质量体系各过程绩效考核指标

7.3/7.1
顾客对产品可靠性满意率
≥80%
服务处
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
新品计划完成率
≥85%
总师办
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
新产品产值率
≥30%
总师办
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
新产品鉴定一次通过率
100%
设计部门
总师办
设计文件差错
≯3次
设计部门
季指标
8
C4
采购过程
100%
质检部
车间/分厂/物管/制造
让步放行程序执行率
100%
质检部
车间/分厂/物管/制造
下序发现的不合格品数
≯3起
质检部
车间/分厂/物管/制造
年指标
不合格控制记录完整性
100%
质检部
车间/分厂/物管/制造
21
D4
过程监测过程
本手册 8.2.3
经济责任制质量考核细则
8.2.3
过程能力考核率
100%
质管部
90%
经理办
培训记录的不完整
≯3起
经理办
年指标
16
S3
文件、记录管理过程
文件/记录控制程序
4.2.34.2.4
体系文件的收发登记
100%
质管部
体系覆盖部门
审核发现文件/记录问题不符合项
≯1项
质管部
体系覆盖部门
年指标
体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题
≯3起
质管部
体系覆盖部门
年指标
17
D1
顾客满意度测量
80%
服务处
市场部
年指标
14
S1
资源管理过程
基础设施控制程序
工作环境控制程序
监视和测量设备控制程序
6.1/6.3/6.4/7.6
设备/工装故障停机
≯80H
制造部
工装分厂
年指标
设备/工装一、二保计划完成率
95%
制造部
车间/分厂
年指标
精大稀及关键设备完好率
100%
制造部
车间/分厂
年指标
其他生产设备完好率
总师办
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
6
C2
合同评审过程
与顾客有关过程控制程序
7.2.2/7.2.3
投标中标成功率
≥60%
市场部
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
产品销售指标完成率
≥95%
市场部
年指标
标书/合同差错率
≯2次
市场部
工程/CVT技术处/技术开发室
年指标
7
C3
产品开发过程
设计开发控制程序
85%
制造部
车间/分厂
年指标
“5S”及定置管理考核
≥90分
制造部
车间/分厂
月指标
计量测试设备周检计划完成率
≥90%
质检部
车间/分厂
计量测试设备非正常损坏
≯3台
质检部
车间/分厂
年指标
15
S2
人力资源管理过程
人力资源管理控制程序
6.2
在岗人员的持证上岗率
85%
经理办
员工培训计划完成率
90%
经理办
人员培训有效性评价率
附录D质量体系各过程绩效考核指标
序号
过程名称
执行文件
涉及标准
条款号
考核项目
指标
归口
部门
相关部门
备注
1
M1
管理承诺决策过程
本手册
5.1/5.3/5.4.1
5.1/5.3/5.4.1
顾客满意率
≥80%
服务处
销售/物管/技术/质检/生产等
年指标
企业发展经营速度（环比）
≥10%
经理办
市场/生产/技术/财会等
进货/服务准时率
≥90%
物管/制造/市场部
外包产品/服务一次交检合格率
≥99%
物管/制造/市场部
同类物品生产过程问题反馈
≯1次
物管/制造/市场部
季指标
同类物品出厂后问题反馈
≯3次
物管/制造/市场部
年指标
10
C6
电容器制造过程
生产过程控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护控制程序
产品监视和测量控制程序
服务处
销售/物管//技术/质检/生产等
年指标
企业发展经营速度（环比）
≥10%
经理办
市场/生产/技术/财会等
年指标
管评决议完成率
≥80%
经理办
决议执行部门
5
C1
市场调研
与顾客有关过程控制程序
7.2.1/7.2.3
市场调研报告份数/年
≥1份
市场部
年指标
新产品开发建议数
≥1项
市场部
年指标
新产品产值率
≥30%
年指标
质量目标实现率
≥80%
质管部
体系覆盖的部门
年指标
2
M2Hale Waihona Puke Baidu
体系策划过程
本手册
4.1/5.4/5.5
4.1/5.4/5.5/8.1/
4.2.1/4.2.2
QMS认证审核通过率
100%
质管部
体系覆盖的部门
年指标
顾客满意率
≥80%
服务处
销售/物管//技术/质检/生产等
年指标
企业发展经营速度（环比）
≥10%
7.5/7.6/8.2.4/
8.3
（同上）
13
C9
交付、服务过程
服务控制程序
产品防护控制程序
7.5.1f/7.5.5
产品按期交付率
≥70%
制造部
市场部
季指标
顾客验收一次通过率
98%
服务处
质检/设计/生产
年指标
提出索赔损失的用户
≯3家
服务处
质检/设计/生产
年指标
发运差错
≯1次
市场部
服务处
年指标
服务质量满意率
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
顾客满意率用户调查数
≥50家
服务处
市场部
年指标
顾客满意调查表回收率
≥90%
服务处
市场部
年指标
顾客不满意项目的改进措施制定实施率
≥90%
服务处
责任部门
18
D2
顾客意见处理过程
与顾客有关过程控制程序
不合格品控制程序
7.2.3/8.3d
顾客意见处理及时率（24H）
100%
服务处
≯3处
质检部
车间/分厂
年指标
生产计划完成率
95%
车间/分厂
季指标
11
C7
互感器制造过程
生产过程控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护控制程序
产品监视和测量控制程序
7.5/7.6/8.2.4
/8.3
（同上）
12
C8
电抗器制造过程
生产过程控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护控制程序
产品监视和测量控制程序
本表所列部门
关键生产过程能力指数
1.33-1.67
工艺部
车间/分厂
每年测评3个过程
过程改进建议采纳率
40%
经理办
年指标
22
D6
数据分析过程
数据分析控制程序
8.4
供方业绩数据分析
1次/年
物管部
制造部
生产过程控制数据分析
1次/季
工艺部
现场管理数据分析
1次/季
制造部
质量指标数据分析
1次/季
质检部
顾客满意率数据分析
质管部
说明
本表中的指标值和承担指标的责任部门，在每年的质量目标分解表和质量考核制度中体现。
外部故障损失率
≯08%
服务处
设计/生产/质检
年指标
顾客满意率
80%
服务处
设计/生产/质检/物管
年指标
19
D5
内审过程
内部审核控制程序
8.2.2
审核活动按程序实施
2次/年
质管部
不符合项纠正措施制定
100%
质管部
责任部门
纠正措施有效性验证
100%
质管部
20
D3
不合格品控制过程
不合格品控制程序
8.3
不合格品返工复检率
采购过程控制程序
7.4
进货/服务准时率
90%
物管/制造部
进货一次交检合格率
≥99%
物管/制造部
供方质保能力评价率
100%
物管/制造部
同类物品生产过程问题反馈
≯3次
物管/制造部
年指标
同类物品出厂后问题反馈
≯3次
物管/制造部
年指标
9
C5
外包过程
外包过程控制程序
4.1
外包方质保能力评价率
100%
物管/制造/市场部
1次/年
服务处
23
D7
持续改进过程
本手册8.5.1
8.5.1
技改项目完成率
98%
技改办
年指标
新品计划完成率
85%
总师办
年指标
工艺课题完成率
98%
工艺部
年指标
24
D8
纠正/预防措施过程
纠正/预防措施控制程序
8.5.28.5.3
质量改进（纠正/预防）计划完成率
90%
质管部
年指标
纠正/预防措施的验证率
100%
7.5/8.2.4
8.3
下道工序反馈问题数
≯3次
车间/分厂
年指标
产品一次交检合格率
≥98.7%
车间/分厂
一年内生产产品出厂故障数
≯3台
车间/分厂/质检
年指标
工艺纪律贯彻率
85%
工艺部
车间/分厂
季指标
计量、测试设备有效、标识全
100%
质检部
车间/分厂
产品检验/试验错漏检
≯3台
质检部
车间/分厂
年指标
检验记录的不完整
经理办
市场/生产/技术/财会等
年指标
质量目标实现率
≥80%
质管部
体系覆盖的部门
年指标
3
M3
以顾客为焦点
本手册
5.2/8.5.1
5.2/8.5.1
顾客满意率
≥80%
服务处
销售/物管//技术/质检/生产等
年指标
新产品产值率
≥30%
总师办
设计部门
年指标
4
M4
管理评审过程
管理评审控制程序
5.6
顾客满意率
≥80%