车间内部生产流程控制卡记录
流程控制卡
.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡【客户订单处理】流程控制区卡（一）【客户订单处理】流程控制区卡（二）【客户订单处理】流程控制区卡（三）【客户订单处理】流程控制区卡（四）【生产计划作业】流程控制区卡（一）【生产计划作业】流程控制区卡（二）【生产计划作业】流程控制区卡（三）【生产计划作业】流程控制区卡（四）【采购作业】流程控制区卡（一）【采购作业】流程控制区卡（二）【采购作业】流程控制区卡（三）【采购作业】流程控制区卡（四）【收料作业】流程控制区卡（一）【收料作业】流程控制区卡（二）【领发料作业】流程控制区卡（一）【领发料作业】流程控制区卡（二）【退补料作业】流程控制区卡（一）【退补料作业】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）【呆滞物料处理】流程控制区卡（四）【制程品质异常处理】流程控制区卡（一）【制程品质异常处理】流程控制区卡（二）【制程品质异常处理】流程控制区卡（三）【制程品质异常处理】流程控制区卡（四）。
生产计划流程控制卡
1 目的为使工厂订单得到有效、快捷处理，发挥生产计划的指令性、可控性，规范生产计划执行，使生产有序进行，确保生产计划达成、顺利实现出货，特制定本作业流程。
2 适用范围适用于本公司所有订单的生产计划作业。
3 定义3.1 主生产计划：指一个月所有订单进行汇总根据现有产能、人员情况、机器情况编制的主生产计划3.2 冷冻生产计划：指一定时期内，能够确定生产计划得以完整实施的生产计划。
4 职责4.1 业务部4.1.1 客户订单需求汇总提出；4.1.2 客户订单交期异常、订单变更等信息资料的准确、及时传递。
4.2 PMC部4.2.1 计划：负责主导生产计划如期达成及影响交期异常情况的协调与排除；4.2.2 生产计划编排,生产进度跟进及督导生产计划的执行；4.2.3 产品出货前的入库保障工作；4.2.4 物控:负责生产物料需求计划管理及生产物料进度控制，采购交期的跟踪，保障所需物料及时供应；4.3 采购部4.3.1 负责生产物料的采购及交期进度的控制。
4.4 仓储部4.4.1 负责所有物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管；4.4.2 依据《备料控制卡》进行备料；4.4.3 依据《出货通知单》进行成品备货以及成品库存保管；4.4.4 保证所有报表单据、信息的准确、及时的传递。
4.5 制造中心各部4.5.1 严格执行生产计划，并对产品生产全过程进行控制，保证产品质量与交期；4.5.2 及时收集所有产品生产信息，填写报表，并及时、准确传递；4.5.3 及时传递生产异常信息给PMC部和相关部门；4.5.4 制造中心各课每天上午8：10前准时将《冷冻生产计划》交PMC统计员于9：00前输入电脑并共享。
4.6 工程部4.6.1 编制产品《物料清单》，提供图纸及各种工艺技术文件；4.6.2 负责制定工艺技术标准、作业指导书、监督,协助制造部门解决工艺技术难题；4.6.3 负责制定产品质量标准，监督执行以及协助品保部改善；4.6.4 涉及产品结构、工艺等的修改，如果会影响生产计划的有效执行，要及时将信息传递给PMC部和相关部门。
生产过程控制程序
生产过程控制程序1、目的对直接影响生产过程中质量的因素进行控制，确保生产、安装和服务过程始终处于受控状态。
2、适用范围适用于本公司成品的生产、安装和服务过程的控制。
3、职责生产技术部负责本程序文件的制定，保证程序文件的可行性和有效性，并检查执行情况。
生产技术部负责技术文件及本部门相关的质量因素的控制。
生产车间负责工序质量、关键工序、特殊工序的质量控制。
生产车间负责过程中技术标准、工艺规程执行的控制，及现场环境的控制。
行政办公室负责人员素质控制。
4、工作程序本程序文件有生产技术部编写，管理者代表审批后实施。
（1）生产计划编制生产技术部根据签订的合同和产品技术要求明确生产任务，编制生产计划，并报分管生产的负责人批准后，下达生产车间执行。
生产车间根据《生产计划》安排生产，并配合生产技术部公用编制《工艺作业指导书》，配备必要的工艺技术文件。
生产过程中，如生产计划需要调整，有生产车间提出调整要求，经分管生产负责人核实后通过销售部认可执行。
（2）过程质量控制1）过程确定依据对产品质量影响程度的大小及过程本身控制的难易程度，本公司生产过程分为一般过程、关键过程、特殊过程。
a）一般过程：除关键过程、特殊过程外的其他过程。
b）关键过程：放样展开、试塔组装、整体校正、焊接工序。
c）特殊过程：焊接工序，镀锌工序。
我公司对特殊过程除了执行一般规程和关键过程控制外，还应对产品质量其决定作用的过程实施连续监控，并对人员进行鉴定。
行政办公室制定《技术文件管理制度》，并有管理者代表批准后执行：生产过程中随时用的技术文件（技术标准、工艺规程、图纸等）应是公司现行有效版本，并符合国家标准、法规和企业质量方针的要求。
关键过程（对质量有重大影响的工序）都应由技术文件支持，有生产技术部编制作业指导书，并有生产技术部负责人审批后执行。
生产技术部负责根据企业内控标准进行过程质量审核，质检班负责原辅材料、半成品及成品检验，并出具检验报告。
生产车间保证生产人员在每道工序中严格执行相关产品的技术标准，工艺规程和相关技术文件，严肃工艺纪律，并按规定填写工序流程卡。
ISO9001生产过程控制程序(含表格)
ISO9001生产过程控制※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的对手套生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2.0 适用范围用于本公司手套产品形成各过程的控制。
3.0 职责3.1 手套部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4.0 定义4.1 关键过程：1）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2 特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；3）该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
5.0 程序5.1 生产准备5.1.1相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
5.1.2生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。
5.1.3在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.2 首件生产5.2.1生产车间在每份生产工单生产开始及换装工装、换刀、改程序、换人后对质量有影响和生产设备经过较大维修后等情况，均须进行首件生产，生产数量以1～3个为宜。
5.2.2生产首件后，生产车间填写《首件确认书》连同首件一并交品质部门确认。
5.2.3如首检不合格，生产车间须通知相关` 技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品质部门确认。
5.2.4如因首检不合格而解决异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生产计划部，由生产计划部作出生产调整。
操作规程及工艺卡片管理制度
操作规程及工艺卡片管理制度操作规程及工艺卡片管理制度为了确保公司生产稳定、安全运行，规范操作规程及工艺卡片的管理，避免各项不安全事故发生，特制定本管理制度。
适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。
职责生产科负责监督本制度的执行情况。
各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。
生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。
各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。
管理规定操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。
企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。
编制内容1.原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。
2.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。
3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。
4.安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
操作规程的编写要求1.用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。
2.单位要统一。
统一用国家颁布的法定计量单位：温度℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。
百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。
3.符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“＜”、“＞”、“≤”、“≥”四个，不能用“≮”、“≯”等含义不清的符号。
4.所有反应式应该两边平衡。
工艺操作规程的编制和审批程序1.岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。
2.新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。
车间记录表管理制度
车间记录表管理制度第一章总则第一条为规范车间的管理工作，落实相关部门的职责，加强车间的生产安全及生产质量管理，保障生产秩序，提高生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于车间内各类记录表的管理工作。
第三条车间领导是车间的管理者，对车间内各类记录表的管理负有责任。
第四条车间的各级管理人员要切实履行本制度规定的各项职责，做到有责任心、有纪律性、有集体观念。
第五条本制度由车间管理部门制订，经车间领导审定后施行。
第六条车间记录表按照生产、质量等不同管理类别进行分类管理，实行部门管理、班组执行为原则。
第二章车间记录表的种类及用途第七条车间记录表主要种类包括但不限于：生产日报表、生产月报表、生产数量统计表、生产质量统计表、设备维修记录表、物料消耗记录表等。
第八条车间记录表的主要用途包括但不限于：生产管理、生产计划、生产质量分析、设备管理、物料管理等。
第九条车间记录表由相关部门协同，分别负责相关记录表的填写、整理、上报以及归档等工作。
第三章车间记录表的管理流程第十条车间记录表的管理流程包括：填写、审核、上报、整理、存档等环节。
第十一条车间记录表的填写应清晰、准确、完整，填写人员应经过培训合格方可填写相关记录表。
第十二条车间记录表填写完毕后，应经过审核人员进行核实审核，确保记录表的真实性。
第十三条审核通过的车间记录表应及时上报相关部门，保证上级部门了解车间生产情况。
第十四条被上报的记录表应由整理人员进行整理，整理成册后进行存档，以备日后查阅。
第四章车间记录表的保密管理第十五条车间记录表中可能包含公司机密信息，涉及产品研发、生产技术、质量管理等方面的信息，因此在管理过程中应加强保密工作。
第十六条车间记录表应明确保密等级，并按照保密等级进行存储和传递。
第十七条车间记录表的查阅应按照规定的程序进行，严格控制查阅范围，防止信息泄露。
第十八条车间记录表的销毁应经过审批，并按照规定的程序进行销毁，避免信息外泄。
第五章车间记录表的监督检查第十九条车间领导及相关部门对车间记录表的管理情况进行定期的检查和评估，发现问题及时进行整改和督促。
生产过程控制程序含流程图
1.0目的
为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。
2.0范围
适用于本公司所有产品的生产过程。
3.0定义：
3.1关键工序: 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。
3.2特殊工序:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。
4.0职责
4.1 生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。
负责组织生产过程的再确认。
4.2 技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。
负责新产品试制的跟踪。
4.3 工艺部——工艺作业指导书
4.4 品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。
4.5. 采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料；
4.6 人事部——组织人力资源招聘及技能培训。
4.7 各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。
附录1:。
流程控制卡【范本模板】
【供应商管理】流程控制卡（一）
【供应商管理】流程控制卡(二）
【供应商管理】流程控制卡（三）
【供应商管理】流程控制卡(四）
【采购作业】流程控制卡（一)
【采购作业】流程控制卡（二）
【采购作业】流程控制卡(三）
【采购作业】流程控制卡（四）
【收料作业】流程控制卡（一）
【收料作业】流程控制卡(二）
【领发料作业】流程控制卡（一)
【领发料作业】流程控制卡（二）
【退补料作业】流程控制卡（一）
【退补料作业】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡(一）
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
【呆滞料处理】流程控制卡（四）。
生产过程控制流程
1.0 目的1.1为使产品在生产过程中，品质符合顾客的要求，并使产品品质持续改善，确保良品流入下道工序。
1.2对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客需求。
2.0 适用范围2.1本公司原材料投入至成品完成之制程与操作(包括工艺、人员、机器设备、环境等的控制)。
3.0 职责3.1生产部：3.1.1根据PMC下达的《生产计划表》、生产《备料单》进行领料和安排生产。
3.1.2负责对产品进行自主检验、工序间互相检验及首件检验。
3.1.3负责工具、设备的请购，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
3.1.4负责按照《作业指导书》《操作规范》等进行生产，以及对生产设备的日常管理、维护与保养。
3.1.5负责在当班内将所生产产品及时入库，不良品在一个工作日内处理完。
3.1.6负责严格按照物料消耗定额进行物料的领用和使用控制，对超定额损耗用料负责。
3.1.7负责质量控制和组织质量问题的及时解决处理。
3.1.8对生产过程中质量不良损耗超标负责，对生产计划未按时完成和生产异常未及时处理负责。
3.1.9负责统计报表和工资报表及时上交和数据的准确性。
3.2 生产部经理全面负责生产过程中异常及时处理与协调，并及时进行责任追踪与处理；负责提高生产效率，全面监控生产计划执行情况与可操作性。
3.3 PMC部：3.3.1负责编制《生产主计划》，制定生产车间《周（日）计划表》、负责采购物料跟进、生产进度控制。
3.3.2 仓库：负责备料、供料及物料保管储存。
3.3.2.1负责按订单、《物料清单》、《备料单》、《领料单》标准用量核算和发料。
3.3.2.2负责辅助物料发放和半成品收发。
3.4采购部：负责生产物料、设备(零部件与机械)、工具的采购，对生产物料、设备(零部件与机械)、工具未按时采购到位负责。
3.5品质部：3.5.1负责制程检验之监督(包括首件检验、入库检验)品质改善跟踪及异常处理结果直到改善为止。
3.5.2负责生产过程中工艺技术品质异常解决之协助与支持。
生产过程中物料管理转序和生产过程控制的管理规定
生产过程中物料管理转序和生产过程控制的管理规定1、生产过程中原材料、辅料、机物料的生产过程控制及转序管理：1.1、在生产过程中，各车间主任和主管技术员负责按生产计划及定额编排原材料、辅料和机物料投产计划，投产计划一式四份，自留一份、下发班组一份（附：《转序接收卡》）、报分管副厂长一份、报核算科一份，并对所编排的投产材料进行登帐。
1.2、各班班长负责按投产计划和定额及排料尺寸进行组织下料和组织生产，严禁超计划投料和减计划数量投料，严格控制废品率。
每批、每个品种投产计划的下料废品率不得＞2%,否则扣发车间主任和班长绩效考核分值3分。
若因排料计划或定额错误，造成废料的，由车间主任和主管技术员承担废料原值的30%的费用。
1.3、在生产过程中，由下料人员负责按计划数量将所下零部件毛坯材料，按照《转序接收卡》所标定的路线向下序转序，并在《转序接收卡》规定的栏目内签字。
1.4、按标定工序承担加工任务的人员负责接收物料，在接收时必须如实清点数量是否与《转序接收卡》数量相符，并在《转序接收卡》相应栏内如实填写实际接收数量。
如不清点或不如实填写实际接收数量，所造成的差异一律按本工序废品率计算。
并按本规定第二章节第2条款各项进行考核。
1.5、在生产过程中，每个工序及责任人按《转序接收卡》标定的加工工序加工完毕后，责任人负责按《转序接收卡》所标定加工工序路线，向下一工序转序。
转序和接收按上述1.4条款执行。
如未实施转序，对责任人按一次/种5元处罚。
1.6、每个加工工序在生产加工过程中，必须严格按照《加工工艺过程卡片》所要求的加工工艺进行加工，严格遵守加工工艺纪律，确保产品质量。
并严格按照自检、互件、巡检和专检要求进行检验，并在《转序接收卡》填写检验结果，以便于追溯。
如自检、互检或不填写，所造成的质量问题，移交人和接收人一并承担相应责任。
具体按本规定第二章节第2条款各项进行考核。
1.7、按照《转序接收卡》所标定的加工工序，负责最后一道加工工序的，在加工完毕后，负责将成品工件转入待检区，并将《转序接收卡》交班组长。
生产计划作业动作控制卡
2.计划员未在规定时间完成主计划更新及对完成任务的统计与核算，对计划员处以20元/次的处罚。
1. PMC计划员、经理每天三次以上到各车间跟进生产进度；
2．生产车间每隔半天统计一次产品生产进度，并按时更新生产看板；
3.生产出现异常，计划延误时，车间主任需在异常发生10分钟内进行提报给PMC经理，PMC经理视需要决定是否调整计划。
《生产日报表》
1.督导办与副总检查PMC对生产进度的跟进情况；
2．PMC、督导办检查各生产车间是否及时更新看板；
1.未按时更新主计划对责任人处以10元/次的处罚；
2.未按时下发领料单及上交欠料表的，对责任人处以20元/次的处罚。
计划调整
1.生产计划的调整须由PMC经理与内、外贸部协调后决定
《生产计划》
1.PMC经理及计划员每天检查计划是否被擅自更改或调整
1．对擅自调整生产计划的责任人处以20元/次的处罚
进度追踪
3.各车间主任监督计划员是否及时下达月、周计划。
1.未按规定时间制定生产日计划的，对负责人处以20元/次的处罚；
2.未及时下达各车间周计划的，对责任人处以20元/次的处罚；
3．未按规定下达月计划的，对责任人处以20元/次的处罚。
计划检查
1.PMC经理及计划员每天11点前核对前一日各车间《日生产计划》的完成情况及成品实际进仓情况，并更新主计划。
3.督导办、副总检查PMC是否及时对生产车间提报的生产异常进行处理。
1.计划员、PMC经理未按时跟进检查生产进度的，处以10元/次的处罚；
2.生产车间未按规定时间更新提报生产异常或PMC经理未及时处理生产异常的，处以20元/次的处罚。
生产车间相关记录表模板
生产车间相关记录表模板
生产车间相关记录表模板可以根据具体需要进行设计，以下是一个简单的示例：
生产车间记录表
一、基本信息
日期：XXXX年XX月XX日
车间名称：XXXX车间
负责人：XXX
二、生产情况
1. 生产产品：XXXX
2. 生产数量：XX件
3. 生产员工：XXX、XXX、XXX...
4. 生产时间：从XX点至XX点
5. 生产效率：每小时生产XX件
三、设备使用情况
1. 使用设备名称：XXXX设备
2. 设备运行状况：正常/异常（请注明异常情况）
3. 设备保养情况：已保养/未保养
四、物料使用情况
1. 使用物料名称：XXXX物料
2. 物料消耗数量：XXkg/m³
3. 物料质量：合格/不合格（请注明不合格原因）
五、质量检测情况
1. 质检员：XXX
2. 质检结果：合格/不合格（请注明不合格原因及处理方式）
3. 返工/报废数量：XX件
六、安全检查情况
1. 安全员：XXX
2. 安全检查内容：设备安全、消防安全、员工防护等
3. 安全检查结果：合格/不合格（请注明不合格项及整改措施）
七、备注
其他需要说明的事项。
八、签字确认
负责人签字：XXX（日期：XXXX年XX月XX日）
质检员签字：XXX（日期：XXXX年XX月XX日）
安全员签字：XXX（日期：XXXX年XX月XX日）。
生产过程控制程序
1 目的：通过对生产过程中的各种因素进行控制，使生产过程处于稳定受控状态，保证过程能力，并最终生产出满足客户要求的产品。
2 范围：本程序适用于产前准备、生产起始点检、首末件控制、批量生产过程控制、停工后验证及生产统计分析以及生产过程中的环境与安全的控制。
3 术语和定义：无
4 工作流程：
《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》
《应急计划管理办法》
《产品标识和可追溯性管理办法》《设备管理程序》
《工装模具管理程序》
《监视测量设备控制程序》
《过程控制的临时更改管理办法》《过程设计开发管理程序》
6 记录
《领料单》
CMK
CPK
《作业准备验证记录》
《检验记录》
《标识卡》
《生产重新启动验证表》
7 更改记录
附录一：车间报警升级流程。