外包工程高风险作业及反事故专项检查表

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高风险作业是否办理安全许可证，工作负责人是否组织全体作业人员学习相关安全知识、个人防护用品的使用方法、应急救援措施、防护自救以及急救常识等。学习、交底记录是否齐全。
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现场安全措施是否按规定履行验收手续，作业期间各级领导及监督检查人员是否按规定进行现场检查。
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抽查企业2月份高风险作业开展情况是否符合集团公司、大唐国际相关要求。
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现场是否存在违反《中央企业安全生产禁令》、《大唐国际安全生产十条禁令》中规定内容。
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检查“三讲一落实”班组安全管理工作开展情况。
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检修现场工作负责人履职情况。
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现场反违章活动开展情况。
第四部分：事故案例学习
序号
检查内容
检查结论
1
企业主要负责人是否按要求对事故快报进行批示，是否组织全员学习？
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针对三起事故快报等要求开展隐患排查整改。
外包工程、高风险作业及反事故专项检查表
第一部分：“两票”
序号
检查内容
检查结论
1
是否定期检查操作票执行情况，遇有重大危险操作项目时相关人员是否到现场监督检查。
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是否定期现场检查工作票执行情况，遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。
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是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查。
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承包方施工工器具、安全防护设施、安全用具应满足安全施工要求；涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。
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外来人员入场教育、考试、现场准入、合同协议、“两票”使用等主要环节是否符合要求，施工现场是否存在违反“十必须”准则的隐患，“三措两案”制定、审核情况（含监理公司），工伤保险、风险抵押金情况。
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企业技改工程、设备（装置）大小修等安全技术措施的编制、审查、批准流程是否符合规定。
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现场作业、施工的安全技术措施是否符合设备运行状态、现场环境和实际工作要求，“三讲一落实”中讲的措施和实际执行情况是否一致。
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企业反违章工作是否全面覆盖安全生产各个环节。
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企业违章管理是否按照集团公司要求和企业规章制度进行了考核，还有哪些“小”的违章行为未被记录在案、未被列入违章考核，“违章积分”考核是否百分之百得到执行。
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对事故发生的原因及暴露的问题进行现场考问。
第五部分：反事故
序号
检查内容
检查结论
1
企业“安全生产责任制”和“到岗到位标准”是否全面、正确和及时修订。安全生产责任制是否全员覆盖。
2
企业各级人员安全生产责任制内容是否符合实际工作要求。
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各级人员安全生产责任制落实和到岗到位标准执行是否有检查、有考核。
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集团公司2015年下发的规章制度和反事故措施的学习、执行和落实情况。
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检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票票号和其他需填入事项。
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检查“两票”危险点控制措施是否流于形式。检查“两票”危险点控制措施是否符合作业实际情况。
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统计一个月消缺的工作票数量，核对工作票和缺陷的数量是否相一致。
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抽查正在执行的工作票，核对现场工作负责人、工作班成员及安全措施落实情况。
第三部分：外包工程及检修现场管理
序号
检查内容
检查结论
1
承包方营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书、安全资质证书齐全有效，资质等级符合工程建设要求；施工简历和近3年的安全施工业绩符合要求。
2
承包方保证安全施工的组织机构、施工人员年龄、工种、健康状况等符合要求；工程负责人、工程技术人员资格证书、专职安全员的资格证书等应齐全有效；特种作业人员的特种作业操作证齐全有效，且特种作业人员的数量应能满足现场施工需要。
第二部分：高风险作业开展情况
序号
检查内容
检查结论
1
企业是否制定高风险作业管理制度，明确高风险作业安全管理的领导责任、技术责任、现场管理责任和监督责任。
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企业是否制定高风险作业清单，明确高风险作业的责任部门（车间、班组）。
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高风险作业应进行风险辨识，制定针对性、可操作性的《三措两案》，审批流程是否符合规定。
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企业是否建立现行有效的安全生产规章制度清单。
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新员工、劳务用工等是否进行了三级安全教育、是否通过考试并合格。新上岗和转岗人员的岗前技能培训，是否满足岗位要求。
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是否制定了年度安全教育培训计划，是否符合编审流程、是否按照计划执行、是否对培训效果进行检验、是否落实了考核等。
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现场抽查各级人员是否学习和掌握自身安全职责。
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现场施工区域隔离完整，隔离区出口是唯一出口、设专人看管；施工人员不得擅自使用运行专用通道运送施工物品。
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现场脚手架的搭设及跳板的使用应符合安规要求。脚手架应由专业人员搭、拆，在搭设施工区周围设围栏或警告标志，设置监护人，使用经验收合格的脚手架，对长时间使用的脚手架按要求进行定期、日常检查。
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现场检查防高空坠物、人员坠落、起重伤害、触电、坍塌、密闭空间作业等防护措施落实情况。
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是否严把“三种人”考试关。查看近期“三种人”考试试卷。
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是否对运行管理部门、设备管理部门“两票”监督、管理质量进行抽查，提出考核意见。是否对“两票”监督检查发现的问题做到闭环控制。
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检查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相对应的操作票。
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检查设备检修后押票试运环节是否按管理制度执行，检查工作票上是否记录押票事项。