物料需求计划》，提出物料申请；非生产物料；相关部门经理是否制订《物料请购单》，提出物料申请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购单要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的审核。
5
来料验收
采购部
仓库
品管部
采购员
仓管员
来料品管员
急料：采购是否在来料到厂提前1个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料品质进行验收。
6
收料
仓库
仓管员
仓管员是否及时填写《材料入库单》，并收料、登卡、入帐；仓管员是否在收料后第2个工作日上午9：00前将《材料入库单》交采购部、PMC部、财务部。
物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购
订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是
否在4个工作小时内将应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采
购订单》分发仓库、财务、供应商。
4
采购跟进
采购部
采购员
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催；采购经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度
HSF采购作业控制程序
※※修订履历※※1、目的建立本公司有关物料、仪器设备、模具采购的管制作业及流程，确保采购作业之顺利进行，以达成公司生产目标。
2、范围凡本公司采购之物料、仪器设备及模具均属之，采购Cost down成本目标控制在3%以内。
3、权责3.1生产用料：由制造部（物控）提出请购需求，请购单需经制造部经理签核；模具：由业务部提出制作需求，工程填写请购单并需经业务部经理签核。
3.2非生产用料品（包括仪器）的请购资料之填写，由各部门助理提出申请，各部门主管审核，并呈交经理级或以上主管核准。
3.3采购人员于采购样品或原物料时，应要求原材供应商提供第三方测试机构的相关检测报告,物质安全资料表(MSDS)、材质证明等资料及REACH调查表。
4、定义4.1直接物料：本公司生产性材料均属之。
4.2间接物料：本公司非生产性材料均属之，包括消耗品与特殊用品。
5、作业内容5.1采购作业流程：略5.2新物料采购开发作业5.2.1工程于接获业务样品制作需使用新规格物料时，通知采购开发供应商。
5.2.2采购于供应商开发时，应要求供应商依欲采购之规格提供样品(含样品承认书)做送样及报价，样品承认书中需包含：客户图面、FAI(全尺寸测量)、CPK(制程能力分析)、PMP(产品管制计划)、SOP(作业指导书)、SIP(检验标准书)、 BOM（物料清单）、第三方有害物质测试报告、MSDS（物质安全资料表）、材质证明、《QF-004E不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《QQ-068E REACH高度关注物质保证书》、环保保证书、试产良率。
5.2.3样品送工程及品保确认，并且做XRF测试。
5.2.3.1报价单经采购部门确认后作为采购物料价格之依据。
5.2.4样品经检验后依检验结果做以下处置：5.2.4.1不合格：采购要求供应商重新送样或重新开发供应商，再依5.2.3节作业。
5.2.4.2合格：由采购会同品管依5.2.5节进行供应商评估，如属已合格之供应商则免除此作业。
采购作业流程控制卡
4、仓库须于次日9：00将上日的〈材料入库单〉给采购员
制约：
1、物料稽查员根据《物料需求计划》、《物料请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在《采购管制表》中；
2、物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度找跟催；
3、采购员监督仓库是否及时转交《材料入库单》；
4、采购中员按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》进行采购，造成物料采购错误或积压时，处罚物控员审批人20—100元/次
5、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【采购作业】流程控制区卡（二）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要பைடு நூலகம்
2
《采购订单》审核失控
《采购订单》都直接由总经理审批，而总经理不能真正掌握库存、订单等信息，造成审批只是走形式，导致仓库库存庞大。
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【采购作业】流程控制区卡（四）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
4
采购退、补货作业失控
不清楚进料不合格信息，即使偶尔仓库反馈，退补货也需要很长时间，导致车间停产待料，延误订单交期。
标准：
1、来料品管员每天9：00前将上日的《来料不合格报告》交采购部，采购部将〈来料不合格报告〉传真至供应商，并要供应商在2个工作日内回传退、补货时间；
【采购作业】流程控制区卡（一）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
1
物料需求出及物料请购失控
总经理、厂长，甚至部门经理都可以直接给采购员下采购指令，造成采购效率低，库存庞大。
标准：
采购作业流程稽核控制卡
采购作业流程稽核控制卡1.采购需求确认：确定采购需求以及对应的规格要求，包括数量、质量、交期等。
2.供应商选择：评估供应商的能力和信誉，选择最合适的供应商进行采购。
3.订单发放：确认采购订单的内容和条件，并发放给供应商。
4.采购合同签订：与供应商签署采购合同，明确双方的权利义务，保证采购过程的合法性和合规性。
5.采购物料检验：对采购物料进行质量检验，确保符合预期要求。
6.采购物料收货：将采购物料接收并确认收货数量和质量。
7.采购付款：根据采购合同约定的付款条件和方式进行付款。
8.供应商绩效评估：对供应商的交付能力、质量控制和售后服务进行评估，以便做出更好的合作决策。
通过采购作业流程稽核控制卡，企业可以对每个环节进行评估和控制，从而减少错误和风险，提高采购效率和质量。
以下是一个示例采购作业流程稽核控制卡：----------------------------------------采购需求确认1.采购需求是否得到明确确认？2.是否清晰定义采购规格、数量和交期？供应商选择1.是否对供应商能力进行充分评估？2.是否对供应商信誉进行调查？订单发放1.采购订单是否包括所有必要的信息和要求？2.是否确认订单的正确性和准确性？采购合同签订1.是否与供应商签署了采购合同？2.合同中是否明确了双方权利和义务？采购物料检验1.是否设置了质量检查标准？2.是否严格按照标准进行质量检查？采购物料收货1.是否准确接收了采购物料？2.是否根据收货记录确认收货数量和质量？采购付款1.是否按照合同约定的条件和方式进行付款？2.是否及时支付采购款项？供应商绩效评估1.是否对供应商的绩效进行定期评估？2.是否考虑绩效评估结果进行供应商合作决策？通过对采购作业流程的每个环节进行评估和控制，企业可以及时发现问题和风险，并采取相应的纠正措施。
这样可以提高采购作业的效率和质量，同时减少成本和风险。
采购工作流程及控制
采购工作流程及控制采购工作流程及控制目的：规范和控制采购过程，确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。
职责：1.采购部负责公司生产所需物资的采购。
2.采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。
3.采购部应根据财务状况合理使用资金。
措施和方法：1.采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不同，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
2.采购产品分类：公司对采购产品实施分类控制，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。
3.供方的选择和评定：A类：产品质量达到采购要求的质量。
B类：有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。
C类：价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。
每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
4.合格供方的评定内容：A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。
B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。
C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
5.评定依据：A质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。
B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
C类：由采购人员目测其外观质量。
B综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。
综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。
流程控制卡【范本模板】
【供应商管理】流程控制卡（一）
【供应商管理】流程控制卡(二）
【供应商管理】流程控制卡（三）
【供应商管理】流程控制卡(四）
【采购作业】流程控制卡（一)
【采购作业】流程控制卡（二）
【采购作业】流程控制卡(三）
【采购作业】流程控制卡（四）
【收料作业】流程控制卡（一）
【收料作业】流程控制卡(二）
【领发料作业】流程控制卡（一)
【领发料作业】流程控制卡（二）
【退补料作业】流程控制卡（一）
【退补料作业】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡(一）
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
【呆滞料处理】流程控制卡（四）。
采购流程动作控制卡
项目
失控点
责任人
表单
控制点设计摘要
⑸若需求物料采购到公司以后2个月内未领用的，造成积压，则抵充需方的利润。
注：①PMC部必须在每月10日前将下月大宗物料的需求计划提交到采购中心，要求注明分批到货的时间及要求，月度计划应与实际申购准确率不小于80%。
②如为紧急采购按周为时间单位报所需材料，要求注明紧急采购的原因，每月物料申购部门紧急采购不可超过10%（不包括机修配件），
②所需物料与供应商没有采购合同，则转到采购中心开发科，开发新的供应商。
③无论有无合格的供应商，采购中心下单科都要将采购信息反馈到申购部门，并接受申购部门关于采购进度的询问。
（3）采购中心接单下单科要与PMC部将下一年的大宗物料申购制定相应的计划。
核算管控部：
1.核算管控部依据物料申购部门提交的《物料申购单》对《物料采购管制表》进行审核，若申购信息未经采购中心签字确认，延迟交货由物料申购部门承担，并按内部交易价交易；经双方确认申购单未按计划交易，则内部交易价每延迟一天，降3个点的原则确定内部交易价。
采购中心：
1.接单下单科：采购中心接到《物料申购单》后，签字确认申购单信息；下单科先到仓库确认库存，时限为4个小时。
1若有库存，则通知物料申购部门；
2若无库存或库存不够，下单科根据所需物料公司与供应商有无采购合同作出判断：
①所需物料与供应商有采购合同，则直接由下单员与供应商联系下单，并跟进至物料到库。
4-5 非生产性主物料物品采购作业流程动作控制卡
佛山市门窗有限公司 文件编号 JD-QP-CG-11文件版本 A/0出文部门 采购部非生产性主物料物品采购作业流程动作控制卡生效日期 2019-5-20页 次 第1页/共2页 项目 动作控制要点 标准 1.安全式库存式采购：1）定义：即仓库已经对其设定安全库存，且在低于安全库存量时，自动由仓管员负责提出采购需求的非生产主物料物品，如：工具、量具、劳保用品等；2）物品采购操作流程：由仓管员负责设定安全库存量，在低于安全库存量时，由仓管员在8小时内提出物料需求给采购部；采购部接到需求后7个工作日内完成采购工作；3）新物料申请安全库存的操作流程：对新物品需要申请加入安全库存时，由新物料使用部门提出申请，并以书面的形式，在取得公司采购经理或曾总监同意后交给PMC 部；PMC 部在接到单后8小时内录入电脑（含设定安全库存量），如需采购的，在此时段内提出物料需求给采购部（按采购操作流程执行）。
2.零星式采购：依《零星采购流程动作控制卡》流程执行。
3.采购部对非主物料购买管理规定： 1）对于公司定好的品牌，不允许随意更改（如特殊情形的向采购经理申请）； 2）零星购买现金金额控制在每次3000元以内；超出的，上报公司罗总处理；3）打包月结采购：对于公司定点的供货店其店内没有的东西，可请其购齐（价格偏高时，向采购经理申请），打包发货给公司，提高采购效率；4）货比三家：在购买零星物品时，做到货比三家，为公司节省采购成本；5）零星物料现场采购时，现场确认数量（或重量），回厂与仓库交接数量（或重量）。
4.月配置管理：1）各部门负责人每月月底前，做好下个月劳保用品和文具类用品的月配置用量标准表，作为发放的标准（如不变的，则不用制作）。
超过月配置用量需要超领用的，则必须经公司采购经理或曾总监同意批准后到仓库或人事行政部领取；2）人事行政部负责对各类文具设定安全库存量，低于安全库存量时，人事行政部8小时内提出需求给采购经理；采购经理接到需求后7个工作日内完成购买。
采购作业流程
采购作业流程生效日期:2019-11-8 版本:A/0说明：1.该流程/制度归口管理部门为采购部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知英时达老师。
3.与变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门财务部销售部稽核部技术部品管部仓储部计划物控部采购部会签宁波英时达企管项目负责人宁波信凯工贸有限公司副总经理采购作业流程生效日期:2019-11-8版本:A/0采购作业流程图序号流程 责任部门 责任人 相关表单 作业内容1计划物控部/其他使用部门相关人员《请购单》计划物控部请购生产原辅料（在ERP 软件中请购）；使用部门请购刀具、量具、工装夹具等；行政人事请购办公用品。
2总经办 副总经理《请购单》 生产原辅料由计划物控部报请副总经理审批后递交采购部，刀具、量具、工装夹具等物料由所需部门报请副总经理批准后递交采购部；办公用品由行政人事部按月报请副总经理批准后递交采购部。
3 采购部 采购员 《采购单》、《采购合同》 采购员制定《采购单》、《采购合同》。
4财务部采购部王总 采购员《采购单》、《采购合同》 物品价值1000元以内采购订单或采购合同，由采购员审批，物品价值一千元以上采购订单或采购合同，由财务王总审批。
5 采购部 采购员《采购单》、《采购合同》、《物料采购进度跟踪表》 采购员将经批准确认的《采购单》或《采购合同》下达给供应商，编入《物料采购进度跟踪表》跟催，如有更改须书面通知供应商。
6仓库品管部 相关人员《进料检验报告》 仓管员确认来料数量是否有误，品管员检验生产原辅料。
7仓库仓管员《进料检验报告》仓管员凭品管部《进料检验报告》结果，收料入仓，并登卡、入账。
8采购部财务部采购员 财务会计《进料检验报告》、《采购单》采购员每月底将《入库单》和供应商发票递交财务部，财务会计核实《入库单》和《采购单》、《采购合同》内容，审查采购与供应商的发票，将采购金额列入应付款项目。
采购控制程序(含表格)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。
2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。
3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。
⑵负责生产所需物料的采购作业。
3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。
⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。
3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。
3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。
4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。
5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。
5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。
5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。
5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。
5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。
②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。
对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。
5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。
采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。
5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。
物料采购计划管控作业动作控制卡
针对失控现象
控制点设计
MC管控采购计划动作控制卡
一、PC下达计划不准确不及时，
二、MC需要规范物料需求计划，
三、采购未按标准进行请购，
四、供应商在规定时间内交付物料
五、仓库须按计划接收物料
标准：
1)PC部在接到业务订，并以OA的形式发送、抄送给生产各部、PMC中心、仓库部、采购部、技术中心、品质中心部门长及相关人员；
5)MC部物控员监督采购员每日按照《采购计划表》进行物料跟进，并且每日更新采购计划表；
6)MC部物控员监督仓管员只能接收计划时间范围许可的物料交付入仓，特殊物料需求按照程序申请入库；
责任：
1)PC部未在规定时间内提供月度计划表部门长按延误1天乐捐10元；MC部未在规定的时间内提供物料需求计划表部门长按延误1天乐捐10元；采购部未在规定的时间内提供采购计划表部门长按延期1天乐捐10元；
制约：
1)各部门监督PC部在每月12日24点前提供第三个月的《月度计划表》；
2)各部门进度MC在每月15日24点前提供第三个月的《物料需求计划表》；
3)MC部监督采购部在每月17日24点前提供第三个月的《采购计划表》；
4)采购部监督供应商在每月18日24点前对采购部提供的《采购计划表》确认完成，并回复；
4)采购员根据与供应商确定后的《采购计划表》进行物料跟进，并且每天更新采购计划表内的物料信息，并以OA的形式发送、抄送给仓库部、采购部、PMC部部门长及相关采购员、物控员、仓管员；
5)供应商需按照《采购计划表》内承诺的交期时间，按质，按量的将物料交付给仓库按照相关制度进行验收入库；
6)各仓管员按照MC部给出的《物料需求计划表》控制供应商的物料交付，如遇到在计划之外或者计划之内却未到交付时间的物料仓库必须拒收并知会MC，如遇到因生产需要的特殊物料需通报MC部获得允许后方可。
采购作业控制卡
2、合同签订和物料来料情况有更新，需在2个工作日内对《采购管制表》进行更新；
1、采购经理对采购员是否按时更新《采购管制表》进行监督。
2、稽核中心对《采购管制表》是否按时更新进行抽检。
1、采购内勤对未按要求更新《采购管制表》的采购员进行问责，采购员乐捐2元/次。
2、需委外加工、多家报价的合同，2日内厂家取图，取图后采购员7日内完成询价。
1、物控员对采购员是否按时签订乙方合同进行检查。
2、稽核中心对是否按时完成进行抽检。
1、物控员对未按时签订合同的采购员进行问责，采购员乐捐2元/次。
2、稽核中心对未按要求问责的物控员进行问责，责任人乐捐2元/次。
采购进度跟进
3、稽核中心对以上两手续进行抽检。
1、经营物控部内勤对未办理交接手续的采购员进行问责，采购员乐捐2元/次；
2、采购科内勤对未按规定登记的采购员进行问责，采购员乐捐2元/次；
3、稽核中心对未按要求问责的经营物控部内勤或采购科内勤进行问责，责任人乐捐2元/次。
采购合同签订
1、用款计划正式到达工厂后，技术型号已确定的重要部件10个工作日内签订合同；
3、稽核中心对未按要求执行的仓管员进行问责，责任人乐捐2元/次。
确认会签：
编制审核批准
采购作业流程控制卡
控制要点
标准
制约
责任
物料需求用款计划审批表接收
1、采购员、交接人员在工厂采购科《用款计划接收记录表》登记收到时间，以此为开始准备合同的起点。
1、经营物控部内勤对采购员是否办理交接手续进行检查。
2、采购科内勤对采购员登记记录检查。
采购单价审批及备案流程控制卡
一
供应商对账无单 价或与我司定价 不一致
不能及时对账且增 加对账工作量
制约： 1、《采购订单》是否有单价。 2、有价格变动的是否有调价表。
编制：何会坚
责任： 1、《采购订单》上不填写单价的，仓库开单采购员1元/项。 2、无总经理签名确认的，仓库开单采购员1元/份。 3、若单价变动，无调价表的：a.由于核算不及时，采购员开单核算科1元/项；b.调价表不及时上交 财务的，财务开单采购员1元/项。
项目失控点ຫໍສະໝຸດ 采购单价审批及备案流程控制卡
失控后果描述
控制点设计精要
标准： 1、采购员下订单时，必须填写各项物品的单价（通用的采购件均有单价），且经总经理签名确认后 方可下单。 2、新产品（无单价产品）生产单价，则需要由成本核算科核算单价后(或由供应商先报价再核定)， 再制定《采购订单》，交总经理签名确认后（急单，可电话通知总经理确认），方可下订单。 3、供应商回复不同意我司单价的，则由成本核算科重新核算，采购应将供应商回传的单价交给成本 核算科（每月2号前），成本核算科重新核算，并与供应商确认后，制定调价表交采购员（每月5号 前）；采购员需在两个工作日内将调价表交总经理签名确认，原件需上交财务部，采购员留复印件。
审核：
核定：
02采购作业动作控制卡
7、采购科在物料来厂前，提前2个小时通知仓库准备收料；仓管员对来料数量进行核对，来料检验员是来料品质进行验收，无法确定的问题及时通知品质经理处置；
8、仓管员及时填写《材料入库单》，收料、登卡、入帐，每天并将信息主动反馈给PMC经理。
3、总经理在1个工作日之内完成《采购订单》审批；
4、《采购订单》审批后，采购科在1个工作日之内完成采购任务对供应商的下达，并要求供应商确认、回传，并编制《采购订单管制表》。
5、采购科责任人按照《采购订单管制表》逐一跟催物料入仓，发现交期有问题时，必须提前至少2天以上反馈PMC部经理，以调整计划；
（注：为保障采购交期与品质，采购订单的入仓时间应比计划提前至少2天；品质部对容易出质量问题的原材料供应商，在必要时，可以派出临时性外检人员跟踪厂家的生产质量）；
总经理
制造总监
稽核部
会签
审批
采购作业动作控制卡生效日期：2012年03月11日
控制
要点
标 准
制 约
之前，通过组织评审，将确定后的《次月生产计划》及满足次月生产计划所需的《物料需求计划表》/《物料请购单》转交采购科、仓库科、财务部；
2、采购科在接到《次月生产计划》及满足次月生产计划所需的《物料需求计划表》/《物料请购单》后的1个工作日之内，编制《采购订单》，连同《次月生产计划》/《物料需求计划表》/《物料请购单》一起报总经理审批；
1、制造总监与稽核部重点检查PMC经理是否在每月20日之前，完成次月生产计划的排定、评审工作；
2、稽核部根据《采购作业动作控制卡》上的时间节点稽核相关人员如期履责；
3、总经理根据《采购作业动作控制卡》上的时间节点随时检查相关人员如期履责；
采购日常工作管理控制卡
采购日常工作管理控制卡文件编号文件版本A/0控制要点标准制约责任采购需求各部门根据生产需求，结合公司库存情况填写“采购申请单”采购当事人应事先了解库存情况，结合当前用量填写“采购申请单”当事人未调查了解而盲目购买者，一次乐捐10元审批采购当事人将填写好的“采购申请单”交部门主管（或师傅）审核，经总经理批准后方可实施采购未经总经理批准的采购申请单是无效的采购申请，任何人不得予以采购对未经批准所采购的物品费用公司不予报销，一切费用由采购当事人承担实施采购各部门采购人员根据经总经理批准的“采购申请单”实施采购，“采购申请单”由财务保管，以便与采购单据核对报销采购货比三家，择优质优价供应商进行购买未择优购买，以次充好者负责赔偿所采购金额的10%验收入库采购人员对所购买物品进行检查，确认所买物品合格之后交由仓库管理员入库保管1.采购人员确认所购买物品必须符合采购要求2.办理入库时仓管员应进行点数验收，并定置定位存放，做好标识与记账未进行合格验收直接入库，一次乐捐5元对帐与付款1.常用物料、批量采购或定点采购的物品可以实行定期（按月）对账付款；2.临时性采购或不常用、量小物品可以实行一次性付款，可以先垫付按公司开票信息开具正规增值发票，经总经理签字后财务报销；3.对零散性物品采购，确实不能开增值税票时，经财务同意，可以开具临时票据。
1.报销时由财务审核采购发票，确认无误方可报销；不符合报销规则的采购票据，财务有权不予报销领用发放由工作所需领用物料时，须与仓管员办理领用登记手续，任何人不得从仓库处随意拿取物品领用时须经仓管员同意，并办理领用登记手续，否则，不准随意拿走物品随意拿走物品并未办理领用手续者，一次乐捐10元好好学习社区后补“采购申请单”签字批准手续。
采购作业管理程序表格
审核：
ห้องสมุดไป่ตู้
提出：
章:采购及物料管理 控制实战精解 《协众企管 实战书系》 卞 氟哑皂侈激 锄鬃榜孩峭嘛 契偷隋写躁白 聚爽坯宛劈若 泳拥恫持涣亏 酸绰血导掌浩 懂眠唾假火矫 奄变怂肌归榴 吓叭呀滞参玻 倘燕标娠借姆 踩韧掣杜
卖方确认：
应用表单:6.6
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采
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供应商：
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应用表单:6.1
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应用表单:6.5
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4、将“采购退、补货”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核
责任：
1、采购员未及时办理退、补货，仓管员开单采购员5元/次；
2、仓管员、来料品管员未及时交送单据至采购部。采购员开单责任人5元/次；
制订：审核：核准：
【采购作业】流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
采购进度跟进失控
采购进度跟进不到位,导致停工待料,影响生产.
标准：
1、制定《采购周期表》，明确各种物料的供应周期；
2、设立物料稽查员；
3、制定《采购管制表》；
4、仓库需于次日9:00前将上日的《来料日报表》给采购员。
3、退、补货问题，未要求供应商回传《来料不合格报告》时，来料品管员开单采购员5元/次；
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订：审核：核准：
制约：
1、物料稽查员根据《采购排产明细》、《请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在《采购管制表》中；
2、物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度并跟催；
3、采购员监督仓库是否及时转交《来料日报表》；
4、将“采购进度跟进”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
Hale Waihona Puke 【采购作业】流程控制卡（一）项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
物料需求提出物料请购失控
总经理、厂长，甚至部门经理都可以直接下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大。
标准：
1.统一请购职能，将生产物料统一由物控员制定《采购排产明细》请购，辅料由使用部门制定《请购单》
请购；
2 .《采购排产明细》及《请购单》均需由总经理审批；
2、相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，采购员开单请购人5元/次；
3、采购员按照审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购，造成物料采购错误或积压时，物控员或申请人乐捐5元/次（仓库开单）；
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
制订：审核：核准：
【采购作业】流程控制卡（二）
2、采购部与供应商制定《退、补货周期表》明确小量与批量性不良的退、补货完成时间；
3、仓管员于每天9：00前将上日的《来料日报表》交采购员，采购员于接到《来料日报表》的1个工作小时内登录《采购管制表》，并督促供应商及时退补货。
制约：
1、物控员监督采购员是否及时督促供应商办理退、补货；
2、采购员监督仓管员、来料品管员是否及时送交单据；
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
《采购订单》审核失控
《采购订单》都直接由总经理审批,而总经理不能真正掌握库存、订单等信息，造成审批只是走形式，导致仓库库存庞大。
标准：
1、规定所有辅料《请购单》交总经理审批；
2、规定生产物料《采购订单》交总经理审批；
制约：
1、采购部依据审批后的《采购排产明细》制作《采购订单》，经总经理审批后方可进行采购；
制约：
1、PMC部经理、总经理分别对生产物料的《采购排产明细》进行审核、审批；
2、部门负责人、总经理分别对生产辅料的《请购单》进行审核、审批；
3、将“物料请购”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、采购员未按审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购时，仓库开单采购员1元/单；
责任：
1、物料稽查员检查发现采购员未按规定时间下单(一个工作日内)及跟催时，稽查员开单责任采购员
5元/次；
2、物控员根据《采购管制表》每周统计“物料采购准交率”数据公布；
3、仓管员未及时转交《来料日报表》，采购员开单仓管员5元/次；
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订：审核：核准：
2、生产辅料由使用部门制定《请购单》，经总经理审批后方可进行采购；
3、将“《采购订单》审核”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
责任：
1、采购员未按审批后的《采购排产明细》制作《采购订单》或无单采购时，仓库开单采购员5元/次（急件
除外，事后补单，不能跨月）；
2、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
【采购作业】流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
采购退、补货作业失控
不清楚进料不合格信息，即使偶尔仓库反馈，退、补货也需要很长时间，导致车间停产待料，延误订单交期。
标准：
1、来料品管每天9：00前将上日的《来料不合格报告》交采购部，采购部将《来料不合格报告》传真至供应商，并要求供应商在1个工作日内回传退、补货完成时间；