行政岗位风险及应对措施一览表

建立健全固定资产清查盘点制度，进一步明确 相关部门职责，定期或不定期地开展盘点
希望财务配合，及时付款
13 供应商未按照要求送货，如以次充好、滥竽充数 评定供应商资质和信誉，淘汰无良商家
14 未按照审批流程私自采购
完善采购审批流程
15 借用及外借流程不规范造成的风险
完善审批流程，确定责任人
16 公文上报催办不及时
行政岗位风险及应对措施一览表
部门：综合办公室 模块
印章管理
合同管理
固定资产管理
采购管理 资质文件管理
公文管理
姓名：
序号
潜在风险
应对措施
1 使用及外借审批流程不规范造成的风险
加强责任心
2 印章外借后，无法管控，造成丢失或私盖印章 规范外借审批程序，尽可能不外借公章
3 印章管理人员外出或休假时，他人代替盖章风险 外出或休假时做好印章交接登记
9 个人私自变卖固定资产
固定资产使用和维护落实到具体责任人
固定资产操作不当、失修、维护不到位，可能使 相关部门制定资产维护制度，将日常维护流程
10 资产使用效率低下或资源浪费，甚至发生事故， 制度化、程序化、标准化，定期对资产的使用
生产停顿
情况进行检查，及时消除风险
11 资产丢失或毁损等造成账实不符 12 不能按要求付款，企业信用度降低
4 其他部门未及时存档合同，造成缺失 5 借用合同未登记或不归还、丢失 6 合同无效，或对方不符合资质评定
签ห้องสมุดไป่ตู้合同评审后，需对方先盖章
合同原件不允许外借，特殊情况需经总经理审 批
所有合同签订前，需索要对方三证复印件
7 合同未及时归档
每年底当年合同归档封存在公司档案室
8 部门内部私自调换
坚决禁止私自调换
及时办理公文的各个流程点
17 文件未受控
完善文件控制程序，防止文件流失被盗
备注