材料申购制度流程
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
采购申购管理制度
采购申购管理制度一、制度背景随着市场经济的不断发展和竞争的加剧，企业采购活动变得越来越复杂和重要，管理采购申购活动的制度和规范也变得必不可少。
采购申购管理制度的建立旨在规范采购活动，保障企业利益，提升采购效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有涉及采购申购的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、项目管理部门等。
三、申购流程1. 申购需求确认：申购人员根据实际需要，填写申购单，详细描述申购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并交由主管审批。
2. 内部审批：主管审批人员对申购单进行审批，确认申购需求合理性，审批通过后转交采购部门。
3. 供应商选择：采购部门收到申购单后，根据实际情况选择合适的供应商，进行竞争性谈判，获取最优惠的报价。
4. 报价比对：采购部门将不同供应商的报价进行比对，选择性价比最优的供应商，与其签订采购合同。
5. 订购确认：采购部门确认采购合同内容无误后，与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务。
6. 物品交付：供应商按照采购合同的约定，将申购物品按时交付给申购人员，申购人员验收后确认无误。
四、风险控制1. 核查供应商资质：采购部门在选择供应商时，应对供应商的资质进行核查，确保供应商具有合法营业资格。
2. 签订正规合同：采购部门与供应商在签订采购合同前，应明确合同的内容和条款，避免合同纠纷的发生。
3. 严格质量把控：采购部门在收到申购物品后，应对物品进行严格的质量检验，确保物品的质量符合要求。
4. 定期评估供应商表现：定期对供应商的表现进行评估和考核，及时调整合作方式，确保供应商的服务质量和价格合理性。
五、制度执行所有部门和人员必须遵守本制度的相关规定，不得擅自违反和改动制度内容。
对于违反制度规定的行为，将给予相应的处罚，直至遣散。
六、制度监督企业领导及专门设立的监察部门对本制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出改进建议，确保制度的有效执行。
七、制度修订本制度的修订需经过部门主管和企业领导的审批，修改内容必须符合实际需要，不得违反法律法规。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度范文
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度范文一、目的和适用范围本制度是为了规范和管理医疗机构紧急、特殊医疗器械、材料的申购过程，确保医疗机构能够及时获取紧急、特殊的医疗器械、材料，以保障患者的诊疗需求。
本制度适用于所有医疗机构的紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理。
二、定义和职责1. 紧急医疗器械、材料：指患者的生命安全和身体健康需紧急采购的器械、材料。
2. 特殊医疗器械、材料：指由于患者的特殊诊疗需求而需要采购的器械、材料。
三、申购流程和责任分工1. 紧急医疗器械、材料的申购流程：（1）当医疗机构发现患者需要紧急医疗器械、材料时，相关医务人员应立即向主管部门提出紧急采购的申请。
（2）主管部门应立即评估申请的紧急性和必要性，并将申请结果及时告知申请者。
（3）如申请得到批准，主管部门应立即启动紧急采购程序，并委托相关人员负责采购、验收等工作。
（4）采购人员应按照规定的程序和要求进行选择供应商、签订合同等工作，并确保所采购的器械、材料符合患者需求和质量要求。
（5）采购人员应及时将采购情况填写到紧急医疗器械、材料的采购登记表，并将相关信息告知主管部门和相关医务人员。
2. 特殊医疗器械、材料的申购流程：（1）当医疗机构诊疗患者时发现存在特殊诊疗需求时，相关医务人员应向主管部门提出特殊医疗器械、材料的申购申请。
（2）主管部门应对申请进行审核，并根据患者的特殊需求、医疗机构的实际情况等因素进行评估。
（3）如申请得到批准，主管部门应委托相关人员负责制定采购方案，并按照规定的程序进行采购工作。
（4）采购人员应根据医疗机构的实际需求和特殊诊疗需求，选择合适的供应商，并签订合同。
（5）采购人员应及时将采购情况填写到特殊医疗器械、材料的采购登记表，并将相关信息告知主管部门和相关医务人员。
四、监督和检查1. 主管部门应定期对紧急、特殊医疗器械、材料的申购情况进行检查，并对采购过程和采购结果进行评估。
2. 如发现采购过程中存在违规行为或质量问题，主管部门应及时进行纠正和处理，并追究相应责任。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
工地材料申购管理制度范本
工地材料申购管理制度范本一、总则为了加强工地材料申购管理，规范材料采购行为，保障工地建设项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和相关规定，结合实际情况，制定本制度。
二、申购流程1. 需求部门根据施工计划和工程量清单，提前向项目经理提出材料申购申请，并注明材料名称、规格、型号、数量、质量要求等信息。
2. 项目经理对申购申请进行审核，确认材料申购的必要性、合理性和可行性。
审核通过后，项目经理签字确认。
3. 需求部门将项目经理签字的申购申请提交给物资部门。
4. 物资部门根据申购申请，开展材料采购工作。
采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保材料质量。
5. 物资部门在材料采购完成后，将采购合同、发票等相关凭证提交给财务部门进行结算。
6. 材料到达工地后，由需求部门负责验收。
验收合格后，需求部门在材料领用单上签字确认，并将签字后的领用单提交给物资部门。
三、申购管理1. 申购材料应遵循先急后缓、先重要后一般的原则，合理安排申购顺序。
2. 需求部门应根据实际施工进度和工程量，合理预测材料需求量，避免盲目申购和过量库存。
3. 项目经理应加强对申购材料的审核，确保申购材料符合施工质量和进度要求。
4. 物资部门应建立材料供应商评价体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的合格资格。
5. 物资部门应建立健全材料采购合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更都符合法律法规和公司规定。
6. 财务部门应加强对材料采购资金的监管，确保资金使用的合规性和效益。
四、违规处理1. 申购过程中，如有违反本制度的行为，一经发现，将追究相关责任人的责任。
2. 对恶意串通、泄露内幕信息、操纵市场价格等违法行为，将依法予以严肃处理。
3. 对违反规定导致的材料质量问题、安全事故等，将依法追究相关责任人的法律责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归项目管理单位所有。
公司申购流程管理制度范本
一、目的为了规范公司申购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目对办公用品、低值易耗品、设备、材料等物品的申购。
三、申购流程1. 申购申请（1）各部门根据实际需求填写《申购申请表》，明确申购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
（2）申购申请表需经部门主管审核签字，并附上相关附件（如市场调查报告、技术参数等）。
2. 审批流程（1）部门主管审核申购申请表及相关附件，对申购项目进行初步评估，并在《申购申请表》上签署意见。
（2）将申购申请表及相关附件提交至采购部门。
（3）采购部门对申购申请进行审核，必要时进行市场调研和价格比选，并在《申购申请表》上签署意见。
（4）将申购申请表及相关附件提交至公司领导审批。
3. 订单下达（1）公司领导审批通过后，采购部门根据审批意见下达采购订单。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
4. 物品验收（1）采购部门在物品到达公司后，组织验收小组进行验收。
（2）验收小组对照采购订单，检查物品的数量、规格、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，由验收小组负责人在《申购申请表》上签字确认。
5. 物品入库（1）验收合格后，物品由仓库管理员进行入库。
（2）仓库管理员在《申购申请表》上登记物品入库信息，并妥善保管。
6. 申购结算（1）采购部门在物品验收合格后，将采购订单提交至财务部门。
（2）财务部门根据采购订单进行结算，并将结算单提交至采购部门。
四、监督与考核1. 采购部门对申购流程进行监督，确保流程规范、高效。
2. 对各部门申购申请的审批时间、审批结果进行考核，确保审批及时、准确。
3. 对申购物品的质量、价格、供应商等方面进行考核，确保采购物品的性价比。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上申购流程管理制度，旨在规范公司申购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务顺利开展。
材料申购管理制度
材料的申购管理1、材料的申购程序：仓库常备材料由正仓库管理员负责申报，工地有关主管审核，各部门，工种，工程技术材料由各部门，工种主要负责人审核签证后申购单统一递交仓库由正仓库管理员复核登记，编号并签名确认后统一传真到公司总部，所有材料申请单的名称都要对照《工地常用物料器材表》按规定填写。
2、材料的申购条件：申购条件原则是根据仓库库存底线及使用量分批量申请，一般最多预备一个月的期限使用量，库存底线视工地大小而定，一般要求保障能用三天以上，场外材料根据现场具体情况而定。
3、申购数量控制：仓管员要对交来的申购单进行数量审核控制，根据账务分析，使用快慢等信息反馈有关申购人给出意见，对工程技术材料先做一个总体的规划，分几批申购并做好记录，最后一批看情况再确定申购多少，对土建临时设备设施材料的申购宜根据账务记录分析设备设施数量得出损耗快慢从而得出控制依据，宁可不够再买不可申请多少购多少。
4、共用材料的申购：各期工程，各种共用材料采取分项汇总由仓库申购上去的原则，不准各自为政各购各用，应是汇总后由仓库根据库存使用快慢申购回来按需领用，用完不够再根据实际情况申购，对有些能在现场周转利用的材料仓管员要及时向使用者提供意见信息采取现场调用而不予申购。
5、主要材料的申报：各常用主要材料的申报由现场仓管员根据施工进度需要电话向有关采购人员、供货商订货，原则用多少报多少，并依据限额报料管理来控制来货总量，限额报料管理由项目部施工主管，预算部门，采购部门相结合核算制定出公司成本控制指标算出各单位工程、科目的材料用量汇总递交仓库部门存档，仓库以此为依据报料，并做好有关账务管理，发现异常及时汇报。
6、剩余、积压材料与申购控制：仓管员要负责对所管工地的材料使用情况进行了解察看，对剩余、积压的材料要定期向仓库主管汇报，仓库主管根据其他工地的需要对材料进行周转调拨，控制好材料申购，减少资金积压。
7、追单管理：仓管员负责跟踪记录材料到货情况，对于未能及时到货的材料要采取追单处理，防止停料误工。
物料申购管理制度
物料申购管理制度一、目的：为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）物料申购责任人:1、原材料：由工程部（各项目工程师）统一申请采购；2、销售给客户配件（收费）：由业务跟单员申请采购；3、售后设备保养及维修配件（免费）：由售后负责人申请采购；4、车间机物料消耗品（比如：封箱胶、拉伸膜、磨片、洗手粉等）：由生产部负责统计清单交于仓库，由仓库负责人申请采购；5、工具类（扳手、钻头、丝锥、铣刀等）：由仓库负责人申请采购；6、办公文具用品：由人事部申请采购；（二）采购流程1、各相关责任人根据BOM表、客户需求、现场售后技术员要求等情况，结合公司库存实际情况，在企业微信提交物料请购申请。
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，价格及注意事项填写“采购订单”。
3、采购经办人在采购之前必须把“采购订单”经部门领导审批后，交到财务部进行审核备档，方能进行采购。
4、若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）企业微信物料申请1、所有物料的申请，均需在企业微信内申请并如实完整填写“物料申请表”，经批准后方可购买。
2、所有物料申购需提前2天个工作日申请，方便采购询价，特殊物料需与采购协调。
（四）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（五）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（六）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（每月一次）。
超市物资申购管理制度
超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。
二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。
三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。
2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。
3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。
4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。
5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。
6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。
7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。
四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。
2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。
3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。
4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。
五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。
六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
仓库管理制度材料申购
一、制定目的为规范公司仓库材料申购流程，确保原材料供应的及时性和准确性，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各生产部门、研发部门及相关部门对仓库材料的申购。
三、具体内容1. 材料申购流程（1）生产部门、研发部门及其他相关部门根据生产计划、研发需求等，填写《材料申购单》，明确所需材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。
（2）部门主管对《材料申购单》进行审核，确保申购材料的合理性和必要性。
（3）将审核通过的《材料申购单》提交至仓库管理员。
（4）仓库管理员根据《材料申购单》核对库存，如库存充足，则直接办理入库手续；如库存不足，需及时向上级主管汇报，并按照规定程序进行申购。
2. 材料申购审批（1）对于一般材料申购，仓库管理员可依据库存情况直接办理入库手续。
（2）对于专用材料、高价值材料或紧急申购材料，仓库管理员需提交给上级主管审批。
审批流程如下：a. 仓库管理员将《材料申购单》提交给部门主管；b. 部门主管审核后，提交给仓库主管；c. 仓库主管审核后，提交给公司总经理或其授权人审批。
3. 材料申购时间（1）一般材料申购：每周一至周五上午9:00至11:30。
（2）专用材料、高价值材料或紧急申购材料：随时可进行申购，但需在当天内完成审批流程。
4. 材料申购注意事项（1）申购材料时，需明确材料规格、型号、颜色等详细信息，以确保采购的准确性。
（2）材料申购单需字迹清晰、内容完整，以便于审核和办理入库手续。
（3）仓库管理员应定期检查库存，确保材料申购的及时性和准确性。
（4）各部门应合理控制材料申购数量，避免浪费。
四、责任与考核1. 仓库管理员负责材料申购单的审核、办理入库手续及库存管理。
2. 部门主管负责材料申购单的审核、审批及监督。
3. 公司总经理或其授权人负责对重大材料申购事项进行审批。
4. 对违反本制度规定的行为，将按公司相关规定进行处罚。
五、附则本制度由公司仓储部负责解释和修订。
工厂物料申购管理制度
工厂物料申购管理制度一、总则为了规范工厂物料的申购管理，科学、高效地进行物料采购，确保工厂生产运营的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工厂所有员工，包括生产部门、采购部门、管理部门等；同时，也适用于所有工厂的物料采购、申购等相关活动。
三、申购流程1. 需求提出生产部门、采购部门或其他相关部门提出物料申购需求，并填写完整的物料申购单，内容包括：申购物料名称、规格、数量、用途、预算额度等信息。
2. 审批流程申购单从需求提出部门提交给采购部门，采购部门将进行严格审批，审核物料的必要性、合理性等，并确定是否通过申购。
3. 报价比较采购部门收到批准的申购单后，将进行多方比价，选取性价比最优的供应商，并与供应商进行谈判，最终确定供应商和价格。
4. 签订合同采购部门和供应商达成一致后，将签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等内容，并严格执行合同的条款。
5. 物料采购采购部门根据合同要求进行物料采购，确保按时、按质的完成物料供应。
6. 物料验收接收物料的部门进行严格的验收工作，对物料的质量、数量等进行检查，确保符合要求后方能入库使用。
四、知识培训为提高员工对物料申购管理的认识和能力，工厂将定期组织相关培训课程，包括物料管理知识、申购流程和注意事项等内容，确保员工熟悉并掌握相关知识。
五、责任追究1. 若员工在物料申购管理中违反本制度规定，导致不良后果的，将根据工厂相关规定进行相应的责任追究，直至纪律处罚。
2. 各部门负责人需对本部门申购行为进行监管，确保申购流程合规，若发现违规行为，需及时纠正并向上级汇报。
六、附则1. 本制度由工厂相关部门共同监管执行，如有调整或修订，需经过部门协商一致后方可实施。
2. 工厂所有员工应严格遵守本制度相关规定，不得有违规行为，如有违规，将受到相应处罚。
3. 如本制度规定与其他相关规定相冲突，以本制度为准。
七、补充本制度自颁布之日起生效，如有需要，可根据工厂实际情况进行调整或完善。
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度为规范紧急、特殊医疗器械、材料的采购、使用和管理，确保医疗质量和患者安全，根据国家相关法律法规和医院管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。
一、申购范围本制度适用于紧急、特殊医疗器械、材料的申购、审批、采购、使用、管理和报废等环节。
二、申购原则1. 紧急、特殊医疗器械、材料的申购应遵循医疗需求、安全有效、经济合理、规范管理的原则。
2. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应充分考虑临床需求，确保医疗质量和患者安全。
3. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应遵循经济合理的原则，避免浪费和重复购置。
4. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应严格执行规范管理，确保采购、使用、管理和报废等环节的合规性。
三、申购程序1. 申购申请（1）使用科室根据临床需求，填写紧急、特殊医疗器械、材料申购申请表，详细说明申购原因、使用目的、预计使用时间等。
（2）使用科室负责人对申购申请表进行审核，确认无误后签字盖章。
2. 审批流程（1）使用科室将申购申请表提交至医学工程部。
（2）医学工程部对申购申请表进行审核，确认申购理由充分、使用目的明确、预计使用时间合理等。
（3）医学工程部将审核通过的申购申请表提交至医院采购委员会。
（4）医院采购委员会召开会议，对紧急、特殊医疗器械、材料的申购进行审议。
（5）医院采购委员会审议通过后，将审批意见反馈至医学工程部。
3. 采购管理（1）医学工程部根据医院采购委员会审批意见，组织开展紧急、特殊医疗器械、材料的采购工作。
（2）采购过程中，医学工程部应遵循公平、公正、公开的原则，选择资质齐全、信誉良好的供应商。
（3）采购合同应明确双方权利义务，确保医疗器械、材料的质量、规格、数量等符合临床需求。
（4）采购完成后，医学工程部将采购记录、合同等资料归档保管。
四、使用管理1. 使用科室应严格按照医疗器械、材料的使用说明书和操作规程进行使用，确保医疗质量和患者安全。
2. 使用科室应建立紧急、特殊医疗器械、材料的领用、使用、维护、保养等管理制度，确保医疗器械、材料的完好性和有效性。
物资申购管理制度(5篇)
物资申购管理制度一、目的。
规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。
二、范围。
公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。
2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。
3)总库主任复核后交生产副总审批。
4)生产副总审批后传采购部门购买。
3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。
权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。
2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。
3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。
4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。
5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。
工程材料申购会计管理制度
工程材料申购会计管理制度一、总则为规范工程材料的申购流程，保证采购质量及合理使用资金，提高工程管理水平，制定本会计管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目部门对工程材料的申购管理及会计核算的所有环节。
三、申购流程1.项目部门需根据工程实际需求确定申购计划，编制申购单并报经直接上级审核通过。
2.申购单需包括工程材料的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，并由负责人签署确认。
3.申购单经审核通过后，由项目部门负责人将其提交至采购部门进行采购流程。
4.采购部门根据申购单的内容，进行供应商的选择及报价比较，最终确定合适的供应商。
5.采购部门与供应商签订合同，并将合同副本及收据存档备查。
6.采购部门将采购的工程材料相关信息及费用情况录入系统，同时将发票及相关凭证进行归档保存。
四、采购核算1.项目部门负责人在收到工程材料后，需对收货情况进行确认，并填写验收单。
2.验收单需包括工程材料的实际数量、质量、验收人签字等信息，并由负责人盖章确认。
3.采购部门根据验收单的内容进行入账核对，核实的金额进行会计凭证的录入，并进行相关凭证的归档保存。
4.项目部门需在财务审计时随时提供采购的相关凭证及资料，以确保资金使用的合规性和透明度。
五、管理要求1.项目部门负责人需加强对申购流程的管理，确保申购单的准确性和完整性。
2.采购部门需严格执行采购流程，保证采购的材料与申购单一致，并及时进行资金核对。
3.财务部门需加强对采购核算的管理，及时进行财务审核和记账处理，确保核算的准确性和可靠性。
4.项目各部门之间需加强沟通合作，确保各环节的协调顺畅，并做好相关档案管理和信息共享。
六、附则1.本制度于发布之日起生效，如有其他规定与本制度相冲突，则以本制度为准。
2.制度的解释权归工程项目部门负责人，如有疑问或建议可提出并进行合理调整。
本制度属于工程材料申购会计管理制度，旨在规范申购流程，保证资金使用的合理性和有效性，提高工程管理水平，希望各相关部门严格执行，共同维护工程项目的正常运作和发展。
厨房原料申购管理制度
厨房原料申购管理制度一、总则为规范厨房原料的申购和管理工作，保证食品安全和成本控制，特制定本管理制度。
二、申购流程1. 厨房原料的申购需提前进行计划，由厨房管理员负责编制原料采购清单，明确各种原料名称、数量、规格、品牌及申购理由等信息。
2. 厨房管理员将原料采购清单提交给主管领导审批，经批准后方可进行申购工作。
3. 厨房管理员根据批准的申购清单联系供应商购买所需原料，并及时确认采购单据。
4. 采购原料送达后，厨房管理员对货物进行验收，对照采购清单确认货物种类、数量、质量是否达标，如有异常情况需及时处理。
5. 验收合格的原料进行入库，按照标准化程序进行分类、整理并登记入库信息，确保原料不会混杂、受潮、破损等问题。
6. 入库完成后，原料信息录入系统，建立库存档案，定期进行盘点核对，清点出现偏差的原料，及时调整和补充。
三、申购规定1. 厨房原料的申购应严格按照采购清单进行，不得擅自增加、减少或替换原材料。
2. 厨房原料的品质、规格及数量需符合食品安全标准，不得购买过期或不合格原料。
3. 厨房原料的申购根据实际消耗量，合理控制采购数量，避免库存积压或原料报废浪费。
4. 厨房原料的申购价格应合理，厨房管理员应及时了解市场行情，谨慎选择供应商，确保采购成本控制在合理范围内。
四、管理责任1. 厨房管理员对原料的申购和管理工作负有全面责任，需严格执行申购制度，确保原料的质量、数量和价格符合标准。
2. 主管领导应加强对厨房原料申购工作的监督和指导，及时审批申购清单，确保申购流程的规范和顺畅。
3. 各部门需配合厨房管理员做好原料的申购工作，提供必要的支持和协助，确保采购计划的顺利实施。
4. 对于因原料申购不当导致的食品质量问题，厨房管理员及相关责任人应当承担相应的责任，按规定处理。
五、申购记录1. 厨房管理员应建立完整的原料申购档案，包含原料申购清单、采购合同、进货发票、验收记录等资料，便于日后查阅和核对。
2. 厨房管理员应及时记录原料的使用情况，库存情况，消耗量等信息，随时掌握原料的动态情况。
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材料申购、报销制度
一、申购流程
1、工程技术部（工程、整改类）
工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；
采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);
工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；
申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
2、维保部（换件、维修类）
普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);
临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；
紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；
申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
二、供应商开发
1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质
量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.
2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公
开”的良性竞争,保障我司用料需求.
三、供应商选择
1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员
根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.
2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找
到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.
四、采购作业
1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核
实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;
2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所
需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.
3、《采购订单》至少包括以下内容:
-供方名称、联系方式、
-材料名称、规格型号、
-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.
4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.
5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应
商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.
6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量
问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.
7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交
部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
8、采购按《采购订单》对供货商供应的材料设备之规格型号、数量、单价
及品质进行严格核对验收,贵重设备需组织相关人共同核对验收,确认无误后开出《入库单》，并做好《材料帐目表》与《送货单》一起及时呈交至公司审核.若与《采购订单》有出入,即通知采购部门确认何种原因,直至更正无误为止。
五、物料管理
1、物控员或采购员根据《采购订单》的规定,完成材料设备的接收、验收、
办理入库手续的全过程.贵重设备,需与技术负责人共同验收.材料入库必须有货仓发出的正式《入库单》并与《采购订单》相一致的条件下方可入库.入库单是仓库接收物料的唯一凭证.入库单一式三联、第一联仓库存根、第二联财务、第三联供货商。
2、材料出库时，物控员或采购员根据领用人的领料单经相关负责人审批后
发料，同时须做好相应的领用记录和出入仓记录，相应记录须保存备查，出库时,应按先进先出的原则执行。
3、物控员或采购员应每月定期盘存,并记录备案,及时呈交至公司审核；仓
库的物料如有损失、盘盈、盘亏等都要向上级报告，分析原因，查明责任。
4、物控员或采购员对材料使用过程实施监控，杜绝材料使用过程中的人为
浪费及损坏的情况发生.材料退仓时，项目部需开出退仓单，并保障材
料的原始完整性，如有异常需要求相关人员注明原因，并将情况及时
上报。
5、采购员须将施工现场的呆废料及不良物料定期清点，分析原因，开出《报
废申请单》，上报公司统一处理，未经上级批准，不得擅自处理。
6、采购员每月中及次月初前必须提交材料帐目表、领料单、出库单至公司,
以作供应商应付帐款核对使用.
六、相关记录表格
1、《材料总计划》
2、《采购总计划》
3、《物料申购单》
4、《入库单》
5、《出库单》
6、《合格供应商一览表》
7、《退货单》
8、《退仓单》
9、《领料单》
10、《材料帐目表》
采购作业流程图
七、报销流程
1、所有购买材料费用需在财务要求的报销时效内（三个工作日）办理报销手续（月结供应商除外）；
2、报销手续需有以下报销材料：《费用报销单》、《申购单》、材料发票、《入库单》、《出库单》、《维保记录卡》等有效文字材料；
3、报销人应分项目填写《费用报销单》，应说明清楚费用内容。
费用报销原则上需有第二人证明，紧急材料的报销还需有采购的确认。
手续齐全后由报销人交副总经理复核（复核内容包括事由是否正确、手续是否齐全），复核后交财务复核金额，最终交总经理审批。