内审记录
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。
内审记录模板
xxxx阀门有限公司
年度审核工作计划
R
审核计划表
审核检查表
审核员：审核小组组长：
审核检查表
审核员：审核小组组长：
xxxx阀门有限公司
审核检查表
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审核检查表
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审核检查表
审核员：审核小组组长：
内部质量审核报告
ZG/JL16-06 内部审核不符合项分布。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
企业内审专题会议记录
企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景二、会议目的三、会议议程四、与会人员五、会议内容六、会议成果七、会议总结正文：【会议背景】为了进一步提高企业内部审计工作的质量和效率，加强各部门之间的沟通与协作，我们组织了一次企业内审专题会议。
【会议目的】本次内审专题会议旨在分析目前企业内部审计工作的现状，总结经验教训，明确下一步工作方向，提高审计工作对企业发展的贡献度。
【会议议程】1.各部门对内部审计工作的意见和建议2.审计工作中遇到的问题及解决办法3.内部审计工作与企业发展需求的对接4.制定内部审计工作改进措施【与会人员】会议由企业内部审计部门、财务部门、人力资源部门、各业务部门等相关部门负责人参加。
【会议内容】1.各部门负责人对内部审计工作提出了具体的意见和建议，包括审计工作的独立性、专业性、严谨性等方面。
2.针对审计工作中遇到的问题，与会人员进行了深入讨论，提出了相应的解决办法，如加强审计人员的培训、优化审计流程等。
3.与会人员认为，内部审计工作应与企业的发展需求紧密结合，以更好地为企业发展服务。
4.会议最后，根据与会人员提出的意见和建议，制定了内部审计工作改进措施。
【会议成果】1.明确了内部审计工作的发展方向，提高了审计工作对企业发展的贡献度。
2.提出了改进内部审计工作的具体措施，有助于提高审计工作的质量和效率。
3.加强了各部门之间的沟通与协作，为内部审计工作的顺利开展创造了有利条件。
【会议总结】本次内审专题会议取得了圆满成功，达到了预期目的。
通过会议的召开，我们进一步明确了内部审计工作的发展方向，为今后内部审计工作的顺利开展奠定了基础。
内部审核记录(研发部)
内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？1.已根据公司总目标建立了部门目标2.有对目标进行统计Y7.1 组织提供的产品策划是否包括相关产品的记录及流程性材料、安装和维修服务组织以何种方式识别产品实现过程△工艺流程图△相关作业指导书△确保产品安全特性的基本要求，在产品实现的过程中实施风险管理并形成文件，针对风险管理所进行的活动的记录查相关文件并结合现场审核，了解组织是否规定了相应的验证和确认活动，验收准则，必要的质量记录，实施效果如何？产品实现完成记录/产品合格记录1.有产品工艺流程图;2.有相关的作业指导书3.有风险评估报告4.有按规定制订原材料,成品,半所品的验证准则,有相关验证记录;Y内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号4.2.3 查看文件控制的程序文件，此程序文件的规定是否符合标准要求检查体系文件清单，验证数份文件△查文件是否清晰，易于识别△查文件的版本和修订状态标识是否合理△查文件的审批是否适宜△查文件的发放是否合理△查作废文件如何识别，并控制误用的适宜性△查外来文件的识别和管控是否合理文件更改后评审和批准是否由原审批部门进行，或指定其他部门进行，此时该指定部门是否得到相关的背景资料作为依据。
是否保持一份作废的受控文件，最少保存期是否不少于产品企业内定寿命期和法规要求的保留期1.有文件控制程序2.有文件清单,查看了三份文件,均和要求一致;3.在用文件的版本,及状态,并易于识别;4.有对文件进行发放,并有发放记录5.有识别了外来文件,有外来文件清单,但未对GB9706 进行识别;6.暂无作废文件N NCR-0014.2.4查阅记录控制程序文件，检查其内容是否符合标准要求查阅数份记录△记录是否清晰△记录是否检索方便△记录的保存期有否按规定执行，是否不少于企业自定的医疗器械寿命期，但从组织放行产品之日起不少于两年或按法规要求决定△超出保存期的记录是否按规定处置查记录有否发霉、虫咬等损坏情况，贮存环境、保存环境是否恰当1.有记录控制程序2.有记录清单;3.记录清晰,并易于检索;4.有对所有记录规定保存期,并有按规定进行保管;5.未发现有发霉\虫咬现象,保存环境适宜;Y 内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:。
gsp内审检查记录
题。
24 1401
企业从事质量治理工作的人员应具有药师 查相应人员的职称证或学历证
以上技术职称或具有中专以上药学或相关 明。
专业的学历。
企业从事质量治理工作的人员应经专业培
25 1402 训和省级药品监督治理部门考核合格，取得查上岗证、培训证。
岗位合格证后方可上岗。
企业从事质量治理工作的人员应在职在岗，
所有顶棚。
有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的
查各库、区、柜的温湿度记录；
39
*1904
库房常温库 0~30℃，阴凉库不高于 20℃，冷抽查品种是否符合贮藏温度要 库为 2~10℃；各库房相对湿度应保持在 求。
45~75%。
库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平坦、门窗 查库房是否能保证温湿度符合
40 1905 结构严密。
19 0901 施情形进行内部评审。
报告。
具体实施情形
结论 责任人（部门）
GSP 内审检查记录
检查时刻：
编号：—3
年
月
条款 序号
编号
GSP 具体规定
自查评审内容及方式
企业要紧负责人应具有专业技术职称，熟悉
20 1001 国家有关药品治理的法律、法规、规章和所
经营药品的知识。
21 *1101
质量治理工作负责人，大中型企业应具有主 查相应人员的职称证或学历证
32 1602 品疾病的患者应赶忙调离直截了当接触药品
பைடு நூலகம்
的岗位。
应定期对各类人员进行药品法律、法规、规
33 1701 章和专业技术、药品知识、职业道德等教育 查上岗证、培训证及培训档案。
或培训并建立档案。
从事质量治理的人员每年应同意省级药监部
内审记录
导
向
的采 过
查： 抽查马三项目从产品立项、开发、生产 各阶段都能按照文件要求执行，记录完整。
查： 供应商的引进审核、批准、询价议价及改进措施 记录，都能按照文件规定执行并有记录，查合格 供应商名单发现供应商合格清单缺3家合格供应 商；
杨礼川、杨顺新
杨礼川、杨顺新 岳艳、曲冰
洪波弟、肖裕军、王家帆 贺军、刘文科、徐如辉
价报告。 质
2
M2
量 管 理
管理评审控制 程序
5.6/5.6.1/5.6 .2/5.6.3
1.管理评审计划； 2.管理评审报告； 3.管理评审不合格项整改单；
查14年管理评审报告，跟踪事项的改善OK
部
1.过程审核记录（计划、检查
质
表、报告，不合格项改进
3
管理 过程
M3
量 管 理
内部审核控制 程序
8.2.2
请单；
与实际设备上的不一致；
5.校验报告；
3、所有设备一览表且包含校验计划。
洪波弟、肖裕军、王家帆
6.设备月点检表；
39
7.年度校验计划；
1.物料送检单；
2.来料检验报表；
S5
品 质 部
检验控制程序
7.6/7.6.1/7.6 .2/7.6.3
3.来料质量异常报告； 4.IPQC首件检验报告； 5.PQC检查日报表；
1． 不符合项：设计和开发输入不清晰、不完整
。
a) PRD缺失“特殊特性部分”。
b) Prd评审表中的两个未确认项（接口定义和方
向盘按键）没有确认记录。
15
C2设1 计
和
终 端 产 品 部
7.3/7.3.1/7.3 终端产品开发 .2/7.3.3/7.33.6 2.项目APQP资料。 /7.3.7
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
CNAS内审检查记录表
最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据
查最高管理者是否确定本实验室的质量方针和目标,充分考虑客户的期望和需求,构筑质量目标的框架；
查最高管理者定期对管理体系进行评审,确保管理体系适意性、充分性和有效性,确保该体系在本实验室的有效运行；
4.2.3
查最高管理者为管理体系的运行与保持是否提供充足的人力资源、基础设施和环境;
查文件的变更是否由原审批人审批,若有特别指定,则被指定人是否有相应的职责和能力;
4.3.3.2
如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明
查更改的新内容是否反映在“修订页”,是否有“修改通知单”;
4.3.3.3
如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前手写修改文件,是否确定了此类修改的程序和权限
查是否制定和执行了维护公正性和诚信度程序；
查有无对此项工作的监督检查记录;
e确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系此内容亦可用组织机构图表明
查手册中是否有组织机构图,层次分明,授权法人形式是否描述与体关系,与外界关系是否描述正确；
查手册中管理体系框图描述是否准确;
4.1.2
实验室是否明确承诺并切实履行职责,保证其检测活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求
查质量手册中明确阐述承诺并切实履行职责,保证其检测活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求
4.1.3
f规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系
查是否在手册中正确全面地规定了所有管理、操作、核查人员的岗位职责；
ISO14001 内部审核检查记录
是否制定并应用了审核用检查表，并做好审核详细记录
是否按程序要求编写了每次审核的报告，并交主管领导审阅和通知有关部门
组织有无相应的记录要求
事故发生后，人员职责、内、外部的联络机构是否可行
13
4。5。1监测和测量
是否对重大环境因素的控制和运行进行了定期监测和测量
组织是否建立了文件化的监测和测量程序
对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求
有无对相关法律和其他要求和符合性进行定期评价的制度
是否设定了与组织目标指标相联系的特定的环境行为参数
记录的保存是否有适宜的环境和条件
是否便于查找和借阅，并做到防止丢失和损坏
组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限
所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性
是否按程序规定做了相应的记录
17
4.5。5环境管理体系审核
组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性
TOTAL
环境承诺是否符合组织的实际情况
环境方针是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则
环境方针是否已经以某种形式被公众所获取，是否被员工所理解
2
4.3.1环境因素
组织识别环境因素的程序是否正确，能否满足和适应现场的客观存在
组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响
是否具备评价新项目环境影响的程序，现场是否有特殊的环境要求
该组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题
安全生产内审记录
安全生产内审记录安全生产内审记录根据公司要求，我于2021年5月20日对公司的安全生产管理工作进行了内审。
本次内审的目的是评估公司在安全生产方面的运行情况，确保安全生产管理工作的有效实施。
首先，我对公司的安全生产组织结构和责任制度进行了审核。
公司的安全生产组织结构合理，各级职责明确。
负责安全生产的部门有规范的职责分工，并建立了相应的责任制度，确保安全生产工作能够有序进行。
其次，我对公司的安全生产规章制度和操作规程进行了审核。
公司建立了一套完善的安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。
这些规章制度和操作规程详细规定了各种安全操作的要求和流程，并有相应的培训措施确保员工合理使用，并有人员进行监督和检查。
再次，我对公司的安全设施和安全生产设备进行了检查。
公司的安全设施完好，如灭火器、应急疏散通道等都符合要求，能够提供必要的安全保障。
安全生产设备也进行了检修和维护，并安装了必要的安全保护装置，确保设备运行的安全可靠。
最后，我对公司的安全生产培训和宣传工作进行了审核。
公司定期组织员工进行安全生产培训，包括安全操作培训、事故应急培训等，提高员工的安全意识和应急能力。
同时，公司也组织了一系列的安全宣传活动，宣传安全生产知识，提高员工的安全意识和防范意识。
在本次内审中，我发现公司的安全生产工作虽然存在一些问题，但整体上运行良好。
我提出以下改进意见：1. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全知识和操作技能。
2. 定期组织安全生产演练，检验应急预案的可行性和有效性。
3. 建立健全安全隐患排查整改机制，及时发现和消除安全隐患。
4. 加强对安全设施和安全生产设备的维护和保养，确保其正常运行。
5. 继续加大对安全宣传活动的力度，提高员工的安全意识和防范意识。
总的来说，本次内审结果表明公司在安全生产管理方面取得了一定的成绩，但仍有待进一步完善和提升。
我将向公司提出改进意见，并定期监督和检查公司的安全生产工作，确保安全生产管理工作的持续有效实施。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
内部审核记录 内审记录 全套 (通过FDA NMPA CE的NB审批)
内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。
通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。
二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
iso14001-2015内部审核检查记录范例
制定了相应的策划表,对监测内容,方法,频次,评价等内容作了规定
Y
9.1.2合规性评价
查合规性评价的相关内容
查见相应的合规性评价报告
Y
10.1总则
对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
8.2应急准备和响应
应急准备的策划及实施情况
建立了相应的程序文件
查见消防演练计划.符合要求
查见消防演习记录.符合要求
Y
9.1.1总则
通过内部了培训,宣传等方式提高员工的意识
Y
7.5形成文件的信息
7.5.1查环境健康管理体系文件清单
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
手册及程序文件中作了规定
查见相应的文件清单及配置表.
查见相应的文件发放记录.及老文件的处置记录.
查见外来文件确认记录.
查见相应的环境记录清单.符合要求
Y
8.1运行的策划及控制
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
9.1.1总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？
内审会议记录_2
5.内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6.宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人：
2.宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3.要求各部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4.正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始！
会议记录人：
内部审核会 议 记 录
编号：CD/JLQR-034 NO：02
会议时间：2010年7月4日
内部审核会 议 记 录
编号：CD/JLQR-034 NO：01
会议时间：2010年7月3日
会议地点： 会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1.审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求；是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求；同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
会议地点： 会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1.首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2.各部门交流本次内审情况。
3.对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。
内审记录新版
年度内审计划QR-32编制: 审批: 日期: 7月12日内审实行计划编号: QR-31一、审核目旳:为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
审核范畴:本次审核按ISO9001:和GB/T 50430-质量管理体系、ISO14001:环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
三、审核准则:1.GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系规定》2.GB/T 50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.GB/T 24001- idt ISO 14001:《环境管理体系规定和使用指南》4.GB/T 28001-《职业健康安全管理体系规定》；5.有关法律、法规；6.顾客规定。
7、我司管理手册、程序文献、其他文献；四、审核时间: 7月16日-17日初次会议时间: 7月16日8:00-8:30末次会议时间: 7月17日16:00-16:30五、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议: 最高管理者或其代表及与审核有关旳管理人员参与。
1、审核活动：按审核日程安排, 被审核方有关人员在本岗位。
2、六、审核旳组织和人员:3、审核组组长:组员:七、受审核部门:本次审核波及质量/环境/职业健康安全管理体系所规定旳各有关职能部门涉及总经理、管理者代表、行政部、财务部、经营部、工程部、项目部。
审核报告发布日期及范畴:编制: 审批: 日期: 07月12日内部审核报告1、编号: QR-362、目旳为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.范畴本次审核按ISO9001：、GB/T 50430-、GB/T 50430-、ISO14001:、GB/T28001质量、环境和职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
内审及管理评审记录范例
内审及管理评审记录范例日期：2024年1月1日地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。
1.参会人员及机构参会人员：-CEO：XXX-CFO：XXX-CTO：XXX-HR经理：XXX-财务经理：XXX-技术经理：XXX-销售经理：XXX-生产经理：XXX2.评审内容根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：-招聘流程及人力资源管理-财务管理-技术研发管理-销售管理-生产管理3.评审过程3.1招聘流程及人力资源管理-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题和挑战。
-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如优化招聘渠道、加强面试流程等。
3.2财务管理-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预算执行情况等。
-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。
3.3技术研发管理-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发过程中遇到的问题。
-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。
3.4销售管理-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过程中的挑战。
-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售团队的培训和管理。
3.5生产管理-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。
-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。
4.问题和改进措施记录4.1招聘流程及人力资源管理-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。
-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加强面试官培训。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：管理者代表)
2.质量目标是否与质量方针一致？
3.是否可测量？
4.是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？
5.是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
11
6.2 质量目标及其实 现的策划
6.是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？ 7.是否有不适宜的目标？ 8.是否调整了不适宜的目标？
公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符，并得 到有效测量。
√
1.是否确定了本公司的风险和机遇？
10
6.1 应对风险和机遇 2.是否确定了应对风险和机遇的措施？
的措施
3.是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？
公司制定了《风险和机遇控制程序》，文件要求风险和机遇评审 在每年管理评审时进行一次评审。
√
4.是否评价了这此措施的有效性
1.是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？
沟通质量方针
Байду номын сангаас
2.以何种方式进行沟通？ 3.员工是否理解？
√
4.是否可以提供给相关方？
9
5.3 组织的岗位、职 责和权限
1.是否制定了组织结构图？ 2.各岗位是否规定了职责权限？ 3.职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次 和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限 。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件 落到实处。
方、所需设备进行了认定或评估。
√
1.制定了《产品交付和服务控制程序》对采购产品购进后的验收
1.对哪些方面的进行监视和测量？
、防护、搬运等作出了规定。
14 9.1.1 总则
2.用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？
ISO9001-内审记录
XXX有限公司XX（办）字[20XX] 001号★关于进行质量管理体系内部审核的通知自我公司的新版质量管理体系经建立运行了近半年的时间，积累了运行的各项证实性记录和文件。
为检查和评价运行中各项要求实施的符合性和有效性，发掘体系运行中的不足，并予以持续改进提高具有实质性的管理方法，我公司决定于20XX年XXX月XX-XX日按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准进行质量管理体系内部审核，望各部门收到通知后，做好迎接正式审核的准备，并对审核活动予以支持和配合。
XXXX有限公司管理者代表：20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX（办）字[20XXX] 002号★关于任命内部审核组长和审核组员的决定根据本公司进行质量管理体系内部审核的通知，决定成立审核组。
现任命：为内部审核组组长；为内审组员。
分别规定职责如下：1. 审核组长：（1）制定审核方案；（2）指导编制审核检查记录表；（3）对审核进行控制，掌握好审核进度；（4）主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；（5）负责提交审核报告。
2. 内审组员：（1）依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；（2）完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；（3）向审核组长报告审核过程及审核发现；（4）支持和协助审核组长的工作；（5）为审核中发现的不合格开出“不合格报告单”，写明不合格的事实和判定依据；（6）有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
XXX有限公司总经理：20XXX年XXX月XX日XXX有限公司质量管理体系内部审核审核方案本公司各领导、各职能部门、审核组成员：本公司定于2XXX年XXX月XXX日进行本公司新版质量管理体系内部审核。
现将审核方案告之如下：1. 审核目的（1）检查和评价本公司质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
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2015年内部审核资料目录
1、内审员任命书
2、关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知
3、内部审核实施计划
4、首末次会议签到表
5、内部审核会议记录摘要
6、内部审核检查表
（管理层、行政办、生产技术部、质检部、销售部、仓储部）
7、不符合项分布表
8、不符合项报告
9、内部审核报告
内审员任命书
为了贯彻执行GB/T 19001-2008、GB/T27341-2009标准，建立、实施和保持质量、食品安全管理体系，并持续改进其有效性。
根据内审策划的安排，公司计划6月份进行内部质量、HACCP食品安全管理体系审核，经研究决定成立内审小组，内审组长及内审员任命如下：
组长：屈凡彪
组员：张萍徐光明
内审员是建立、实施、保持、提高质量、食品安全管理体系运行效果的骨干力量，其职责和权限包括：
1．遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求；
2．参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；
3．将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；
4．验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；
5．整理、保存与审核有关的文件；
6．协助受审核方制订纠正措施，并实施跟踪审核；
总经理：屈凡彪
2015年5月15日
关于进行公司质量/HACCP管理体系
内部审核的通知
公司各部门、各生产车间：
为评价公司质量/HACCP管理体系运行有效性，根据体系要求，公司决定于2015年6月25～26日进行内部审核。
由屈凡彪为本次内审组组长，张萍徐光明为内审员，希各部门在此期间安排好日常工作，并指定专人作为本部门陪审员协助审核组实施审核，本次内审结果将作为本年度的各部门业绩考核依据之一。
部门具体审核时间安排及审核条款见《内部审核实施计划》。
特此通知
附：《2015年内部审核实施计划》
行政办
2015年6月10日
新疆科赛德薯业有限公司
质量/HACCP管理体系
内部审核实施计划
（2015年度）
编制：谢霞
审批：屈凡彪
二0一五年六月十日
内部审核实施计划
记录编号：KSD/QH-JL-1801
内审会议记录摘要
记录编号：KSD/QH-JL-1803
新疆科赛德薯业有限公司
质量/HACCP管理体系
内部审核报告
（2015年度）
编制：张萍
审批：屈凡彪
二0一五年六月二十八日
内部审核报告
记录编号：KSD/QH-JL-1806
记录编号：KSD/QH-JL-0503
记录编号：KSD/QH-JL-0503
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