委外加工业务流程

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NC委外加工

（2）单据联查
NC委外加工
一、概述
二、系统应用准备 1.组织管理
（1）业务单元
采购、库存、工厂职能
（2）采购业务委托关系
（3）成本域
成本域：财务组织
2.参数设置
3.物料信息
（1）物料成品-库存信息
（2）物料成品-生产信息
4.生产BOM维护
【企业建模平台】-【基础数据】-【生产信息】-【生产BOM维护】
5.委外加工商
没维护
6.委外仓库
7.委外业务流（SC01）
库存管理—委托加工入库单--① 按订单核销②按BOM核销外—按订单核销
（1）业务流程
1.委外订单新增，审核后点击【生成备料计划】，会推式生成未审核状态的备料计划单。 2.【库存管理】-【备料计划维护】-查询修改审核，点击【发料】下的【库存发料】 3.执行发料后会推式生成已审核状态的转库单（实体仓出库，委外仓入库）以及未签字状态的其它出库单和其他入库单。 4.分别对其它出库单和其他入库单签字，会分别自动存货核算。 5.参照委外订单生成到货单并审批。 6.参照到货单【委托加工入库】并签字。 7.参照【委托加工入库】进行材料核销，会自动生成签字状态的材料出库单并自动存货核算。 8.根据委外订单生成采购发票，审核后传应付。 9.根据采购发票和委托加工入库做采购结算，如结算金额与委托加工入库暂估金额有差异会自动生成入库调整单。

委外加工正常流程操作手册

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

委外加工流程

入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。

3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。

5).采购员通知供应商下达采购订单。

6).仓库入库，入库单含模具信息。

XX集团委外加工管理规定

1.目的与适用范围1.1为规范公司委外加工业务的管理，理顺委外加工业务程序，明确部门职责，特制定本办法。

1.2本办法适用于公司，根据生产和技术工艺要求需要部分或全部工序对外委托加工的业务范畴（含产品、材料、工装、模具数控铣、线切割、激光切割等）。

2. 业务流程2.1委外加工业务归口管理部门的确定：生产科为委外加工业务的归口管理部门，负责组织、协调、解决与委外加工业务的各项工作，配合采购物流科对委外加工业务全过程进行管控。

2.2 委外加工业务操作流程：生产科与模具车间对委外加工业务（模具数控铣、线切割，料片激光切割、线切割等）进行合理甄别，在公司内部满负荷生产下。

①模具委外数控铣：由模具车间填写委外加工《物资需求审批单》，经生产科长签字后→由申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到技术部门制定加工工时定额，确定必要的加工工艺（含指定加工设备等），技术部门负责人签字后→由申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案后提交集团竞标办→集团竞标办将附件中的《外委加工费用核算表》提交集团成本部→成本部制定目标价→竞标办组织竞标、签订合同→集团采购管理部将合同下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具称重→申报单位将模具称重后的磅单或重量填写在出厂模具申请报告上，同时磅单在装备科备案并建立台账（出厂模具的重量至少有二人签字）→申报单位将签批后的出厂模具申请报告提交财务科→财务科在报告上见到模具重量后给予办理出厂手续→委外数控铣模具完毕回厂时→模具制作商及模具车间对数控铣模具予以验收→经验收合格后由仓储科组织对模具进行称重→仓储科将模具磅单提交装备科由装备科记录台账→装备科做好模具数控铣台账并定期汇总报告。

②模具镶块、导轴导套、冲头委外线切割：由模具车间填写委外加工《物资需求审批单》，经生产科长签字后→由申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到技术部门制定加工面积定额，确定必要的加工工艺（含指定加工设备等），技术部门负责人签字后→由申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案后提交集团竞标办→集团竞标办将附件中的《外委加工费用核算表》提交集团成本部→成本部制定目标价→竞标办组织竞标、签订合同→集团采购管理部将合同下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具线切割物资称重→申报单位将线切割物资称重后的磅单或重量填写在出厂模具申请报告上，同时磅单或重量在模具车间备案并建立台账（出厂线切割物资的重量至少有二人签字）→申报单位将签批后的出厂模具线切割物资申请报告提交财务科→财务科在报告上见到模具线切割重量后给予办理出厂手续→委外线切割模具材料完毕回厂时→模具制作商及模具车间对线切割模具予以验收→经验收合格后由模具车间组织对模具线切割物资进行称重（连同余料）→模具车间对回厂后线切割物资建立台账（包括余料）→模具车间做好模具线切割物资台账并定期汇总报告。

用友ERP-u8委外业务操作手册

用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。

一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。

系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
•
本文档适用于供应链采购管理系统。

• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。

背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。

功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。

委外加工流程

委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。

委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。

2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。

合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。

3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。

原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。

4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。

在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。

5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。

质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。

6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。

包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。

7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。

客户核对后，将加工费用支付给委外方。

8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。

总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。

委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。

同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。

通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。

委外加工管理流程规范

委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。

委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。

正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。

2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。

需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。

2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。

同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。

2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。

合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。

2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。

同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。

2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。

同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。

3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。

以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。

如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。

委外加工管制程序

3.5品保处﹕负责供货商质量/HSF管理，包括质量/HSF辅导、稽查等。
3.6品管处﹕负责委外品的质量/HSF检验，异常处理等。
3.7采购处委外课:参与协力厂的评核，询、比、议价，委外单据的处理及跟催，协同工程
单位委外品的标准建立与质量/HSF异常处理。
四.定义
4.1委外加工原则定义(在何种情况下需要委外加工)，具体流程如附件一所示。
产能，从而满足正常出货。例如：外发模具射出与冲压等。
6.1.3工厂制造单位成本过高，而协力厂有成本优势的加工料件或制程，在保证质量/HSF
与交2委外时程的规划
6.2.1销管于每月25日汇整下月的总接单量与Forecast情况，知会资材处生管课，包
与交期的情况下，亦可委托其加工处理，从而降低工厂营运成本。
4.2自有产能是指工厂当前机器设备或人力所能应付订单量的生产能力。
4.3委外延伸产能：是指自有产能无法满足接单量时，将超出之负荷量寻求协力厂来帮忙配
合的外部产能。
五.参考文件
5.1【采购管理程序】
5.2【供货商评核管理程序】
( QP0705 )
5.3【质量/HSF异常处理程序】
( QP0807 )
六.内容
6.1委外加工原则定义(在何种情况下需要委外加工)，具体流程如附件一所示。
6.1.1公司产品线中的特殊制程，目前无此设备与技术，需委托协力厂加工的制程段。
例如：电镀、SMT、AI插件等。
6.1.2公司的机器设备或人力不能满足业务的接单量时，需委托协力厂来协助我司扩大
3.2资材处生管课﹕整合产能饱和状态，提出委外需求及备料作业，并追踪委外进度。
3.3工程处:
3.3.1负责委外产品之样品﹑SOP﹑测试治具之提供。

委外加工业务流程变通方案

委外加工业务流程委外加工是指由公司提供材料，委托别的公司进行加工，并可由加工方提供部分原材料，这种委外加工业务的简单工作流程如下：外协部领料――物流部发料至加工方――(加工方加工)――产品入库――销售发货⒈ 外协部负责与加工方签订委外加工协议，在协议中需说明材料的损耗率、每单位材料的加工费等。

⒉ 根据外协部签订的委外加工协议，由技术部编制物料清单(不需要工艺路线)，其中的子件损耗根据加工协议，物料清单中的子件，仅包含公司提供给加工方的材料，不含加工方提供的材料。

⒊ 外协部根据加工需要，由公司成品库领出所需加工的材料(做材料出库单)，注意出库单中的“出库类别”需选择“委托加工出库”。

领料后由物流部负责发往加工方。

，在备注栏注明加工方及相关信息，出库单由成品库保管员审核。

⒋ 外协部根据领料发生的材料出库单，制作入库单(入外协库)。

注意入库单中的“入库类别”需选择“委托加工入库”。

入库单由财务部审核。

在备注栏注明加工方及对应出库单。

外协库的材料将在后续(加工后)的成品入库时倒冲。

⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单，制作生产订单，生产订单类别选择“委外”，并在生产订单中注明加工方公司名称，此类“委托”生产订单不需转到车间。

⒍ 当加工方加工好产品，发回公司或直接发往客户后，则由外协部做产品入库单(入外协库)，入库单需选择生产部下达的“生产订单”，并注意入库单中的“入库类别”需选择“委托加工入库”。

在备注栏注明加工方。

入库单由财务部审核。

此产品入库单将倒冲外协库的材料。

要求加工方加工发票中开具两项内容：加工费和材料费。

这里的材料费是指由加工方提供的材料费用。

外协部应及时核实加工发票内容与加工回来入库的产品数量相一致。

⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单，开出发货单，开具发票。

注：我们公司有专门负责委外加工业务的部门－－外协部，还设有外协仓库。

在管理上，我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。

第３步骤反映的是发往加工方的材料，可通过倒冲的方式，核销加工方应该消耗的材料。

委外加工流程

委外加工流程随着全球化的发展，许多企业选择将一部分生产工序外包给其他公司进行加工，以降低成本、提高效率。

这种业务模式被称为委外加工，下面将介绍委外加工流程及相关注意事项。

一、选择合适的委外加工厂商企业在选择委外加工厂商时，需考虑以下几个因素：1. 厂商的专业能力：委外加工厂商应具备相关的生产设备、工艺技术和经验，能够满足企业的产品质量要求。

2. 服务能力：厂商应提供及时有效的沟通和技术支持，能够配合企业的生产计划和紧急需求。

3. 价格和交付周期：企业需要与多家委外加工厂商进行对比，选择价格合理、交货周期短的合作伙伴。

二、签订委外加工合同委外加工合同是企业与委外加工厂商之间的法律文件，对加工的具体事项和双方的权益义务进行规定。

合同中应包括以下内容：1. 加工产品的规格和质量要求；2. 交货时间和数量；3. 价格和付款方式；4. 保密条款和知识产权归属；5. 违约责任和解决争议的方式。

三、提供委外加工的产品信息企业需要向委外加工厂商提供详细的产品信息，包括工艺流程、产品规格、特殊要求等。

以便厂商能够准确理解加工需求并制定合理的生产计划。

四、监督委外加工过程企业在委外加工过程中应加强对厂商的监督，保证产品的质量和交货的准时性。

监督的方式可以包括：1. 定期进行生产现场检查，确保生产过程符合要求；2. 抽样检测委外加工产品的质量；3. 定期与委外加工厂商进行沟通，及时解决生产中的问题。

五、验收委外加工产品委外加工产品完成后，企业应按照合同约定的方式进行验收。

验收环节应重点关注品质、数量和交付时间等方面的要求，并确保委外加工产品符合企业的标准。

六、支付委外加工款项委外加工厂商按照合同约定的价格和付款方式，提供委外加工服务后，企业需及时支付相应的款项。

这需要双方严格按照合同约定来履行义务，避免发生纠纷。

七、维护委外加工关系委外加工是一个长期的合作关系，在合作中保持良好的沟通和合作是非常重要的。

企业可以定期与委外加工厂商进行会议或沟通，及时了解生产情况、解决问题，共同推动工作的顺利进行。

委外加工管理程序(含表格)

委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。

2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。

3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。

4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。

4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。

4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。

4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。

4.5外协加工厂：负责产品的加工。

5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门相关记录/表单生管部生产部生管部公司领导采购部开发部品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。

5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。

申请外协生产生产能力评估退我司报废入库外协送货仓库送检外协生产外协厂认证排单仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。

5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。

B.外协产品检验。

C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。

5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。

委外加工流程图

下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。

如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文2011/10/12。

委外加工指南

委外加工指南一、概述委外加工是指企业将自身的部分生产或加工任务委托给外部专业机构或个人进行完成。

通过委外加工，企业可以降低生产成本、提高生产效率、专注于核心业务发展。

为了确保委外加工的顺利进行，本指南提供了详细的信息和步骤，供企业在进行委外加工时参考。

二、委外加工流程1. 需求分析企业在进行委外加工前，首先需要对自身的生产需求进行分析，明确需要加工的产品类型、数量、质量要求等。

2. 寻找合适的加工方根据需求分析的结果，企业需要寻找具备相应生产能力、技术水平和信誉度的加工方。

可以通过网络搜索、行业推荐等方式进行。

3. 评估与选择对收集到的加工方进行综合评估，包括生产能力、技术水平、价格、交货时间、信誉度等因素，选择最合适的加工方。

4. 签订合同与选定的加工方协商一致后，签订委外加工合同，明确双方的权利和义务。

合同内容应包括产品名称、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

5. 物料准备企业应根据合同约定，提供加工方所需的物料，并确保物料的质量符合生产要求。

6. 生产监控在委外加工过程中，企业应定期对加工进度、产品质量等进行监控，确保加工方按照合同约定完成任务。

7. 质量检验加工完成后，企业应进行产品质量检验，确保产品符合合同约定的质量标准。

如有问题，应及时与加工方沟通，要求其进行整改。

8. 货款支付产品质量检验合格后，企业应按照合同约定支付货款。

9. 售后服务企业应根据合同约定，提供相应的售后服务，确保加工产品的稳定运行。

三、注意事项1. 企业在选择加工方时，应重点关注其生产能力、技术水平和信誉度，以确保产品质量。

2. 合同中应明确双方的权利和义务，以防止在加工过程中出现纠纷。

3. 企业应加强对委外加工过程的监控，确保加工进度和产品质量。

4. 企业在支付货款前，应确保产品质量合格，以免造成不必要的损失。

5. 企业应提供完善的售后服务，提高客户满意度。

四、总结委外加工是一种有效的生产方式，但企业在进行委外加工时，需要注意以上各个方面，以确保委外加工的顺利进行。

工厂仓库管理流程图原材料、半成品、成品、委外管理流程

工厂库房管理流程一、进货收料流程记作业说明厂商交货时应于交货单上注明采买单号及品号输入收料单时即为到货登,厂商如未标示采买单号者,请以厂商估计进料表查问之供货商仓管品管会计厂商到货送货单送货单收料程序成立请检视进货单上之料品号N规格,交货数目及交货日期退回查对资料能否正确YY可依照状况设置能否做来料查验。

查收N查收送货单输入进退回货单入库单入库单入库单二、资料退货流程作业说明供货商采买仓管会计资材单位应将退货之资料通知采买单位：如交货厂商退货通知厂商采买单号﹑退货数量..等退货事宜联系退货单成即刻应注意单价,假如退货不再交货时应确立要指定了案处理退货确认不良品货物点交填写退货单退货单退货单退货单ERP中操作输入退货单退货单退货单退货单三、非工单〔如工具，样品单〕领用流程作业说明非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业合用管理花费及制造花费所属之资料领用,以及低值易耗品办公用品等领用需求领料单位仓管会计领用需求输入调整领料单请由库存系统之异动票据成立作业中输入领料单数据,请注意单领料单别及部门数据之选择打印领料单N批准改正Y主管批准领料单领料单库房备料领料料件点收领料单确认领料单领料单四、库房清点流程作业说明依库别或循环清点码进行清点方案制定打印清点数据清单资材清点导游信息产生清点清单物管会计N查对清点品号资料打印清点卡设置好关帐年代通知清点当天出入库所有暂停Y查对清点卡冻结库存出入实盘与复盘入出库解冻清点资料成立复盘后答复库存出入将实盘数据输入计算机确立清点前所有票据正确并确认打印盘盈亏报表审察及查对盘盈亏信息的正确性及合理性履行清点资料更新清点单确认实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表查对Y清点更新清点调整单审察原由追踪与调整N清点单清点单清点单五、生产领料作业流程作业说明工单领料需求：生产依工单排出货排程表，库房参照工单，依照生产的出货排程表所需求的物料来发料库房输入领料单：打印领料单凭据：由库房打印领料单凭据，送生产制成审察，一份批准否Y/N：由生产单位审察能否批准此领料单(如审察有差别需从头修正领料单数据或作废此票据)生产工单领料需求领料单输入领料单批准否Y/N库房会计备注追踪欠料：工单欠料明细表需求由方案发放Y5.领料单凭据打印：库房打印审察此后的领领料单凭据料单，分别送到各部门6.在库房开始领料审察领料单领料一定1个工领料单凭据领料单凭据作日内达成。

委外加工工作流程【模板范本】

委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。

本文档旨在规范委外加工工作流程，确保委外加工工作的顺利进行。

2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求：由业务部门填写《委外加工申请表》，包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。

2. 内部审批流程：提交审批申请至上级领导审批，包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。

3. 确定合作伙伴：根据委外加工需求，寻找符合要求的合作伙伴，进行评估和筛选。

4. 签订合作协议：与合作伙伴签订委外加工合同，明确双方责任和业务约定。

2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议：双方安排会议，进行业务洽谈，明确委外加工的目标、方式和注意事项等。

2. 报价与合同确认：合作伙伴提供委外加工报价，企业进行核对和确认，最终确定合作价值和最终合同内容。

3. 材料准备与交接：企业提供所需加工物品的详细材料，包括样品、图纸、技术要求等，并进行正式的交接手续。

2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划：企业将委外加工需求通知合作伙伴，并制定加工计划，明确交付时间和进度要求。

2. 生产监督与质量管理：对合作伙伴的生产过程进行监督和管理，确保加工质量符合要求。

3. 问题沟通与解决：及时与合作伙伴沟通，协调解决加工过程中的问题和困难。

2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定：企业收到加工完成的成品样品后，进行质量检验和鉴定。

2. 验收合格确认：如成品符合要求，确认验收合格，准备结算合作款项。

3. 结算与支付：与合作伙伴结算委外加工费用，按照合同约定支付款项。

3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通，保持良好的合作关系。

- 与合作伙伴签订保密协议，确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。

- 监控委外加工过程，及时发现和解决问题，确保按时完成加工任务。

以上为委外加工工作流程的模板范本，具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。

委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程

ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。

2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。

确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。

ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。

在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。

所有项目填定完成后保存。

然后提醒（委外订单审核人）进行审核。

委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。

2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。

委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。

每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。

委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。

（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。

2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。

原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。

ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。