XX公司ISO9000内审全套文件

M：018内审查表不合格事实描述：抽查量具NO 003量具上未加贴标准状态、标识不合格条款：ISO: 9000：2000标准7.6 条款不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认:不合格原因调查分析：计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对计量管理人员进行ISO：9000: 2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序》进行培训。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识责任部门/日期: 计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：不合格项通知QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 M：抽查供方评价记录，提供不出XXX厂评定资料不合格条款：ISO: 9000: 2000标准741 条款不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认:不合格原因调查分析：由于供方较多，还有部分供方未评定。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施: 整理所有供方，对未评定供方进行评定。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：对XXX厂进行评定责任部门/日期: 计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：不合格项通知QR/QP-09-04 版本/ 修改次数：01/00 M：不合格事实描述:查供销部强制性标准和法律法规有哪些，回答无强制性标准。

不合格条款：ISO: 9000：2000标准_7.2.1 ________ 条款不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认：不合格原因调查分析：供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标准的含义，因此回答没有。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对供销部人员进行标准化知识培训责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：责任部门/日期: 计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：不合格事实描述:查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则不合格条款：ISO: 9000: 2000标准_7.5. 2_条款 ______________不合格类型：□严重□一般|内审组长确认：|责任部门确认：不合格原因调查分析：主管人员对标准7.5. 2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。

责任部门/日期: 计划完成日期：不合格处置方案：编制特殊过程评审和批准准则。

责任部门/日期: 计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：现场验证是否有效□是□否证据：见NO 004培训记录和特殊过程评审批准准则办公室工作总结从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000 版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习IS09001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、建议在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。

办公室:2004年3月30 日生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。

对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。

按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。

几个月以来，工作取得显著成效。

一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。

建立了设备台帐。

并按计划维护。

车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。

经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。

二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。

三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。

四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。

五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。

我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

生技部:2004年3月30日质检部工作总结质检部在质量管理体系的实施过程中，按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司质量管理职能。

几个月以来，工作取得显著成效。

一、认真做好检验工作，其中成品交货合格率达到100%，极大限度的减小了顾客投诉，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献（这是建立在生产中合格品质的基础上的）。

加强了进货和过程检验，确保了产品质量二、对监视和测量装置进行校准，根据《测量设备校准计划》，对公司的检测工具进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。

根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责。

日常工作，经常进行助导、督查。

对生产员工进行了检验技能的强化培训，使生产供销工作有条不紊地开展下去。

质检部:2004年3月30日管理者代表工作总结为了强化我公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2003年12 月开始建立、实施ISO 9001:2000质量管理体系。

为了能使我公司的质量管理体系顺利建立和实施，公司成了贯标小组。

由总经理签署下发文件任命徐国行同志为管理者代表，明确了其职责和权限。

2003年12月，由管理者代表组织各部门编写的《质量手册》和13个《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门执行。

接着，公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质量方针和质量目标、以顾客为关注焦点，使全体员工都能理解公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重要性，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真正成为我公司质量体系运行的有效文件。

经过近3个月的运行，于2004年3月25日，公司2名内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。

经过审核，共发现了3 个不合格项，由审核组编写成不合格报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。

各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。

经过内审，我公司的质量体系已基本能按程序顺利实施。

希望各部门负责人能高度重视此次认证工作，为我公司贯标取证打下坚实的基础。

管理者代表：2004年3月30 日供销部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的产品畅销国内市场，对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行检查。

1．对供方进行了评价，确认了合格供方名单。

在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。

2．对供方签订了采购合同，建立了供方档案；对采购物资和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率。

3．加强了顾客的管理，建立了顾客台账，并对日常顾客订单进行了记录和追踪管理，提高了工作效率。

4．在实施质量管理体系的过程中，未收到顾客投诉。

5．对公司的产品质量和顾客满意度进行了调查，并做了分析，顾客满意度达到了要求。

由于质量管理体系实施的时间较短，顾客沟通方面做的还不够，建议公司招聘一名业务员，负责顾客沟通工作，争取在今后的工作中弥补前所不足，努力开拓市场，争取在同行业中脱颖而出。

供销部: 2004 年3 月30 日内部审核实施计划QR/QP-09-02 版本/ 修改次数：01/00 M：001 审核组长：刘国洪2004 年3月25日第1页共1页1.审核目的：⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

2.审核依据：⑴ISO 9001:2000标准；⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；⑶适用的法律法规。

3.审核覆盖产品：密封圈、减震件。

4.审核时间：2004年03月25日〜26日5.审核组构成：A组：刘国洪B组：包建斌6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：内部质量体系审核报告乐清市耐克力橡塑有限公司内部质量体系审核报告（续）QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/002004年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数：01/00 M：001 审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

被审核过程、部门：涉及ISO 9001:2000标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。

审核依据:1、ISO 9001:2000 标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。

审核方法：采取集中式审核及现场抽查和验证审核时间、持续时间：1、4月3日25〜26日审核除5.6管理评审和8.2.2内部审核的所有过程2、4月07日补充审核5.6管理评审和8.2.2内部审核。