管理评审记录

管理评审计划

编号：R－BG－06

管理评审通知

编号：R－BG－07

管理评审报告

编号：R－BG－08

质量方针和目标的贯彻实施情况报告

质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2008年01月08日正式发布实施。

在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。

质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2008年01月08日起正式实施。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。

为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。

生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。

质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

质量负责人：

2008年03月06日

公司质量管理体系的建立与实施情况报告

一、文件体系建立工作

1、按照《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准的要求，经多次修改、调整，在2008年01月08日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了公司质量管理手册、管理办法及控制制度、作业指导书、操作规程、管理制度、质量记录等质量体系文件。

2、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系运作的需要；

二、食品质量安全管理体系建立与实施的主要工作

1、质量安全管理体系建立情况

①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》，学习了公司质量管理手册和程序文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力支持，2008年01月08日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从08年02月23日内审反映的情况看，体系运行工作达到预期效果。

③第一次内审以后，通过对不符合项目的纠正措施的实施，部分相对滞后的地方也取得了良好的改进。

2、公司一直把食品质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，食品质量安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

三、体系目前的运行情况和存在的问题

1、通过2008年2月23日的内审对质量管理体系运行情况作了一次全面的检查，发现了2个一般不符合项，主要问题是空桶清洗车间瓶盖未及时清理、包装材料验收记录不完善等问题，相关部门均采取了纠正预防措施并验证，质量管理体系运行有效，公司已初步建立了持续改进的机制，具备自我完善的能力。

2、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，员工对标准和公司质量管理体系的掌握、理解不足。应在下一年的培训计划中作合理安排，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。

质量负责人：

2008年03月07日

产品质量状况分析报告

作为食品生产加工生产企业，食品质量安全始终是公司值得密切关注和花大力气改进的一大问题。我部为切实保障和提高产品质量，结合《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》的要求，在原料检验、巡检、产品检测方面做了大量的工作。

1) 质检部配备了纯净水产品生产加工必备的检测仪器设备，并对监视测量仪器进行规范化管理，通过建立检测计量仪器明细表对检测仪器进行归档管理，制定年度检定计划，检测仪器完好率达100%，确保检测仪器满足检验要求。

2）强化质量检验制度，对购进的原辅材料、每一批纯净水产品成品及时进行检验，确保每一批原辅料、出厂成品100％合格。

4) 为提高质检水平，加强对纯净水产品相关国家标准的学习培训，提高质检员检测能力。

5)质检部对产品严格按规定检验，严格执行公司检验制度，经过对产品的严格监控，公司5月以来，原料、成品按检验要求实施检验漏检率为零，成品出厂合格率达到100%，出厂产品批次合格率达到100%，质量方面投诉为零，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献；加强了进货检验，确保了采购产品质量。

目前公司的产品质量稳定，自体系建立运行至今未发生过重大的质量事故和顾客投诉的情况。我科在今后工作中将贯彻执行检验制度，确保本厂产品质量持续满足顾客要求。

质检部：

2008年03月05日