增值税发票管理系统2.0-企业版

企业版登陆界面
要首控安次件装登！安录全需
根据具体使用情况，点击“驱动及操作手册下载”，下载安装驱动及操作手册
本平台运行环境
• A.本平台支持WINDOWS7、WINDOWS8、WINDOWS10及以上操作系统 • B.纳税人必须配置IE8及以上IE版本浏览器
一、首页
首页—工作台
可查看非正 常发票勾选
增值税发票管理系统2.0 操作讲解
增值税发票综合服务平台（企业版）
目录
确认平台 企业版
01 一、新旧版本重大差异 02 二、业务功能介绍
2
“增值税发票综合服务平台”分为企业版和税局版，它实现了统一渠 道、统一界面、统一登录的“网上一窗式”体验，在整合原有系统的基 础上确保功能界面的人性化、个性化及友好美观。不但对当期可用于申 报抵扣的增值税发票勾选确认，还可以对退税、代办退税的增值税发票 进行勾选确认，且实现了与现有扫描认证发票数据的自动互联互通。
业务功能介绍
增值税发票综合服务平台企业版主要功能模块：
一、首页
二、抵扣勾选
三、退税勾选 四、代办退税勾选
五、进项发票查询 六、税务事项通知书 七、成品油消费税管理 八、发票下载 九、档案信息维护
不同类型纳税人涉及主体业务功能模块展示
操不载成作成可询和模品。可品进增、档块油登油行值税案主企录消相税务信要业该费关小事息为）平税发规项维购、台管票模通护进发，理勾纳知，发票但（选税书票下功仅人、查能也
情况
需要注销勾 选的企业
征管获取状态 为未申报或作 废申报，并且 在要回退月份 的申报期内，
可以回退
回退税款所属期
企业符合回退税款所属期条件时，才会显示回退税款所属期按钮 且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时方可进行回退所属期 操作。 l 回退税款所属期具体条件如下： （1）上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所 属期到下期的； （2）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”； （3）回退税款所属期功能只在申报期内有效。
• 注销勾选后还可撤销注销勾选。
二、抵扣勾选
l 增值税一般纳税人通过抵扣勾选模块对具有抵扣用途的发票进行勾选确认。 目前，可以在该模块勾选确认的发票为增值税专用发票、机动车销售统一发 票、通行费电子普通发票。（国家税务总局公告2019年第8号）
该模块分为下图中六个明细模块：
• 在“抵扣勾选”模块中，使用“发票抵扣勾选”、“ 发票批量抵扣勾选”、“逾期发票抵扣勾选”，勾选 时支持修改有效抵扣税额；
增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异
• “增值税发票选择确认平台”更名为“增值税发票综合服务平台” • 新增功能及优化之处为： 抵扣勾选增加确认签名操作 抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣 出口转内销发票勾选和查询 增值税发票全生命周期展示 注销勾选 发票下载 风险管控（含风险纳税人、黑名单企业、违法违章信息、走逃失联企业、异 常扣税）
满足条件的企业在主界面点击
注销勾选
• 对于有需要注销勾选的企业，首页新增了注销勾选按钮。
• 当纳税人在完成当期税款所属期申报后（例如当前月份为9月，当期税款所属 期为8月），允许对下一税款所属期发票数据的确认（例如当前月份为9月， 下一税款所属期为9月），实现下一税款所属期的注销申报功能注销勾选后可 在所属期所在自然月进行确认签名（正常是次月才可进行确认签名）。
【第二步】选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态， 实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转变为未勾选状 态）
也可通过在线操作，通过对开票日期和销方税号进行设置，查询出数据 汇总情况表，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线 勾选。
注意事项：
• 1、哪些发票可以勾选？ • 答：除发票状态、管理状态为正常外，其他异常发票（发票状态为已
作废、已失控、已红冲等，管理状态为非正常）不允许勾选。
• 2、抵扣税额可以自行选择吗？ • 答：对于勾选为抵扣的发票默认全额抵扣，也可根据实际情况自行调
模式二：发票批量抵扣勾选（针对发票数据量较大的纳税人）
先下载发票文 件进行统一勾
选
批量导入发票用于勾选抵扣：
点击“下载发票文件”按钮后，下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常 且未确认的发票清单文件，解压后可以得到一个excel文件（excel2003格式）。 纳税人根据需要将发票对应的“是否勾选”列的值改为“是”即可。
问题：如何进行发票勾选？
查询条件区域 发票勾选操作区域
模式一：逐票勾选（针对发票数据量较小的纳税人）
【第一步】勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“ 查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
【第二步】选择“未勾选”状态发票后，系统会将有效税额转变为可编辑状态（如图）， 系统默认的有效税额为发票税额，用户可修改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税 额大于零但小于或等于发票税额，该张发票的剩余税额（税额-有效税额）则自动构成不 抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。
整有效抵扣税额，请注意：差额部分将不可继续勾选为其他用途（三 个用途相互独立）。
• 3、已经通过扫描认证的发票，可以在平台抵扣吗？ • 答：对于信息来源为扫描认证的发票，在本平台会默认为勾选状态，
纳税人如需申报抵扣，应在本平台先完成确认签名。
问题：如何撤销发票勾选？
【第一步】勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围， 点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。
• 使用“发票不抵扣勾选”功能，对不用于申报的发票 进行勾选；
• 在申报期内使用“抵扣勾选统计”功能进行抵扣申请， 并在抵扣申请处理完成后对抵扣统计表进行签名确认， 完成签名确认后填写申报表进行申报；
• 对于抵扣勾选、确认签名的操作期为税款所属期，请 关注税款所属期的申报截至日期，每个属期内支持多 次勾选、撤销勾选、申请统计、撤销统计、签名确认 （未完成申报之源自文库）等操作。