ISO9000年度内审计划
9000认证内审方案-工作计划-审核报告-不符合项整改
考核合格率：
100%
备注：
本次培训效果良好，达到预期的目的！
评价人:2019.7.10
日期
2019.7.10
培训题目：内审不符合项学习
培训
教师
XXX
地点
第一会议室
培训
方式
集中
参加培训人员名单（共25人）
人力资源部负责人及有关人员
培训内容摘要：
学习标准条款7.1.2及公司<<管理手册>>7.1.2要求,明确必须对公司人员进行能力评价，评价要有记录。
考核方式及成绩：
1.首先是通过员工听课，根据对所讲内容的理解程度的不同，进行讨论。
审核日期
2019.7.5-8
编制日期
2019.7.10
审核组长
XXX
审核员
审核组成员：XXXXXX
质量体系内部审核综述
审核计划执行情况：
本次审核计划已在预定时间圆满完成。
不合格数量、分布、性质统计分析情况
经过本次审核，共查出了1项不合格
1、仓储公司新入物资未存放在规定区域内，同时也未标识其检验状态，属一般不合格。
2019年内部审核方案
编制部门
企管部
审核目的
验证我公司质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效的实施、保持和改进。
审核准则
ISO9001：2015质量体系标准；
公司的质量手册、程序文件等；
适用的法律、法规和公司的规章制度。
受审核部门
管理层、总经理办公室、企管部、安监部、人力资源部、物资部及各子公司华恒能源有限公司、山东恒福绿洲新能源有限公司、山东省通港物流有限公司、龙口市港恒仓储有限公司、龙口市恒通汽车租赁有限公司、龙口市恒通起重吊装有限公司、龙口市恒通驾驶员培训有限公司、山东优化物流有限公司、一点科技有限公司、云通智安安全科技有限公司
ISO9001内审计划
ISO9001—2008质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间：
审核组长：
审核组组员：
审核概述：
内部审核组2人于08月25日对公司进行了为期1天的现场审核。
公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
时间安排
月份月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
质检部
√
生产部
√
供销部
√
办公室
√
管理层
√
要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；
2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。
1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；
2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；
7.5.2
生产和认服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
√
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
1
7.6
监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1
总则
8.2监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
√
1
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
iso体系年度工作计划
iso体系年度工作计划一、引言随着全球经济的发展和竞争加剧，企业为了适应市场的变化和提高竞争力，需要建立和实施ISO体系。
ISO体系是国际标准化组织（International Organization for Standardization）制定的一系列关于质量管理、环境管理、安全管理等方面的国际标准，是企业提升管理水平和产品质量的重要手段。
本文旨在制定企业ISO体系年度工作计划，为企业持续改进和提高竞争力提供指导。
二、ISO体系概述ISO体系包括质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系等多个方面。
质量管理体系是企业根据ISO9000系列标准建立，通过组织和管理各项资源，以实现产品和服务满足客户需求的体系。
环境管理体系是企业根据ISO14000系列标准建立，通过减少环境污染和资源浪费，以实现可持续发展的体系。
安全管理体系是企业根据ISO45001系列标准建立，通过预防职业病和工伤事故，以实现员工健康和安全的体系。
三、ISO体系年度工作计划1. 建立ISO体系项目团队为确保ISO体系的顺利建立和持续改进，需要成立专门的项目团队负责ISO体系建设工作。
项目团队成员应包括各部门的代表，具备ISO体系相关知识和经验。
项目团队的主要职责是制定ISO体系年度工作计划，并组织实施和监督ISO体系建设工作。
2. 完善质量管理体系质量管理体系是企业核心竞争力的体现，需要不断完善和提升。
具体工作包括：（1）制定和修订质量管理手册和程序文件，确保符合ISO9000系列标准要求；（2）组织内部审核和管理评审，识别和纠正潜在问题；（3）加强供应商质量管理，确保原材料和服务的质量和可靠性；（4）开展员工培训，提高员工的质量意识和技能。
3. 推进环境管理体系环境管理体系是企业履行社会责任和实现可持续发展的重要内容。
具体工作包括：（1）制定和修订环境管理手册和程序文件，确保符合ISO14000系列标准要求；（2）推动节能减排和资源回收利用，减少环境污染和资源浪费；（3）开展环境风险评估和管理，确保环境安全和健康；（4）加强环境监测和数据分析，提高环境绩效。
ISO9000质量管理体系标准及其内审
ISO9000质量管理体系标准及其内审第一章 赚钱与ISO9000一、利润是什么？利润＝收入－成本二、如何提高利润？• 1•2•3•4、选择最佳方案，即经营决策。
三、保证利润的实现的前提条件是什么？提供合格的产品是保证利润实现的前提条件。
四、怎样保证提供合格的产品在企业实行质量管理体系，并实现ISO9000认证是保证提供合格的产品有效手段。
第二章 企业管理与质量管理体系第一节 企业管理1、企业管理概念管理：任何组织中管理者有效地利用人力、物力和财力去实现组织目标的过程。
管理的职能：计划、组织、指挥、控制、协调。
2、企业管理的发展过程传统管理阶段这个阶段大约是从18世纪后期到20世纪初期，即从资本主义工厂制度出现起，到资本主义垄断阶段开始之前，历时100多年。
科学管理阶段科学管理阶段，大体是从20世纪初到20世纪．40年代，经历了约半个世纪的时间。
现代管理阶段这个阶段，大体是从20世纪40年代直到如今。
现代管理具有以下特点：（1）突出经营决策。
（2）实行以人为中心的管理。
（3）管理上广泛运用现代科学技术成就。
第二节 质量管理体系标准与企业内部基础管理一、 基础管理是企业成功的必要条件_____企业所处的状况，就如同斜坡上的一个球体没有基础管理，没有止档，企业就会下滑，就不可能成功。
一般情况下，职工做事的最大毛病是不认真，做事不到位，每天工作欠缺一点，天长日久就成为落后的顽症，加之在市场中的企业经常面对的残酷的竞争，因而，企业所处的状况，就如同斜坡上的一个球体，它受市场竞争和内部员工惰性的双层影响，时刻处于下滑状态。
企业内部基础管理是阻止下滑的止动力，为使企业保持不下滑，就需要强化内部基础管理这一止动力。
二、抓基础管理要持之以恒什么叫做不简单？_____能够把简单的事情天天做好就是不简单。
什么叫做不容易？______大家公认的非常容易的事情，非常认真地做好它，就是不容易。
质量管理体系标准的精神：严、细、实、恒。
iso9000内部审核控制程序
某股份内部体系审核控制程序1、目的验证现行质量办理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及办理评审提供依据。
2、范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部分，均适用本程序。
3、职责3．1总裁批准年度质量审核方案和内部质量审核陈述3．2办理者代表：编制年度审核方案、批准审核实施方案。
指定审核组长，确定审核成员，成立内审小组。
3．3审核组：负责编制并执行审核实施方案。
提交审核陈述，跟踪不合格项和纠正办法的实施。
3．4被审核部分：配合内审工作，并对审核中发现的不合格项制定纠正办法并实施。
3．5质量办理部分负责内审资料和记录的保留。
4、工作流程 (附后)5、工作程序5．1审核筹办5．1．1每年十月由办理者代表筹划编制“年度质量审核方案〞，报总裁批准后实施。
5．1．2由办理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训测验合格前方能承担审核工作。
审核员不得审核本身的工作。
5．1．3由审核小组负责编制审核实施方案，报办理者代表批准后实施。
方案应包罗如下内容：a 〕审核目的、范围和依据b ) 审核性质第 2 页共 12页HNYA/B/——2003c ) 审核组成员d ) 审核日程、日期e ) 受审核部分及内容5．1．4审核组应提前一周将审核实施方案以文字形式下达到受审核部分。
5．1．5文件收集：包罗尺度、质量手册、程序文件、作业指导书，及国家的相关法律法规等。
5．1．6编写查抄表审核组依据审核方案和收集的文件按部分编写查抄表5．2审核实施5．2．1初次会议由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步调及审核方法。
5．2．2现场审核5．2．2．1审核方法a)面谈审核员依据查抄表与被审核部分负责人或者当事人面谈，其讲话内容可以作为证据，伴随人员的讲话不成作为证据。
b)查抄文件或记录向被审核部分负责人或当事人索取相关文件或记录，查抄记录的完事性、真实性和一致性。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
(整理)iso9001质量管理体系内审计划.
1、目的：验证本公司质管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
（四）建设项目环境影响评价的内容3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
意愿调查评估法（简称CV法）是指通过调查等方法，让消费者直接表述出他们对环境物品或服务的支付意愿（或接受赔偿意愿），或者对其价值进行判断。在很多情形下，它是唯一可用的方法。如用于评价环境资源的选择价值和存在价值。4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
2）间接使用价值。间接使用价值（IUV）包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
报告内容有：建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。浙江天鼎机械制造有限公司
林志飞
柴利芬
8：30-9：30
管理层（总要求、管理职责）
总经理室
9：30-10：30
总经办
总经办办公室
10：30-11：30
总师办
总师办公室
13：00-14：30
技质部
技质部办公室
14：30-16：00
生产部（设备、生产过程、设施）
会议室
16：00-16：30
审核组内部会议
会议室
[汽车行业ISO9000]质量管理之内审(标准范例)
![[汽车行业ISO9000]质量管理之内审(标准范例)](https://img.taocdn.com/s3/m/e87188e20722192e4436f629.png)
1、目的为验证本组织质量系统作业程序的有效性，以及适时发掘问题，使用职权做必要的纠正措施，以确保质量体系的有效运行。
2、范围凡本组织质量系统部门、质量程序作业及文件记录。
3、定义:无4、职责:无5、内容5.1流程图5.2执行方法521年度审核相关说明纠正与预防措施实施办法管理评审办法质量记录管理办法表单年度内部审核计划表年度内部审核计划表内部审核预定时程表内部审核查检表内部审核缺点报告书内部审核查检表内部审核缺点报告书内部审核纠正行动追踪表内部审核缺点报告书内部审核纠正行动追踪表会议（培训）记录流程职责单位审核组长总经理管理者代表审核小组受审核部门受审核部门主管质管部总经理管理者代表5.2.1.1 审核计划1) .定期审核审核组长根据质量系统的各项程序及相关性排定“年度内部审核计划表”并呈总经理/管理者代表后，作执行定期审核的依据。
2) .临时(不定期)审核审核组长对特定项目审核，临时审核小组召集人排定“年度内部审核计划表”，呈总经理/管理者代表核准后，作为不定期审核的依据。
5.2.1.2审核频率与调整1) .定期审核:对所有参与质量系统的相关部门，每半年举行一次内部质量审核。
2) .非定期审核：下列情况下应进行非定期审核a. 质量方针改变时。
b. 质量系统改变时。
c. 组织系统改变时。
d. 技术改变时(新制程、设备、新作业方式等)e. 上次审核结果不佳时。
［指各质量系统有五项以上(不含)缺失］f. 其它状况发生时5.2.2审核小组5.2.2.1 组织管理者代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理者代表指派合格的审核员担任，其组织如下：5.2.2.2 职责1) .审核召集人a. 召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
2) .审核组长:负责全程管理职责，必须是有管理能力有经验者，其职责包括a. 协助选用审核小组成员。
b. 拟定年度审核计划。
c. 审核进度的掌握现状况协调、解决。
d. 审核结果的最后裁决权。
iso内审计划
iso内审计划ISO内审计划。
ISO内审是指组织内部进行的一种自查自评活动，旨在确保组织的管理体系符合ISO标准的要求，并持续改进。
制定一份详细的ISO内审计划对于组织来说至关重要，它能够帮助组织有效地开展内部审核工作，发现问题并及时加以解决，提高管理体系的运行效率和质量水平。
首先，需要确定内审的范围和目标。
内审的范围应该包括所有与ISO标准相关的管理体系，例如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
同时，明确内审的目标，是为了验证管理体系的符合性，还是为了发现问题并提出改进建议。
其次，确定内审的时间和地点。
内审的时间应该是在组织运营相对空闲的时候，避免影响正常的生产经营活动。
内审的地点应该包括所有相关的部门和岗位，确保全面覆盖。
然后，确定内审的程序和方法。
内审的程序包括审核前的准备、实地调查、数据收集、问题分析和报告编写等环节，需要制定详细的操作流程和时间安排。
内审的方法可以采用文件审核、访谈、观察等多种手段，确保获得准确的信息和数据。
接着，确定内审的人员和责任。
内审应该由经过培训和具有一定经验的内审员组成，他们应该独立、客观并具有执着的态度。
同时，明确内审员的责任和权限，确保内审工作的顺利进行。
最后，制定内审的报告和改进措施。
内审报告应该客观、准确地反映内审的结果和发现的问题，同时提出改进措施和建议。
组织应该及时跟进内审报告，制定改进计划并落实，确保问题得到有效解决。
总之，制定一份完善的ISO内审计划对于组织来说至关重要，它能够帮助组织发现问题并及时加以解决，提高管理体系的运行效率和质量水平。
因此，组织应该高度重视内审工作，不断完善内审计划，提升内审质量和效果。
企业ISO9000质量管理体系内审报告（最终版）
企业ISO9000质量管理体系内审报告（最终版）第一篇：企业ISO9000质量管理体系内审报告（最终版）iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据：gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述：本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。
对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，具体见《不符合项分布表》（附后）。
通过对不符合项的统计发现：4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。
需要说明的情况有两点：第一，《不合格报告》中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。
第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。
所有不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。
本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。
公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保不合格品不出厂。
公司产品质量稳定，10月由河北省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。
9000质量体系 内审
********************公司内审2020.7授权书为完成公司ISO9001：2015版质量管理体系内部审核，顺利通过第三方认证，经研究特授权：****担任公司内审组组长。
内审组成员为：****。
望各部门在工作中给予积极配合，共同完成公司的内审工作。
总经理：****2020年7月5日2020年度内审计划注: 用“√”表示某部门在某月份接受内部审核。
编制：**** 审批：***** 日期：2020.07.05二0二0年度内部审核实施计划1、审核目的：评价质量管理体系符合审核依据的程度及有效性，迎接第三方审核。
2、审核依据：GB/T 19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》、本公司质量手册、程序文件及QMS其他文件；国家及相关行业标准。
3、审核覆盖产品：灯具的生产涉及到的各部门，场所和过程。
4、审核时间：2020年07月14日至07月15日。
5、审核组组成：组长：*****(A)组员：*****(B)编制：批准：2020年07月05日内部审核不符合项报告说明：☆1表示一项一般不合格；★表示严重不合格。
内部审核报告1、审核结果：公司于2020年7月14日到7月15日进行内部质量体系审核。
审核组由****、***两名内审员组成，组长由****担任。
本次审核覆盖了全公司所建立的质量管理体系（除删减条款外）的GB/T19001-2016所有条款。
涉及到了所有部门。
通过审核证实：自质量理管理体系运行以来，公司领导多次召开会议，宣传贯彻质量方针、目标、明确各部门的职责，质量管理体系策划符合GB/T19001-2016的要求，各相关部门都清楚自已的职责，使过程得到有效实施和保持。
基本实现了预定的目标。
本次内部审核共开出1个不符合报告。
其中：生技部1个（含车间1个）。
责任部门认真分析了发生不符合项的原因，并采取了有效的措施，审核组对措施进行了跟踪验证，1个不合格项均得到了落实和关闭。
XX区审计局20XX年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
XX区审计局20XX年度ISO9001质量管理体系内
部审核计划
XX区审计局20XX年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20XX年度审计局内部审核计划公布如下：
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：XXX
组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、审核时间
计划在20XX年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。
XX区审计局
二〇〇九年一月四日
附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
日8:30-
9:00首次会议
9:00-
11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：SMC/BMC产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长：组员：（第一组）（第二组）6、审核时间：2011.10.编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/3.4.5.6.7.8质量管理体系内部审核检查表页码：1/3编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03.9.10.11..13.14质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/2.15.16.17.18..质量管理体系内部审核检查表.21编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/5.22.23.24.25.26.27.28质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/4.29.30...33.质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/3..36.37.38.39项目质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。