XX公司ISO9000内审全套文件

M：018

内审查表

不合格事实描述：

抽查量具NO 003量具上未加贴标准状态、标识

不合格条款：ISO: 9000：2000标准7.6 条款

不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认:

不合格原因调查分析：

计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

对计量管理人员进行ISO：9000: 2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序》进行培训。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：

对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识

责任部门/日期: 计划完成日期：

原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：

处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否

管代审批/日期：

不合格项通知

QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 M：

抽查供方评价记录，提供不出XXX厂评定资料

不合格条款：ISO: 9000: 2000标准741 条款

不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认:

不合格原因调查分析：

由于供方较多，还有部分供方未评定。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施: 整理所有供方，对未评定供方进行评定。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：

对XXX厂进行评定

责任部门/日期: 计划完成日期：

原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：

处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否

管代审批/日期：

不合格项通知

QR/QP-09-04 版本/ 修改次数：01/00 M：

不合格事实描述:

查供销部强制性标准和法律法规有哪些，回答无强制性标准。

不合格条款：ISO: 9000：2000标准_7.2.1 ________ 条款

不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认：

不合格原因调查分析：

供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标准的含义，因此回答没有。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

对供销部人员进行标准化知识培训

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：

责任部门/日期: 计划完成日期：

原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：

处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否

管代审批/日期：

不合格事实描述:

查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则

不合格条款：ISO: 9000: 2000标准_7.5. 2_条款 ______________

不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认：

不合格原因调查分析：

主管人员对标准7.5. 2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：

编制特殊过程评审和批准准则。

责任部门/日期: 计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：

处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否

管代审批/日期：

现场验证是否有效□是□否证据：

见NO 004培训记录和特殊过程评审批准准则

办公室工作总结

从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高

员工素质，开展了ISO9001：2000 版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习IS09001: 2000

质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考

核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、建议

在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。

办公室:

2004年3月30 日

生技部工作总结

根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成

效。

一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。

并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。

二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。

三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。

四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。

五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。

我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

生技部:

2004年3月30日

质检部工作总结

质检部在质量管理体系的实施过程中，按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司质量管理职能。

几个月以来，工作取得显著成效。

一、认真做好检验工作，其中成品交货合格率达到100%，极大限度的减小

了顾客投诉，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献（这是建立在生产中合

格品质的基础上的）。加强了进货和过程检验，确保了产品质量

二、对监视和测量装置进行校准，根据《测量设备校准计划》，对公