公司招待费用标准表-1

公司招待费标准

公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。

为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。

以下是公司招待费的相关标准及管理规定。

一、招待费的范围。

公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。

二、招待费的标准。

1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。

2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。

3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。

4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。

三、招待费的管理办法。

1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。

2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。

3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。

4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。

四、招待费的注意事项。

1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。

2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。

3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。

以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

企业招待费扣除标准

企业招待费扣除标准企业招待费是指企业为了开展业务活动、加强客户关系、拓展市场等目的所发生的费用。

在企业经营活动中，合理的招待费支出可以起到促进业务发展的作用，因此在税收政策中也对企业招待费的扣除标准进行了规定。

首先，企业招待费的扣除范围应符合相关规定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干问题的通知》，企业招待费必须是为了开展业务活动、加强客户关系、拓展市场等合理、必要的费用，才能够被纳入扣除范围。

在实际操作中，企业需要对招待费的使用目的进行合理规划和记录，确保符合相关规定。

其次，企业招待费的扣除标准应当合理适用。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业招待费的扣除标准应当按照实际发生的费用进行扣除，但是必须符合合理、真实、合法、合规的原则。

企业在享受招待费扣除政策时，应当提供与招待费发生的业务活动相关的有效凭证和合规的发票，确保扣除标准的合理适用。

再次，企业招待费的扣除应当符合税收政策的要求。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干问题的通知》，企业招待费的扣除应当符合税收政策的要求，遵守税法的相关规定，确保招待费的扣除合规合法。

企业在享受招待费扣除政策时，应当加强内部管理，建立健全的财务制度和相关流程，确保招待费的使用和扣除符合税收政策的要求。

最后，企业在享受招待费扣除政策时，应当加强自身的合规管理。

企业应当加强内部控制，规范招待费的使用和管理，建立健全的审批制度和管理流程，确保招待费的使用符合相关规定。

同时，企业应当加强对税收政策的了解和学习，及时了解相关政策的变化，确保招待费的扣除符合最新的税收政策要求。

总之，企业招待费的扣除标准是企业在享受税收政策优惠时需要重点关注的问题。

企业应当加强内部管理，规范招待费的使用和管理，确保招待费的扣除符合相关规定，遵守税法的相关规定，确保企业招待费的扣除合规合法。

企业应当加强对税收政策的了解和学习，及时了解相关政策的变化，确保招待费的扣除符合最新的税收政策要求。

招待费用管理办法及标准

招待费用管理办法及标准1）礼品应实用、适度，不得超过标准；2）招待重要领导和总公司领导，礼品标准参照商务宴请标准；3）招待兄弟单位副总及以上负责人和投标项目经理，礼品标准参照一般宴请标准；4）招待一般工作人员，礼品标准参照工作招待标准。

五、业务招待的费用报销1、业务招待费用发生后，应及时按照规定流程报销；2、报销时应提供有效的、收据等凭证；3、报销金额应符合本办法规定的标准，不得超标报销；4、报销时应注明接待对象、时间、地点、目的、人数、费用等详细情况；5、报销时应经过相关部门审核，并由财务部门进行最终审批。

六、附则1、本办法自颁布之日起实施；2、本办法未涉及的事项，参照公司相关管理制度执行；3、本办法解释权归公司综合部所有。

公司一般情况下不会赠送礼品。

如果对方向我们赠送礼品，我们需要回赠或者在业务沟通中必须送礼的特殊情况下，必须经过公司领导批准后方可赠送。

赠送的礼品一般是选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品。

礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册。

使用人需要填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取并发送。

对于业务招待费的管理与监督，需要注意以下几点。

首先，招待部门应该严格掌握标准，如果招待费用超出规定标准，超出费用部分需要自行承担，公司不予报销。

其次，招待费用原则上遵循实报实销。

财务部需要按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，严格落实先申请后使用原则。

综合部对招待费的使用程序及每次就餐标准严格把关，并对招待物品采购遵循“货比三家，质优价廉”的原则。

对于因招待需求经常往来的餐厅、宾馆、商店或其他机构应争取以签约形式约定折扣价，原则上应定点采购和安排餐饮、住宿等事项。

加强与各部门工作的配合，做好后勤保障工作。

在进行业务招待费申请前，需要填写《业务招待费申请》。

该申请可以使用钉钉提交审批。

申请流程为：申请人为公司员工，需部门负责人签批，并报副总经理审核；申请人为部门经理时，该申请签批审核人为：公司副总经理及总经理；申请人为公司副总及以上人员时，该申请签批人为公司总经办其他两名成员。

公司招待标准

关于公司招待标准管理制度
为了加强公司对外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。

一：招待对象
（一）就餐招待对象：
1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；
2、销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来访而发生的招待。

4、领导临时安排的就餐招待
（二）住宿招待对象：
1、受公司邀请的客人；
2、经销合作伙伴；
3 外地来访的同行或政府部门
二：审批程序
1、各部门招待客人，要距就餐或住宿时间至少提前1小时报公司办
公室，由办公室按公司规定标准安排。

2、就餐结束后，此次负责招待的人填写报销单及发票找部门领导审
批签字后到财务审批，由总经理审批后报销。

3、由行政部直接在饭店安排的招待，负责招待的人不准提高招待档
次，餐后在饭店消费单上审核签字。

4、定期办公室负责结算，发现未经批准超出标准招待的，超出部分
由负责招待人承担
三：招待标准
特殊情况需提高标准的要事先申请并说明理由（如异地招待）。

公司接待客户费用规章制度

公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。

第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。

具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。

1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。

1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。

1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。

2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。

财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。

第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。

所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。

2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。

3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。

第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。

2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。

信用卡的透支需经过财务部门审核批准。

3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。

第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。

情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。

2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。

第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。

2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

、业务招待费用支出范围一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

、业务招待费用分管规定一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程一）业务招待费用 ---- 申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下:A业务招待费申请金额W 300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

B业务招待费申请金额＞300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000 元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下:A业务招待费申请金额W 300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元V申请金额W 500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注: 1＞经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

关于公司内部领导招待费用标准说明

关于公司内部领导招待费用标准说明用餐标准实施建议
为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特
对公司内部招待及消费卡用户用
餐标准做以下说明:
一类:领导工作用餐标准
二类:内部招待用餐标准
三类:会籍卡消费用餐标准
四类:1、宴请用户司机餐标准按成本20元/位计算。

2、A工作早餐按成本20元/位计算。

B消费卡早餐按100元/位计算。

注:1、以上用餐菜单厨师长根据用餐标准制定菜单。

酒水及饮品客人直接点
用。

2、领导工作餐需提前3小时预定。

招待餐、会籍卡消费用餐，需提前12小时
预定。

3、以下为具体用餐接待标准明细。

官邸用餐接待标准
菜品数量酒水、饮品类
人数餐标
凉菜数量热菜数量主食数量甜品糖水汤品数量水果酒类软饮类
2-4人 2 1 1 1 工作餐盛棠(罐5-6人 4 1 1 1 红酒、啤酒均20元/人(成本) 无无无装)、可乐、7-9人 6 1 1 1 可雪碧
10-12人 8 1 1 1。

公司招待费用标准表

≤火车软卧或高铁一等坐价 ≥软卧、高铁一格等坐价格北京、上海、广州、深圳等大城市按高标准计，各级县、镇按低标准计
≤400-600
≤60200
1
2 3
酒水标准娱乐、休闲标准
4
礼金标准
5
住宿费住宿及路费（元/人、天）标准一般工作餐（元/人、天）
≤200-300
≤50-80
用标准表
招待等级
上级运营商客户接待政府部门招待移动类客户 ≤600 ≤1500 ≤300 ≤200 ≤800 ≤1000 ≤1000 ≤2000 ≤800 ≤300 ≤1000 ≤5000 以总经理或副总经理审批为准备特殊招待注
公司招待费用标准表
招待等级
序号费用名称说明内部接待办事处和总部内部接待招待餐费（元/桌） 3-5人 5-10人（元/瓶）（元/人）平时赠送（元/人）传统节日（元/人）路费（元/人）按照《差旅报销标准》办事处有宿舍的安排宿舍，无宿舍的按照《差旅报销标准》 15元左右的盒饭重要企业客户接待非移动类客户 ≤400 ≤1000 ≤200 ≤100 ≤400 ≤600 ≤高铁二等坐价格

公司招待用餐费用管理规定

公司招待用餐费用管理规定
为加强外来客人用餐管理，经研究规定如下：
一、招待客人在外用餐，必须到办公室填写《在外招待用餐申请单》，并经副总以上领导批准后，方可在外用餐。

来不及事先办理手续的，回来后补填《申请单》，并请有关领导签字；
二、副总以上领导亲自陪同的客人,也必须填写《在外招待用餐申请单》，由随同人员负责办理相关手续；
三、在公司内用招待餐，由部门领导填写《内部用餐申请单》，经办公室批准同意后，方可安排客人用餐，在公司内部招待用餐，原则上不备酒，只是工作餐，内部用餐标准为：20元/位、50元/位、100元/位三个标准，根据需要可备份饭，也可备桌餐；
四、外来一般零星客人用餐,由来客部门到办公室申请办理《招待餐券》,每份3元标准，随同员工一起用餐；
五、招待用餐由办公室负责管理。

此规定从2021年2月日起执行。

公司招待费用标准表--

序号
费用名称
公司招待费用标准表
说明
三级招待
招待等级
二级招待一级招待
特殊招待
备注
1
招待餐费（元/桌）
3-5人 5-10人
餐桌上一般每桌
2
香烟标准（元/包）
放一包，如需给来客每人发烟的、由副总经理以
上负责人同意
3 酒水标准（元/瓶）
≤200 ≤400 ≤35 ≤200
≤300 ≤600
≤400 ≤1000
格
6
差旅费标准
住宿费（元/人、天）
≤200-300
≤400-600 ≤600-800
一般工作餐（元/人、天）
≤50-80
≤80-100 ≤100-200
北京、上海、广州、深圳等大城市按高标准计，各级县、镇按低标
准计
7
8
9
10
≤60
≤200
≤300
≤800
娱乐、休 4 闲标准 5 礼金标准
（元/人）
平时赠送（元/人）传统节日（元/人）
≤100 ≤400 ≤600
Hale Waihona Puke ≤200 ≤800 ≤1000
≤300 ≤1000
总经理或董事长确
定
≤5000
路费（元/人）
≤火车硬卧、高铁二等坐价格
≤火车软卧、高铁一等
坐价格
≥软卧、高铁一等坐价

招待标准

公司招待费用标准表
序号 1 费用名称招待餐费（元/桌）说明 3-5人 5-10人三级招待 ≤300 ≤500 招待等级二级招待 ≤500 ≤700
2
香烟标准根据情况餐桌上每桌（元/包）放一包,特殊时放两包酒水标准娱乐、休闲标准礼金标准传统节日（元/人）路费（元/人）住宿费（元/人、天）一般工作餐（元/人、天）（元/瓶）（元/人）平时赠送（元/人）
≤40
≤60
3 4
≤100 ≤100 ≤400 ≤600
≤200 ≤200 ≤600 ≤1000
5
≤火车硬卧、高 ≤火车软卧、高铁二等坐价格铁一等坐价格 ≤200-300 ≤400-600
6
差旅费标准
Hale Waihona Puke ≤50-80≤80-100
标准表
招待等级一级招待 ≤700 ≤900 特殊招待备注
≤100
≤300 ≤300 ≤1000 ≤2000 ≥软卧、高铁一等坐价格 ≤600-800 北京、上海、广州、深圳等大城市按高标准计，各级县、镇按低标准计董事长或总经理确定标准
≤100-200

公司招待费用标准表

≤60
≤200
≤300
≤800
娱乐、休 4 闲标准 5 礼金标准
（元/人）
平时赠送（元/人）传统节日（元/人）
≤100 ≤400 ≤600
≤200 ≤800 ≤1000
≤300 ≤1000
总经理或董事长确
定
≤5000
路费（元/人）
≤火车硬卧、高铁二等坐价格
≤火车软卧、高铁一等
坐价格
≥软卧、高铁一等坐价
序号
费用名称
公司招待费用标准表
说明
三级招待
招待等级
二级招待一级招待
特殊招待
备注

1
招待餐费（元/桌）
3-5人 5-10人
餐桌上一般每桌
2
香烟标准（元/包）
放一包，如需给来客每人发烟的、由副总经理以
上负责人同意
3 酒水标准（元/瓶）
≤200 ≤400 ≤35 ≤200
≤300 ≤600
≤400 ≤1000
格
6
差旅费标准
住宿费（元/人、天）
≤200-300
≤400-600 ≤600-800
一般工作餐（元/人、天）
≤50-80
≤80-100 ≤100-200
北京、上海、广州、深圳等大城市按高标准计，各级县、镇按低标
准计
7
8
9
10

招商部客户招待及费用报销标准

2、公司仅按如上标准给予审核报销，超出招待标准的费用由参与人员自理。
招商部客户招待及费用报销标准
一、适用部门仅限招商部。
二、招待标准
客户类型
就餐
参加人数
餐费标准
就餐地点
参与人员
住宿费标准
未签约
中餐
1人
20元/人
公共食堂
招商经理
客户自理，/人
公共食堂
招商经理+招商部长+招商总监（如参与谈判）
已签约
中餐
1人
20元/人
公共食堂
招商经理
晚餐
2人+1人
50元/人
外部酒店
招商经理+招商部长+招商总监（如参与谈判）
二次补尾款
中餐
1人
20元/人
公共食堂
招商经理
晚餐
2人+1人
50元/人
外部酒店
招商经理+招商部长+市场部区域经理（如在公司）
三、报销规定
1、凭有效票据由经办人、参与人及部门负责人签字确认，经综合部审核、总经理审批后，转财务部报销。

接待费标准

接待费标准公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际情况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待内容1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出可以计入会议或活动费用，但入帐时必须要有会议或活动通知、签到表。

其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每天（20-50元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计；县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。

因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、审批程序1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。

自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

五、接待工作的管理1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次,接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

六、招待费管理规定1、系统内来客一般不予招待。

确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

公司招待餐费制度范本

公司招待餐费管理制度范本第一条总则为加强公司招待餐费管理，控制餐饮开支，避免资源浪费，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条招待范围公司招待餐费主要用于以下范围：1. 接待来访的客户、合作伙伴、政府部门及其他外部单位的代表；2. 接待公司内部员工培训、会议、工作总结等集体活动；3. 接待公司外部专家、学者、顾问等开展交流合作；4. 其他公司业务发展需要进行餐饮招待的事项。

第三条招待标准1. 招待餐费标准根据招待对象和场合进行分类，实行等级制度。

具体标准如下：（1）接待公司外部客户、合作伙伴、政府部门及其他外部单位代表，每人每餐不超过200元；（2）接待公司内部员工培训、会议、工作总结等集体活动，每人每餐不超过100元；（3）接待公司外部专家、学者、顾问等，每人每餐不超过150元；（4）其他特殊情况，按照公司领导批准的标准执行。

2. 招待餐费用于支付菜金、饮料、水果等用餐时的所有费用，不包括酒水、烟草等个人消费项目。

第四条招待程序1. 招待申请：部门负责人提前向财务部门提出招待申请，填写《招待申请表》，注明招待事由、招待人数、预计费用等；2. 招待审批：财务部门对招待申请进行审批，超出标准或特殊情况的，需提交给公司领导审批；3. 招待实施：经审批同意的招待，由部门负责人组织实施，选择合适的餐厅，确保餐饮质量和服务；4. 招待报销：招待结束后，部门负责人应及时向财务部门提交《招待费用报销单》及相关发票，财务部门按照规定的标准和程序进行报销。

第五条监督管理1. 公司财务部门负责对公司招待餐费的预算、报销、支付等环节进行监督管理，确保招待费用的合规使用；2. 公司审计部门定期对招待费用进行审计，发现问题及时纠正，防止浪费和滥用；3. 各部门应严格按照本制度执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

第六条附则本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司可根据实际情况对本制度进行修订和调整。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

、业务招待费用支出范围一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

、业务招待费用分管规定一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程一）业务招待费用一一申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001）,经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额W 300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

B业务招待费申请金额＞300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额W 300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元V申请金额W 500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额〉500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1〉经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。