2019年ISO14001-2015环境管理体系内审检查表【GBT24001-2016环境体系内审检查表】
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6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
审核范围
公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程
审核员
审核日期
2019年01月08日
受审部门
涉及ISO14001条款
涉及的相应文件
审核记录
审核结果
严重不符合
一般不符合
轻微不符合
品质部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2019年ISO14001-2015环境管理体系内审检查表【GBT24001-2016环境体系内审检查表】
审核目的
验证公司内部环境管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。
审核依据
（√）ISO14001-2015环境管理体系（√）适用的法律法规（）其他
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
9.1监视、测量、分析和改进源自文库
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
生产部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
营运部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
审核范围
公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程
审核员
审核日期
2019年01月08日
受审部门
涉及ISO14001条款
涉及的相应文件
审核记录
审核结果
严重不符合
一般不符合
轻微不符合
品质部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2019年ISO14001-2015环境管理体系内审检查表【GBT24001-2016环境体系内审检查表】
审核目的
验证公司内部环境管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。
审核依据
（√）ISO14001-2015环境管理体系（√）适用的法律法规（）其他
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
9.1监视、测量、分析和改进源自文库
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
生产部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
营运部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3合规义务
1.现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？
2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSDS并有防泄露措施？
6.2.1环境目标
1.是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。
6.2.2实现环境目标的策划
1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2能力
1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3意识
1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
9.1监视、测量、分析和改进
1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2不符合纠正
1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部
5.2环境方针
1.是否将环境方针向全员周知？
6.1.2环境因素
1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2.对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
7.4信息交流
1.组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2.内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？