IATF16949-2016标准与过程矩阵表
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8.5.1.6
8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符 合性验证和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1/ 10.2.2
☆问题解决 10.2.3
☆防错 10.2.4
★保修管理体系 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测 试分析
10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2 顾客3
顾客 顾客3
供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供
☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和
目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检 验工装和设备的管理
☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产
IATF16949:2016 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
组织的过程
顾客
条款
NO.
组织的环境
4
理解组织及其环境 4.1
理解相关方的需求和期望 4.2
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2
☆确定质量管理体系范围 4.3
★确定质量管理体系范围 （补充）
7.1.5.1 7.1.5.1.1
☆测量可追溯性 7.1.5.2
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
组织的知识 7.1.6
能力 7.2
☆能力-补充 7.2.1
☆能力-在职培训 7.2.2
☆内部审核员的能力 7.2.3
8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3
8.4.2.3.1
8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5
接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/8.7.1
☆顾客的让步授权 8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.2
☆可疑产品的控制 8.7.1.3
☆返工品的控制 8.7.1.4
★返修产品的控制 8.7.1.5
☆顾客通知 8.7.1.6
★不合格品的处置 8.7.1.6
8.7.2
绩效评价
运行
8
运行的策划和控制 8.1
☆运行的策划和控制-补充 8.1.1
保密 8.1.2
产品和服务的要求 8.2
顾客沟通 8.2.1
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充 8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评 8.2.3、 审 8.2.3.1
充 产品设计技能
★带有嵌入式软件的产品开 发
设计和开发的输入
8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
☆产品设计输入 8.3.3.1
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性
设计和开发控制
8.3.3.2 8.3.3.2 8.3.4
监视 8.3.4.1
设计和开发的确认 原型样件方案
☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务
的控制 总则
总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带 有嵌入式软件的汽车产品
4.3.1
4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3
5.3.1
5.3.2
6 6.1 6.1.1
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3
防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议
更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验
8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1
8.4
6.2 6.2.1
6.2.2
☆质量目标及其实施的策划 -补充
6.2.2.1
更改的策划 6.3
支持
7
资源/总则 7.1、7.1.1
人员 7.1.2
基础设施 7.1.3
☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1
过程操作环境 7.1.4
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3
8.2.3.2
产品和服务要求的更改 8.2.4
产品和服务的设计和开发/ 总则/
☆产品和服务的设计和开发 -补充
8.3/8.3.1 8.3.1.1
设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补
★顾客的特定要求 质量管理体系 及其过程
总则 ★产品和过程的符合性
★产品安全 领导作用
领导作用和承诺/总则 ★企业责任
☆过程有效性效率 ★过程所有者
以顾客为关注焦点 质量方针
建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限
-补充 ☆产品要求和纠正措施的职
责和权限 策划
风险和机遇的应对措施
☆质量管理体系审核 9.2.2.2
☆制造过程审核 9.2.2.3
☆产品审核 9.2.2.4
管理评审/总则 9.3/9.3.1
☆管理评审--补充 9.3.1.1
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 ★管理评审的输出--补
充 改进/总则
9.3.3 9.3.3.1 10/10.1
9
监视、测量、分析和评价/ 总则
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
☆内部审核方案 9.2.2.1
★第二方审核员能力 7.2.4
意识 7.3
☆意识-补充 7.3.1
☆员工激励和授权 7.3.2
沟通 7.4
形成文件的信息 7.5
总则 7.5.1
☆质量管理体系文件 7.5.1.1
创建和更新 7.5.2
形成文件的信息的控制 7.5.3
7.5.3.1/7.5. 3.2
☆记录的保存 7.5.3.2.1
☆工程规范 7.5.3.2.2
8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符 合性验证和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1/ 10.2.2
☆问题解决 10.2.3
☆防错 10.2.4
★保修管理体系 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测 试分析
10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2 顾客3
顾客 顾客3
供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供
☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和
目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检 验工装和设备的管理
☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产
IATF16949:2016 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
组织的过程
顾客
条款
NO.
组织的环境
4
理解组织及其环境 4.1
理解相关方的需求和期望 4.2
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2
☆确定质量管理体系范围 4.3
★确定质量管理体系范围 （补充）
7.1.5.1 7.1.5.1.1
☆测量可追溯性 7.1.5.2
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
组织的知识 7.1.6
能力 7.2
☆能力-补充 7.2.1
☆能力-在职培训 7.2.2
☆内部审核员的能力 7.2.3
8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3
8.4.2.3.1
8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5
接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/8.7.1
☆顾客的让步授权 8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.2
☆可疑产品的控制 8.7.1.3
☆返工品的控制 8.7.1.4
★返修产品的控制 8.7.1.5
☆顾客通知 8.7.1.6
★不合格品的处置 8.7.1.6
8.7.2
绩效评价
运行
8
运行的策划和控制 8.1
☆运行的策划和控制-补充 8.1.1
保密 8.1.2
产品和服务的要求 8.2
顾客沟通 8.2.1
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充 8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评 8.2.3、 审 8.2.3.1
充 产品设计技能
★带有嵌入式软件的产品开 发
设计和开发的输入
8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
☆产品设计输入 8.3.3.1
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性
设计和开发控制
8.3.3.2 8.3.3.2 8.3.4
监视 8.3.4.1
设计和开发的确认 原型样件方案
☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务
的控制 总则
总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带 有嵌入式软件的汽车产品
4.3.1
4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3
5.3.1
5.3.2
6 6.1 6.1.1
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3
防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议
更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验
8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1
8.4
6.2 6.2.1
6.2.2
☆质量目标及其实施的策划 -补充
6.2.2.1
更改的策划 6.3
支持
7
资源/总则 7.1、7.1.1
人员 7.1.2
基础设施 7.1.3
☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1
过程操作环境 7.1.4
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3
8.2.3.2
产品和服务要求的更改 8.2.4
产品和服务的设计和开发/ 总则/
☆产品和服务的设计和开发 -补充
8.3/8.3.1 8.3.1.1
设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补
★顾客的特定要求 质量管理体系 及其过程
总则 ★产品和过程的符合性
★产品安全 领导作用
领导作用和承诺/总则 ★企业责任
☆过程有效性效率 ★过程所有者
以顾客为关注焦点 质量方针
建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限
-补充 ☆产品要求和纠正措施的职
责和权限 策划
风险和机遇的应对措施
☆质量管理体系审核 9.2.2.2
☆制造过程审核 9.2.2.3
☆产品审核 9.2.2.4
管理评审/总则 9.3/9.3.1
☆管理评审--补充 9.3.1.1
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 ★管理评审的输出--补
充 改进/总则
9.3.3 9.3.3.1 10/10.1
9
监视、测量、分析和评价/ 总则
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
☆内部审核方案 9.2.2.1
★第二方审核员能力 7.2.4
意识 7.3
☆意识-补充 7.3.1
☆员工激励和授权 7.3.2
沟通 7.4
形成文件的信息 7.5
总则 7.5.1
☆质量管理体系文件 7.5.1.1
创建和更新 7.5.2
形成文件的信息的控制 7.5.3
7.5.3.1/7.5. 3.2
☆记录的保存 7.5.3.2.1
☆工程规范 7.5.3.2.2