系统内部评价管理制度(正式)

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系统内部评价管理制度

(正式)

Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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文件编号：KG-AO-1251-52 系统内部评价管理制度(正式)

使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管

理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，

使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

l、确定公司安全标准化系统内部评价制度组织机构及人员，其人员配备具体应满足下列要求：

①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；

②接受过安全标准化规范评价技术培训获得证书；

③具备操作内部评价过程和能力；

④具备与评审对象相关的技术知识和能力；

⑤具备辨识危险源和风险评价的能力；

⑥具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及管理的判断能力。

2、制定公司安全标准化系统内部评价计划或方案，确立年度评价频率，即1次/1年；

3、评审办法须采取尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，通过记录回顾、现场检查情况等；

4、内部评价须包括“金属非金属矿山安全标准化”所涵盖的所有内用；

5、评价结果及评价以：实际得分、绩效得分及工伤事故率与百万工时死亡率等为依据；

6、内部评价应确定以下列事项：

系统运作的效力和效率、系统运行中存在的问题与缺陷、系统与其他管理系统的兼容能力、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率、信息技术在标准化中的使用情况、安全资源使用的效力和效率、系统运作的结果和期望值的差距、绩效监测系统的适应性和监测结果的准确性、纠正行动等；

7、依据国家安全标准化评审规定依法审评；

8、标准化系统评审须包括监测与监测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标管理和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况，现场人

员职责的合理性等；

9、建立标准化系统持续改进制度，确保标准化系统的持续适宜性，具体包括：方针、风险降低、目标和指标、标准化系统评价、监测、数据分析、纠正与预防措施、现场人员能力等。

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