安全管理评审表
安全管理制度汇编评审
安全管理制度汇编评审1. 评审范围：本次安全管理制度汇编评审的范围包括但不限于以下几个方面： - 安全管理制度的建立与完善过程- 安全责任制度和相关流程- 安全教育和培训制度- 安全生产监管制度- 事故隐患排查和整改制度- 安全应急预案制定与实施- 安全管理绩效评价和考核- 安全设施和设备管理制度- 相关法律法规的遵守情况2. 评审方法：评审过程中可以采用以下方法进行：- 通过查阅相关文件资料，了解安全管理制度的建立与完善过程；- 通过实地走访和访谈，了解安全责任制度和相关流程的实施情况；- 通过组织安全教育和培训，检查其覆盖范围和效果；- 通过审查事故隐患排查和整改记录，评估其处理情况；- 通过模拟演练或实际应急事件触发，检验应急预案的可行性；- 通过对安全设施和设备的检查和维护情况，评估其有效性。
3. 评审内容和重点：评审过程中需要重点检查和评估以下内容：- 安全管理制度的完整性和可操作性- 安全责任制度的明确性和执行情况- 安全教育和培训的全面性和有效性- 事故隐患排查和整改的及时性和彻底性- 应急预案的完备性和实用性- 安全管理绩效的评价标准和考核方式- 安全设施和设备的完好性和有效性- 法律法规的遵守情况和相关证照的合规性4. 评审结果和建议：根据评审的情况，撰写详实的评审报告，明确安全管理制度存在的问题和不足，提出改进建议和完善措施。
同时，还可以就前一次评审提出的改进建议的执行情况进行跟踪追踪，评估改进建议的有效性和实施情况。
5. 评审总结和复审计划：评审完成后，需要进行总结和复审计划的制定。
总结评审过程中的经验和教训，及时总结改进建议的实施情况，制定完善措施和计划。
同时，制定下一次安全管理制度汇编评审的具体时间和计划，确保安全管理制度不断完善和提升。
通过本次安全管理制度汇编评审，不仅可以及时发现问题和不足，还能够为企业提供改进建议和完善措施，帮助企业建立更加完善和有效的安全管理制度，保障员工和企业的安全，实现企业的可持续发展。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2 关方需求和期
4.2
4.2
望
3
确定管理体系 的范围
4.3
4.3
4
管理体系及其 过程
5
领导作用和承 诺
6
以顾客为关注 焦点
7
方针
8
组织的岗位、 职责和权限
9
员工协商和参 与
10
应对风险和机 遇的措施总则
4.4 5.1.1 5.1.2
5.2 5.3
6.1.1
4.4 5.1 5.2 5.3
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？ 对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
37 交付后的活动 38 格输出的 控制
7.2
立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足
需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是
7.3
否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时
的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信
7.4
外部提供过程 32 、产品和服务
的控制
生产和服务提 33 供的控制
标识和可追溯
34
性
35
顾客或外部供 方的财产
36
防护
GB/T90012016 8.2 8.3
8.4
8.5.1
信息安全管理制度评审记录
信息安全管理制度评审记录
1. 评审信息
- 评审对象: 信息安全管理制度文件
- 评审日期: [填写评审日期]
- 评审人员: [填写评审人员姓名]
2. 评审内容
- 评审目的: 确认信息安全管理制度的合规性和有效性- 评审标准: 参考相关法规、行业标准以及公司内部要求
3. 评审结果
3.1. 发现问题
3.2. 评审结论
根据评审结果，综合考虑对信息安全管理制度的合规性和有效性的评估，评审团队一致达成如下结论：
- 信息安全管理制度符合相关法规和行业标准的要求。
- 存在少数问题需要修订和改进，以提高信息安全管理制度的完善程度。
- 建议相关部门按照评审结果中提出的建议解决方案进行相应修订和改进。
4. 评审记录存档
评审记录将会归档于公司的文件存档系统，并定期备份。
日期：[填写日期]
评审人员：[填写评审人员姓名]。
承包商安全业绩评价、续用评审表
7
管理层对安全生产的重视
管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2—5分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣1—5分
10
8
管理人员履 职
施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1—5分。
15
14
内部安全技术交底
作业前未进行“施工方案”、“三措”学习和现场安全交底的，每发生一次酌情扣1—5分。
10
15
作业人员执行规章制度的依从性
员工执行作业文件不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。违反“八 条禁令”扣5分/次，发生A类违章扣4分/次，发生B类违章扣3分/次，发生C类违章扣2分/次。
20
4
安全管理制度
安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。
10
5
人身、设备风 险控制
发生人身轻伤扣5分/次，人身重伤扣5—20分/次，人身死亡扣20—40分/次。发生有责任的一类障碍扣10分/次，一般事故扣20分/次，重大及以上事故扣20—40/次。
40
6
作业管理能力
作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣1—3分。
11
施工ห้องสมุดไป่ตู้源投入
未根据工作需要配置足够的人力资源、施工设备、工器具等资源的，每发生一次扣2—5分。发生其他施工资源投入不足的事项，酌情扣1—5分。
15
12
施工组织
未认真进行施工组织，施工准备不充分、现场勘查不到位、作业文件编制不结合实际的，每发生一次酌情扣2—5分。
10
13
现场安全设施的符合性
职业健康安全管理方案评审表
防晒并保持安全距离
项目材料部门
03.9.1
6
起重吊装倾翻
距基坑边缘过近或地耐力不符合要求
起重吊装事故为零
与基坑边缘保持安全距离
项目施工部门
随吊装随进行
填写人：审核人：批准人：日期：保存部门：保存期：
架空必须用绝缘子，埋设必须穿管
项目电工班
项目施工部门
03.10.15
3
电气焊施工
触电火灾或爆炸
电器焊施工安全事故为零
穿戴齐全防护用品并保护安全距离
项目安技部门
项目材料部门
03.9.15
4
测为零
临边防护或安全带
项目施工部门
项目安技部门
随进度进行
5
气瓶存放
气瓶存放必须保持安全距离、防火防晒
职业健康安全管理方案评审表
Q/TUCG3A(04)5.3.4.03
序号
重要职业健康安全风险
现状描述
目标/指标
方法措施
计划
经费预算(元)
完成日期
主管部门
责任人
配合部门
1
施工用电
现场用电整体布设
施工用电事故为零
用标准电箱，做到一机一闸一漏保
项目安技部门
项目材料部门
03.9.27
2
电缆布设
电缆架空或埋设
施工用电事故为零
安全生产管理制度评审记录
安全生产管理制度评审记录
NO 1
安全生产管理制度评审记录
NO 2
安全生产管理制度评审记录
NO 3
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NO 4
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NO 5
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NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
ISOIEC27001信息安全管理体系要求内审检查表
备注序号IS0/IEC27001信息安全管理体系要求4 组织是否对所有的与信息处理设施有关的信息和资产指定"所有者”？A.7.1.2Y5是否识别与信息系统或服务相关的资产的合理使用规则，并将其文件化，并予以实施？A.7.1.3Y物流中心 管理者是否通过明确导向、可证实的承诺、信息安全职责的分配来积极支持组织内的信息安Y物流中心9 是否对新的信息处理设施规定并实施管理授权过程？A.6.1.4Y 物流中心 W 反映组织信息保护需求的保密或不泄密协议的要求是否被识别并定期对其进行评审？ Λ.6.1.5 Y 物流中心 11 与相关的权威机构的适当联系是否被保持？ A.6.1.6 Y 物流中心 12与专业的相关团体或其他安全专家论坛或专业协会的适当联系是否被保持？ A.6.1.7Y 物流中心 13组织管理信息安全的方法及其实施情况（如控制目标和控制措施、策略、过程和信息安全的程序）是否根据策划的时间间隔，或者是当安全实施发生重大变化时进行了独立评审？ A.6.1.8 Y物流中心 14 是否识别由外部相关方参与商业过程而对组织信息资产和信息处理设施造成的风险？并在批准外部相关方访问信息资产和信息处理设施前实施适当的控制？ Λ.6.2.1 Y 物流中心15在批准顾客访问组织信息或资产前，是否处理所有己识别的安全要求？ A.6.22 Y 物流中心 16 与第三方签订的涉及组织信息或信息处理设施或信息处理设施附加部件和服务的访问、处理、沟通或管理的协议，是否包含或涉及所有已识别的安全要求？A.6.2.3Y物流中心17对每一个信息系统和组织而言，法律条文、行政法规及合同内容所规定的所有相关要求，以及满足这些要求的组织方法，是否加以明白地界定、文件化并保持更新？ Λ.15.1.1 Y物流中心18是否实行适当的程序，以确保在具有知识产权的产品和私有软件产品时，能符合法律、法规和合同条款的要求？ A151.2Y 物流中心20 数据保护和隐私是否确保符合相是否的法律法规要求，适用时也是否满足合同条款的要求？ Λ.15.1.4 Y物流中心21 是否阻止用户把信息处理设备用于未经授权的目的？ A.15J15 Y 物流中心密码控制措施的使用要与所有的相关协定、法律Y 物流中心是否定期检查信息系统是否符合安全运行标Y 物流中心 26 是否保护对信息系统审核工具的访问，防止任何可能的误用或者危害？ A.15.3.2 Y 物流中心27 是否明确识别所有资产，并建立和保持《重要资产清单》？ Λ.7.11 Y 营销中心 组织是否对所有的与信息处理设施有关的信息Y 营销中心 30 是否明确识别所有资产，并建立和保持《重要资产清单》？ A.7.1.1 Y 行政中心 31 组织是否对所有的与信息处理设施有关的信息和资产指定〃所有者“？ A.7.1.2 Y 行政中心 32 是否识别与信息系统或服务相关的资产的合理使用规则，并将其文件化，并予以实施？ A.7.1.3 Y 行政中心 33 是否根据其价值、法律要求、敏感度以及对组织的关键程度，对信息进行分类？ A.7.2.1 Y 行政中心 34是否依据组织采纳的分类方案制定并实施一系列适当的信息标识和处理程序？ Λ.7.2.2 Y 行政中心 35是否依据组织的信息安全方针规定员工、合作方以及第三方用户的安全任务和责任，并将其文件Y行政中心363738管理者是否要求员工、合作方以及第三方用户依据建立的方针和程序来应用安全？ Aa21Y 行政中心39组织的所有员工，适当时还包括合作方和第三方用户，是否接受适当的意识培训并定期向它们传达组织更新的方针和程序，以及工作任务方面的新情况？ A.8.2.2Y行政中心40对造成安全破坏的员工是否有一个正式的惩戒过程？ A.8.2.3Y行政中心41执行工作终止或工作变化的职责是否清晰的定义和分配？ A.8.3.1Y行政中心42所有员工、合作方以及第三方用户是否在他们的聘用期限、合同或协议终止时归还他们负责的所有组织资产？ A.8.3.2Y行政中心43所有员工、合作方以及第三方用户对信息和信息处理设施的访问权是否在其聘用期限、合同或协议终止时删除，或根据变化作相是否的调整？ A.8.3.3Y行政中心44是否使用安全周界（墙、刷卡出入的大门或者人工接待前台）保护包含信息及信息处理设施的区域？ A.9.1.1Y营销中心45是否通过适当进入管理措施保护安全区域，确保只有得到授权的用户才能访问？ A.9.1.2Y营销中心46办公室、房间和设施的物理安全措施是否被设计并应用？ A.9.1.3Y营销中心47防范火灾、水灾、地震、爆炸、社会动荡，以及其它形式的自然或人为灾害的物理安全控制是否被设计并应用？ A.9.1.4Y营销中心48安全区的物理保护和原则是否被设计并应用？ A.9.1.5Y营销中心49是否对交付和存储设施的访问地点以及其它未经授权的人员可能访问到的地点进行控制，可能的话，是否与信息处理设施隔离，以避免未经授权的访问？ A.9.1.6Y营销中心50设备是否被定位或保护，以降低来自环境威胁和危害的风险，以及未经授权的访问机会？ A.9.2.1Y营销中心51是否对设备加以保护使其免于电力中断或者其它电力异常的影响？ A.9.2.2Y营销中心52是否保护传输数据和辅助信息服务的电缆和通讯线路，使其免于截取或者破坏？ A.9.2.3Y营销中心53设备是否得到正确的维护，以确保其持续有效性和完整性？ A.9.2.4Y营销中心54考虑到在组织场所外工作的风险，安全是否应用到场所外设备？Λ.9.2.5Y营销中心55包含储存媒体的设备的所有项目是否进行检查，以确保在处置之前将所有敏感数据和许可软件都被清除或者覆盖掉？ A.9.2.6Y营销中心56在未经授权的情况下，设备、信息或软件是否带到场所外？Λ,9.27Y营销中心57操作程序是否被文件化、保持，并且在用户需要时可用？Λ.10.1.1Y营销中心58是否控制对信息处理设备和系统的变更？ A.10.1.2Y营销中心符合符合符合符合符合蒋符合符合符合符合符合俞符合符合。
安全管理规章制度评审记录
安全管理规章制度评审记录评审时间：_______年_____月_____日评审地点：____________________评审人员：1.____________________2.____________________3.____________________评审记录：1. 本次评审内容为安全管理规章制度，旨在确保公司生产经营过程中的安全管理措施得以有效执行，并不断完善和提升安全管理水平。
2. 安全管理规章制度是公司制定的一系列安全管理规定和程序，对公司的各项安全管理工作起着重要指导作用。
评审人员应当对规章制度的内容和执行情况进行全面深入的评审，发现问题并提出改进意见。
3. 本次评审涉及的主要内容包括但不限于：- 安全生产责任制度- 安全生产管理制度- 安全操作规程- 安全培训管理制度- 事故应急处理预案- 安全生产考核评定制度- 安全设施设备管理制度4. 在评审过程中，评审人员应当结合自身实际工作经验，对规章制度的合理性、可操作性、执行情况等方面进行评价，并提出具体的改进建议。
5. 在评审过程中，评审人员应当重点关注以下方面：- 规章制度是否符合国家相关法律法规和标准要求- 规章制度是否与公司实际情况相符- 规章制度是否能够有效预防和控制安全风险- 规章制度的执行情况如何，是否存在执行偏差和不足之处6. 评审人员在评审过程中应当认真记录问题点和改进建议，确保评审结果清晰明了，为后续的安全管理制度优化和改进提供依据。
7. 评审记录应当包括但不限于以下内容：- 问题点分析及总结- 改进建议提出及讨论- 下一步改进措施计划及时间安排- 评审结果汇总报告撰写8. 评审结束后，评审人员应当在规定时间内完成评审报告的撰写和提交，确保评审结果得以及时反馈和改进。
评审记录结束。
评审意见：____________________________________________________________评审主持人（签名）：____________________评审记录员（签名）：____________________评审日期：_______年_____月_____日。
安全管理制度评审记录范文
安全管理制度评审记录范文安全管理制度评审记录评审日期：xxxx年xx月xx日评审地点：公司会议室评审人员：主持人：xxx评审员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx评审内容：本次评审的主要内容是公司的安全管理制度，包括安全责任、安全目标、安全组织机构、安全培训等方面。
评审目的：通过评审，检查公司安全管理制度的合理性、有效性和全面性，并提出改进建议，以进一步提升公司的安全管理水平。
评审过程：1. 评审目录的评审评审人员逐项查阅安全管理制度的目录，确认是否完整，是否包括了各项安全管理要素。
经过评审，确认目录完整。
2. 安全责任的评审安全责任是公司安全管理制度的核心要素之一。
评审人员查阅了安全责任的相关内容，确认公司已明确规定了安全责任的层级和具体内容，并指出了责任人和责任范围。
3. 安全目标的评审安全目标是公司安全管理制度的重要组成部分。
评审人员查阅了相关内容，确认公司明确规定了安全目标，并对其完整性和可操作性进行了评估。
4. 安全组织机构的评审安全组织机构是为了保证安全管理的有序进行而设立的。
评审人员查阅了公司安全组织机构的相关文件，确认公司已设立了安全管理部门，并明确了各部门的职责和权限。
5. 安全培训的评审安全培训是提升员工安全意识和技能的重要手段。
评审人员查阅了公司的安全培训计划和培训记录，确认公司已针对不同岗位的员工制定了相应的安全培训计划，并进行了相应的培训。
6. 安全管理流程的评审安全管理流程是落实安全管理制度的具体操作方法。
评审人员查阅了公司的安全管理流程文件，确认公司已明确规定了安全管理的具体流程和要求，并将其纳入到各项工作中。
7. 改进建议在评审的过程中，评审人员发现了一些问题和需要改进的地方，并提出了相应的改进建议。
主要包括：- 对安全责任的界定更加明确，确保责任人的职责和权限得到充分执行；- 安全目标要具体、可衡量，以便评估目标的达成情况；- 安全培训的频率和内容需要进一步优化，加强对新员工的培训；- 安全管理流程需要简化并与实际工作相匹配。
安全管理制度评审结果
一、前言为了确保公司各项安全管理制度的有效实施，提高安全管理水平，保障员工的生命财产安全，根据公司年度工作计划，我司于近日组织开展了安全管理制度评审工作。
现将评审结果报告如下：二、评审目的1. 检查现有安全管理制度是否全面、科学、合理；2. 评估安全管理制度在实际操作中的可行性和有效性；3. 发现安全管理工作中存在的问题，为今后改进提供依据；4. 提高公司安全管理水平，降低安全风险。
三、评审内容本次评审主要针对以下内容：1. 安全生产责任制；2. 安全生产规章制度；3. 安全生产操作规程；4. 应急预案；5. 安全教育培训；6. 安全检查与隐患排查；7. 安全事故调查处理。
四、评审结果1. 安全生产责任制评审结果显示，公司已建立完善的安全生产责任制，明确了各级领导和部门的安全职责，责任落实到人。
但在实际操作中，部分岗位的责任人存在责任意识不强、履职不到位的现象。
2. 安全生产规章制度公司安全生产规章制度较为完善，涵盖了安全生产的各个方面。
但在执行过程中，部分规章制度存在与实际操作不符、执行力度不够等问题。
3. 安全生产操作规程安全生产操作规程较为详细，但部分操作规程与实际操作存在差异，导致员工在实际操作中存在安全隐患。
4. 应急预案公司应急预案体系较为完善，涵盖了各类突发事件。
但在实际演练过程中，部分应急预案的操作流程不够清晰，应急响应速度有待提高。
5. 安全教育培训公司安全教育培训工作较为重视，但培训内容与实际操作存在脱节，培训效果有待提高。
6. 安全检查与隐患排查公司安全检查与隐患排查工作较为规范，但部分检查内容不够全面，隐患排查力度不足。
7. 安全事故调查处理公司安全事故调查处理工作较为严谨，但部分事故处理过程中存在推诿责任、整改措施不力等问题。
五、改进措施针对以上问题，提出以下改进措施：1. 加强安全生产责任制落实，提高责任人的责任意识；2. 修订完善安全生产规章制度，确保制度与实际操作相符；3. 优化安全生产操作规程，确保员工正确执行；4. 完善应急预案，提高应急响应速度；5. 丰富安全教育培训内容，提高培训效果；6. 严格安全检查与隐患排查，加大隐患整改力度；7. 加强安全事故调查处理，确保事故原因分析准确，整改措施落实到位。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
安全管理规章制度评审表
安全管理规章制度评审表1. 规章制度名称：安全管理规章制度2. 负责部门：安全管理部门3. 评审起草人：XXX4. 评审日期：XXXX年XX月XX日5. 评审目的：对现行安全管理规章制度进行全面评审，及时发现问题并进行改进提升，确保企业安全管理工作的顺利进行。
6. 评审内容：6.1 规章制度是否符合国家法律法规和企业实际情况的要求？6.2 规章制度是否明确了责任部门、责任人和责任事项？6.3 规章制度是否具有可操作性和可执行性？6.4 规章制度是否规范了工作流程和操作程序？6.5 规章制度是否明确了安全事故处理程序和应急预案？6.6 规章制度是否进行了定期检查和评估？6.7 规章制度是否具有针对性和有效性？7. 评审方法：7.1 书面评审：逐条逐款地对规章制度进行评审，确保条文清晰、准确。
7.2 应用评审：将规章制度应用于实际工作中，发现不合理之处。
7.3 现场调查：到相关部门进行实地调查，了解规章制度执行情况。
8. 评审结果：8.1 规章制度在法律法规和企业实际情况方面的符合性得分为90分（满分100分）。
8.2 规章制度在责任明确性和操作性方面的得分为85分。
8.3 规章制度在工作流程和操作程序规范性方面的得分为88分。
8.4 规章制度在安全事故处理程序和应急预案方面的得分为92分。
8.5 规章制度在定期检查和评估方面的得分为80分。
8.6 总体评价：规章制度整体评分为87分，存在一些细节问题需要改进完善。
9. 改进措施：9.1 进一步明确规章制度与国家法律法规的符合性，及时更新和调整。
9.2 加强责任部门、责任人和责任事项的落实和监督，确保责任明确。
9.3 完善工作流程和操作程序，提高规章制度的可操作性和执行性。
9.4 加强安全事故处理程序和应急预案的培训和演练，提高组织应对突发事件的能力。
9.5 加强定期检查和评估机制，及时发现问题并进行解决。
10. 责任部门：安全管理部门11. 负责人签字：评审人签字：审批人签字：评审结论：本次安全管理规章制度评审的目的在于对现行规章制度进行全面评审，并提出改进措施，以保障企业安全管理工作的有序进行。
安全管理制度评审
一、评审背景随着我国经济的快速发展，各类企业规模不断扩大，安全生产形势日益严峻。
为了进一步加强企业安全管理，预防和减少安全事故的发生，企业建立了相应的安全管理制度。
为了确保安全管理制度的有效性和适用性，特进行本次安全管理制度评审。
二、评审目的1. 检查安全管理制度是否符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 评估安全管理制度在实际工作中的执行情况。
3. 发现安全管理中存在的问题，提出改进措施，提高安全管理水平。
三、评审范围本次评审范围包括企业安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产投入、安全设施管理、安全操作规程、事故报告和处理、应急管理等制度。
四、评审方法1. 文件审查：对安全管理制度文本进行审查，确保其符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 调查了解：通过访谈、现场查看等方式，了解安全管理制度在实际工作中的执行情况。
3. 数据分析：对事故报告、安全检查等数据进行统计分析，评估安全管理制度的执行效果。
4. 案例分析：选取典型案例，分析安全管理制度的不足和改进方向。
五、评审内容1. 安全生产责任制（1）企业领导责任：企业领导应对安全生产工作全面负责，建立健全安全生产责任制，确保安全生产工作落到实处。
（2）部门责任：各部门应按照职责分工，加强对本部门安全生产工作的领导和管理。
（3）岗位责任：各岗位人员应按照岗位职责，严格执行安全生产操作规程，确保安全生产。
2. 安全生产教育培训（1）培训内容：包括安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。
（2）培训对象：企业全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。
（3）培训方式：采取集中培训、岗位培训、现场培训等多种形式。
3. 安全生产投入（1）安全设施投入：企业应按照国家标准，配备必要的安全设施，确保安全生产。
（2）安全技术研发投入：企业应加大安全技术研发投入，提高安全生产水平。
4. 安全设施管理（1）安全设施维护保养：定期对安全设施进行检查、维护和保养，确保其正常运行。
安全管理制度管理规程评审记录
安全管理制度管理规程评审记录2024年1月20日上午，公司在办公室召开了安全管理制度管理规程评审会议。
与会人员包括公司总经理、各部门经理以及负责安全管理的专业人员。
本次会议的目的是对公司现行的安全管理制度管理规程进行评审，检查其合理性和有效性，并提出改进建议。
会议开始后，总经理首先向与会人员介绍了本次评审的目的和意义，强调了安全管理的重要性以及改进安全管理制度管理规程的必要性。
随后，专业人员逐条解读了安全管理制度管理规程的各项内容，包括安全目标、工作程序、责任分工、培训教育、事故报告和应急预案等方面。
在评审过程中，与会人员结合自身工作经验，对安全管理制度管理规程进行了深入讨论和评估。
各部门经理就各自负责的工作程序提出了具体意见和建议，并进行了讨论。
专业人员认真倾听各方意见，并根据各个部门的实际情况进行了相应调整和修订。
经过反复的讨论和修改，最终达成了一致意见，形成了对安全管理制度管理规程的共识。
会议决定将修改后的安全管理制度管理规程进行试行，同时将专业人员视察各部门的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整和改进。
在会议结束后，公司总经理对本次评审会议进行了总结，他指出，安全管理制度管理规程是公司保障员工安全和保持持续发展的重要工具，必须与时俱进地进行修订和完善。
他强调，各部门要高度重视安全管理工作，充分认识到安全工作的重要性，并将安全管理制度管理规程贯彻到日常工作中。
此次安全管理制度管理规程评审会议的顺利召开，为公司的安全管理工作提供了重要的指导和支持。
通过不断进行评审和修订，公司将不断完善安全管理制度管理规程，确保员工的人身安全和财产安全，为公司的可持续发展提供安全保障。
以上是对安全管理制度管理规程评审记录的详细描述，总字数超过了1200字。
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检查项目安全管理考评内容得分标准应得分数实得分数安全交底
施工作业前，项目技术负责人应进行安全技术交底；交底要全面、有针对性，并履行签字手续。
有书面安全技术交底全面、并有针对性得（5）分；履行签字手续得（5）分。
定期检查项目管理机构应建立定期安全检查制度；安全检查有记录；每天进行安全检查并形成书面检查记录得
（5）分；
教育规范项目管理机构应建立安全教育制
度；施工人员入场应进行三级安全
教育；定时进行项目部及安装对安
全培训
施工人员入场工人进行三级安全教育并有影像资料得（5）分；；进行考核并有影像或资料得（3）分。
每月进行安全培训并有记录签字得（3）分应急预案
施工现场建立安全应急预案；建立应急安全预案并得到甲方总包认可得
（5）分脚手架
脚手架搭设符合安全标准；脚手架的搭设和拆除由具有脚手架搭设作业劳务分包资质的专业劳务分包公司施工；脚手架搭设前有安全施工方案并报项目认可后得（5）分；搭设脚手架经过检查合格后投入使用得（5）分。
安全用电严格执行总包方的用电方案;无违规用电情况；工地，办公室及宿舍无违规用电得（3）分，现场施工临时用电符合现场安全规定实行得（5）分。
起重设备施工现场起重机械设备指挥得当，无事故；现场起重设备施工时项目部留人在现场指挥得（5）分；指挥得当，分配合理得（3）分；
安全防护施工防护符合标准。
安全设备使用正确；安全帽符合标准并正确佩戴得（5）分；安全网质量符合标准得（3）分；安全带质量符合标准并正确佩戴得（5）分；
高空作业施工现场高空作业时不允许做与工作无关的事情；（如玩手机，抽烟等）现场涉及高空作业人员没有发生与工作无关的事情得（5）分物品存放易燃易爆等危险品存放涉及易燃易爆等危险品存放应要求存放得（5）分
电焊消防涉及电焊消防项严格按要求和规章制度施工；无焊接或消防事故；焊接设备符合安全要求得（3）分；焊接配备接火斗得（3）分，高空焊接配备看火人员得（3）分；
落实规范积极整改，措施到位；公司领导及质安部发巡查发现安全事故隐
患后积极进行整改得（3）分，整改符合要
求后向质安部通报整改结果得（3）分，
公司检查
公司领导及公司质安部检查无安全隐患；公司领导及质安部检查无安全问题得（5）
分；甲方总包验收或检查时发现安全隐患所有涉及甲方总包检查或验收出现安全问题，或甲方总包直接把安全问题反映到公司，视情节严重经公司领导研究后做出处理意见并扣分；发生安全事故所有涉及工地现场的消防，安全等事故发
生。
分严重程度经公司研究后决定后在做
出处理意见并扣分；
汇总（质 安 部）：
审核（工程运营）：扣分
项注：此评审表一月一填，将根据质安部巡查及公司领导检查等情况汇总后填写，最终结果会在年底纳入年终考核并与项目经理及项目经营者奖金挂钩生产安全评审表
编号：HCZA----04
天津东方海川门窗幕墙工程有限公司。