委外检测流程图
检测工作流程图
检测工作流程图
检测委托、交接工作流程图
通知检测室
现场检测
安排车辆
（调度）
样品交接
（收样员）
无损检测工作流程图
符合
资料上交资料室
建材检测工作流程图
通知客服部
填写不合格通知
（检测员）
上报室主任
通知母户是
确认是否复检
结构室检测工作流程图（现场检测）
结构室检测工作流程图（力学检测）
环境检测工作流程图（材料检测）
委托单及样品交接
（主任助理与客服）
不合格N
环境检测工作流程图（现场检测）
联系委托方J
-
检测准备（检测员） a 准备检测设备
上报室主
任
委托单交接
（与客服部）
交接（检测员）
1 F
Y
资料上交资料室
环境检测工作流程图（现场采样检测）
接受业务委托（业务员）
资料上交资料室
制定检测计划（室主任与技术支持）
（'文
员）
上报室主
任
Y
节能检测工作流程图
报告更改流程图
报告发放流程
资料上报
（各检测
室）
Y
F
报告盖章
（印章专员）
父费
不
交
费
告
发放报告
人
员
招
聘
、
培
训
、
入
职
流
程
图C3
行政人事部（仪器设备采购流程图）
行政人事部
（实验室借款流程图）
注：单线为第一次，双线为第二次。
检测工作流程图
检测工作流程图
检测工作管理制度
1、综合室承接公司负责人下达的检测任务。
2、综合室安排检测任务给检测员，下达任务单。
3、检测人员接受任务单，并办理任务交接手续。
4、检测人员凭任务单领取样品，填写样品入库、出库单办理样品交接手续。
5、检测任务完成后，检测人员应在任务单上填写任务完成情况，并将任务单与检测原始记录、检测报告一起交质量员审核，质量员应在《检测报告审查意见表》上签署审查意见。
6、公司责任人会同质量员对试验室检测工作每月研讨一次，纠正存在的问题，不断提高检测质量。
7、检测工作流程图：
实验室管理制度
1、实验室是进行检测、检定的工作场所，必须保持清洁、整齐、安静。
2、实验室内禁止随地吐痰、抽烟、吃东西，恒温室内不得喝水。
3、禁止将与检测无关的物品带入实验室。
4、下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源，管好门窗，以保证实验室的安全。
5、仪器、设备的零部件、配件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等专柜保管。
6、易爆、易燃、有毒物品的保管应按规定与周围建筑设施、电源、火源间隔一定的距离，由专人保管。
7、危险品的发放采取限额发放，用多少，领多少，剩余的应及时退回危险品库，任何人不得自行保管。
8、实验室内的消防设施应经常检查，任何人不得私自挪动或挪作他用。
委外加工流程图
职责
相关文件表单
提出委外申 请
全制程委外由生管提出 半制程委外由制造部提出
《委外加工单》
委外评估
结合厂内实际情况，工程部经理对委外加 工可行性进行评估，如确有需要，对《委 外加工单》审核，否则取消该次申请 全制程：除检验以及包装其它制程均外发 半制程外发：厂内生产过程中某个制程外 发
《委外加工单》
全制程外发
半制程外发
开流转单
流转单变动
全制程：开出新的流转单，不用做领料， 《委外加工单》等同《领料单》 半制程外发：已有流转单上做外发记录 通知外发商，全制程由采购通知，半制程 由制造部通知，外发商签收加工单，加工 单上注明生产要求，如有必要附上相关规 范
《委外加工单》 《流转单》
采购通知外 发厂商
车间通知外 发厂商
《委外加工单》
控制/跟催
跟踪外发产品，包装交期和质量
产品回厂
NG
检验/入库
OK
品管抽检，仓库确认回厂数量，填写于 《委外加工单》
Байду номын сангаас
《委外加工单》 《检验报告》
全制程外发
半制成外发
包装/入库
流转单变动
结流转单
投入下制程
全制程外发产品包装，开《入库单》入 库，准备出货，并结流转单。 半制程外发产品登记在流转单，投入下一 制程
《委外加工单》 《流转单》
委外流程结束
全制程外发将流转单与《委外加工单》财 务联交给财务 半制程外发待整个制程结束，将《委外加 工单》与其它单据一并交给财务
《委外加工单》 《流转单》
苏州东诚欣电子有限公司
版本号 制定日期 流程图编号 依据文件 委外加工管理程序
修订记录 版本 修改内容
委外加工流程图
委外检验试验管理办法
文件制修订记录1.目的：规范委外检验试验工作，制订本规定。
2.适用范围：适用于xxxxx需要委外检验试验（校验）工作流程指导。
3.规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改单）适用于本文件。
《产品质量先期策划控制程序》《产品检验控制程序》《监视测量资源控制程序》4.术语定义4.1委外检测：公司委托具有资格的第三方机构对产品或是设备仪器等做检测检定等，并出具检测报告。
4.2 有毒有害物质：材料本体或生产过程产生对环境、人体有害的物质，如RoHS限制物质、REACH高度关注物质等。
5.职责权限5.1 品质部：负责供应商来料的第三方检测报告管理；负责产品材质成分及含量、RoHS、MSDS、REACH、HF等环境、安全要求的委外检测；负责相关仪器设备的委外校验手续办理。
5.2 生产部：协助相关检测样品及设备工具的准备。
5.3 采购部：负责协助开发与寻找具备检测能力和资质的供方。
5.4 设备部：负责压力表、安全阀等委外校验准备及手续办理。
6.管理内容6.1需要委外检测的项目及频率：6.1.1 有测试需求且公司无相关检测设备和能力的，可以委外检验。
6.1.2 公司需要委外检测的材料有：材料成分含量及性能、RoHS、MSDS、REACH、HF等环境控制物质的委外检测项目；相关检测仪器设备委外校验由品质部具体负责。
6.1.3 设备部负责相关仪表、绝缘靴、绝缘棒、绝缘手套等委外检测；6.1.4 安环部负责相关废气、废水排放的委外检测及车间环境卫生的委外检测；6.1.5 供应商需要提交的第三方检测报告有：材料成分、RoHS、MSDS、REACH、HF等；管芯的性能检测报告等，具体监督工作由采购部负责,品质部跟踪。
6.1.6 产品材质成分含量及性能检测、RoHS、REACH、HF检测项目每12个月检测一次，MSDS做一次即可。
检测流程图
内容描述 在取样地点，按规定要求取样，样品的数量应满足 试验和留样需要，收集样品的信息和质量证明材 料，应在样品或样品包装上做唯一性标记
采用表单
取样
《取样单》
登记
核对样品信息及样品的完好性，将质量证明材料存 档，给样品编号，登记样品信息
《取样登记表》
标识、流转
填写 “样品标识和流转卡 ”并将样品及“样品标识和 流转卡”交与该项目的试验员
《样品标识和流转 卡》
检测
根据“样品标识和流转卡”要求的检测依据和项目， 在规定的时间内完成试验（原始记录和设备运行记 录不得后补） ，记录的数据与结论应填写完全
《×××原始记录》 《仪器设备运行记 录》
复核
核对试验记录内容，确认格式、数据与结论无误后 在复核（审核）栏签字
编制报告
根据经过复核后的原始记录内容和样品的登记信 息，编制报告并打印
《×××试验报告》
报告确认
打印出来的报告先后由试验、审核、签发人员确认 后签字
报告盖章
对签字后的报告加盖实验室章
报告存发
分发报告，实验室应留存一份；记录报告发放情况
《报告发放记录》
ERP采购委外业务流程图
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2． 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4． 采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
检测工作流程图
（文员）
报告审核 （审核员） 符合
报告批准 （授权签字人） 符合
资料上交资料室
不合格
不合格通知 （检测员）
通知客户
不 符 合
建材检测工作流程图
环境条件记录 检测原始记录 设备使用记录
有问题
建材样品交接 （检测员）
样品检测 （检测员）
填写记录 （检测员）
N
技术负责人审核
Y
行政人事部
转正考核
试用期延长 1 个月
不合格 淘汰
合格 Wg 合 格
签定劳动合同
填写离职申请表（本人）
离职人员面谈（人事部）
用人部门（直属领导）面谈
做好工作交接、带新人
人 员 离 职 流 程 图
按劳动合同规 定执行
填写《离职交接单》
交接完毕、领导签批 后离职
行政人事部 （仪器设备采购流程图）
专业科室申请 （提供三家供应商）
安排车辆 （调度）
现场取样 （司机）
核查样品 （收样员）
信息补全 （各工序）
录入信息 （录入员）
N
委托信息复核 （复核）
无损检测工作流程图
接受业务委托 （业务员）
车辆安排 （客服部）
人员检测安排 室主任
安排复检
环境条件记录 检测原始记录 设备使用记录
不符合
不符合
现场检测 （检测员）
合格 填写记录 （检测员）
通知客服部
不合格
填写不合格通知 （检测员）
检测数据校核 （校核人）
Y
报告审核 （审核员）
Y
报告批准 （授权签字人）
上报室主任
通知客户
行政检查事项外部流程图
出具最终审计报告。
行政检查事项内部流程图
经济责任审计需同时在被审计 单位张贴审计公示（十日） 。
根据年度审计项目计划成立审计 组。
提前三日向被审计单位送达审计通知书。
审计组调查了解被审单位以及相关情况，编制审计工作方案。
实施审计。
获取审计证据编制审计取证单，由被审单位确认。
编制审计工作底稿，审计组长复核工作底稿签署意见。
行政检查事项被审计单位送达审计通知 书。 被审计单位张贴审计公 示（十日） 。
编制审计工作方案。
实施审计。
获取审计证据编制审计取证单，由被审单位确认。
审计组审计报告（征求意见稿）送 达被审计单位签收。 无异议或 十日内没 有提出有效 反馈意见 十日内提出反馈意见 必要时调整审计报告。
撰写审计报告征求意见稿，科长复核，分管局领导复核。
审计组审计报告（征求意见稿）送 达被审计单位签收。
十日内提出反馈意见 无异议或 十日内没 有提出有效 反馈意见 出具最终审计报告。 立卷归档。 必要时调整审计报告，科长复核 后报分管局领导复核，再报办公 室审理，由局领导审定、签发。
检测工作流程图
检验工作流程图
不符合
符合
业务接收，检查样品数量、规格、状态及外观，填写委托单,合同评审 对来样进行登记、分样、编号、粘贴标识，留样、待检样发至检测室，下达检验任务 检测室签收
数据计算、整理分析并签字 检验员复核并签字 审核人员审核并签字 指定专人打印检测报告 指定 人员复检 样品退 库保存 打印报告进行校对 检验人员签字 报告审核人员签字授权签字人签字 报告副本
存档 发放检测报告 委托方签收 委托方；检验委托
样品检验 有问题 正常。
ISO9001委外加工控制程序(含流程图)
委外加工控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。
2.0范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。
3.0定义与术语3.1委外加工：是指公司没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商协助的活动。
4.0职责4.1副总经理：负责合格委外厂商及委外报价的批准；4.2工程部：负责委外产品标准、工艺的制定及ERP委外产品工艺建立及确认；协4.3生管课：负责委外需求计划的制定，并负责ERP系统的委外工单建立。
4.4采购课：负责委外加工厂商的选择、评价和管理；负责委外厂商的价格议定、生产进度、品质的沟通与余料的追踪。
4.5物料课：负责委外产品的发料及回厂的验收工作，同时建立委外余料的帐务；4.6品管课：负责对委外产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质量业绩数据；及其委外供应商现场审核的实施工作。
5.0作业流程5.1委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：a.本公司的生产能力不足时。
b.须利用本公司所没有的设备、技术时。
c.特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
d.委外加工品质更好时。
e.委外加工成本更低时。
f.认为比本公司自行加工更有利时。
5.2需求提出a.委外加工的决定、变更或中止，须由生管课以书面方式呈部门主管核准后，呈副总经理裁示。
常规性产品（如电镀、发黑、阳极、分条等，本公司没有生产能力）由工程部在ERP系列中建立生产工艺并由生管课抛转委外工单。
b.副总经理核准后,由生管课在ERP中建立委外工单。
5.3厂商开发与调查a.采购部参照《供应商管制程序》规定，对协力厂商进行洽询工作。
b.由采购、稽核、品管、组成厂商调查小组，参照《供应商管制程序》之规定，对委外厂商进行调查评核。
c.调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
d.除副/总经理特准外，不可将产品委托非合格之厂商加工。
5.4询价、议价a.外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供委外产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之厂商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统；5.5委外加工a.采购课采购员按批准后的价格联络厂家进行委外加工作业，根据ERP统中的委外工单经部门主管审查后以传真（FAX）或邮件的方式传至委外厂商。