管理规章制度与表格大全

第一章研发治理制度与表格

YFGL-01-01设计和开发操纵程序

设计和开发操纵程序

1目的

对新产品设计和开发的全过程进行操纵，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。

2于适用范围

适用于对本厂新产品设计和开发全过程的操纵，包括定型产品的技术改进等。

职责：

3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。

3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发打算书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。

3.3营销部：负责依照市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。

3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。

4.工作程序

4.1设计和开发策划

4.1.1 设计和开发项目的来源

（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，依照主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。

（2）研发部依照市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。

（3）研发部依照技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。

4.1.2 研发部经理依照上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发打算书》。打算书内容包括：

（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各时期的划分和要紧工作内容。

（2）各时期人员职责和权限、进度要求和配合单位。

（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。

4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件操纵程序》的规定进行。

4.1.4设计和开发各部门及有关人员之间的接口治理设计和开发各部门及有关人员可能涉及到企业内不同职能或不同层次，也可能涉及到企业外部。因此研发部经理应对参与设计和开发的各部门及有关人员之间的接口实施治理，以确保有效的沟通，并明确职责。

应针对具体的设计和开发项目制定设计和开发人员的岗位职责，明确其职责和权限，明确其接口关系。

4.1.5随设计和开发的进展，在适当时，对设计和开发时期进行评审，填写设计开发评审报告。

4.2 设计和开发输入

4.2.1设计和开发输入要紧包括以下内容

(1) 产品的性能要求。要紧来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中。

(2) 适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。

(3) 适用时，往常类似设计提供的信息。

(4) 设计和开发所必需的其它要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境。

4.2.2 设计和开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。产品要求应完整、清晰，同时不能自相矛盾。

4.3 设计和开发输出

项目责任人依照设计开发任务书、方案及打算书等开展设计开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：

(1) 满足设计和开发输入的要求。

(2) 给采购、生产和服务提供适当信息。

(3) 包含或引用产品接收准则。

(4) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

4.4 设计和开发评审

4.4.1 在设计和开发的适宜时期进行系统的、综合的评审，一般由设计项目责任人提出申请，研发部经理组织相关人员和部门进行评审。以便：

a 评价设计和开发的结果满足要求的能力。

b 识不任何问题并提供必要的措施。

4.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发时期有关的职能部门的代表。评审后形成《设计开发评审报告》，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总批准后发相关部门，相关部门依照需要采取相应的改进和纠正措施，研发部负责跟踪并记录措施的实施情况，填写《设计开发评审报告》的相应栏目内。

4.5设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任为必要措施的记录应予保存。

4.5.1 设计评审通过后，由研发部提供工艺文件，确认样品试制所需的原材料及零件，提出采购清单交营销部采购；生产车间据相关的设计要求制作样品。

4.5.2 研发部提供检验标准或技术规范，同时负责对样品进行试验或送外部权威进行检测，出具相应的测试报告。依照试验和检测结果，编制《设计和开发验收报告》形成验证结论经主管副总审批后发放到相关各部门，确认《设计和开发项目任务书》中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。

4.5.3样品验证通过后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编制《试产可行性报告》，经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。数量操纵在每种规格2万支以内。

4.5.4研发部对小批试产的产品进行检验和试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进行验证，据验证的情况，编制《试产总结报告》，经主管副总审批后作为大批量生产的依据。

4.6 设计和开发确认

4.6.1 为了证实最终产品能够满足顾客规定的具体使用要求，试生产合格后的产品，由营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交《产品试用报告》，报告中应能够反映顾客对试产产品符合标准或合同要求满足程序及适用性的评价。

4.6.2 研发部依照自行验证或将样品送国家权威部门机构进行检测出具的结果，以及顾客试用的报告等情况，采取相应的纠正及改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求，确保产品在交付顾客之前都已通过了确认。

4.7 设计和开发更改的操纵

4.7.1 设计和开发的更改发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更改时应予以确定，并形成文件，以保证更改