用友账簿打印方法
用友U 专用记账凭证打印纸的设置方法
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法！【本币金额式】纵向左：上：右：下：垂直方向：凭证间距：14预览页面：1【数量外币式】纵向左：上：右：下：垂直方向：凭证间距：14预览页面：1在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后，在弹出来的框框里面选择“账簿”，然后在“凭证，账簿套打”前面打勾，“纸型D（用友U8）”前面打勾，选择右边的“使用标准版”，“连续”然后点确定保存就OK了，若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
问题现象:用U8时，我已结帐了，我现在想反结帐、反记帐、反审核凭证,再补凭证,该如何操作。
请问：总帐如何反结帐、反记帐、反审核???按以下步骤操作：1、反结帐在结帐界面按ctrl+shift+F6；2、恢复记帐在对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能，然后在凭证--“记帐”菜单后出现“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在审核凭证界面可以取消审核审核--取消审核；4、做凭证在“填制凭证”处可以做。
----------------------------------------------------------------------------------------------------问题：LQ-635K打印机如何设置打印用友财务软件的记账凭证?现象：第一张和第二张间距没有问题，第三张和第二张就错位，间距隔的太多了？？推荐答案：进入打印机和传真-文件-服务器属性-创建新格式-把你纸张高度宽度量好后填入-输入表格名-保存格式然后右键点击635K驱动-属性-设备设置-滚动进纸器-选择刚才设置的表格名-常规-打印首选项-高级-纸张规格-同样选择设置的表格名确定即可。
用友NC打印模版设置及分配
打印模版设置一、打印模板设置1、进入客户化—模版管理—模版设置—打印模版设置。
2、找到需打印的功能节点，从模版列表中（先预览查看）找到跟需要的模版接近的模版，复制、录入模版编码及名称。
【如模板66交通标准凭证纸(横向24.2*12.8)，就是按宽度24.2cm、高度12.8cm的样式来设置的】，大家可根据实际情况来挑选相应模板。
3、对复制的模版进行修改、编辑、设置。
格式设置跟EXCEL类似，需要的栏目可从右边的列示内容中选择。
设置好凭证内容、格式后，从页面设置处选择纸张并设置页边距。
页面设置：4、设置完毕后，注意保存。
5、模版分配：模版设置完之后，必须分配给用户后才可用。
在客户化—模版管理—模版分配下，选主体账簿，再选择相应的节点（在公司是在“制单”节点），点“分配”。
然后选择角色或选择用户分配模板。
如要分配的模版是集团编制的，勾选“集团”，否则，勾选“公司”。
最后保存即可。
分配完毕，在凭证打印时即可按该模版打印。
其他打印的模板设置流程大同小异，可参照设置。
二、打印模板分配注意：由于集团已经设置了凭证打印部分凭证模板，因而，各公司可根据实际情况，挑选比较接近的模板进行复制，再进行调整，直到符合要求，再将模板分配给用户即可。
操作流程如下：凭证模板分配权限流程各单位财务经理才有权限设置、分配打印模板，按如下步骤操作。
1、客户化—》模板管理—》模板设置—》打印模板设置—》点击选中所要的“凭证模板”—》复制—》在弹出框输入本单位使用的打印模板“编码”、“名称”—》确定—》即完成保存为本单位使用之凭证模板。
2、客户化—》模板管理—》模板分配—》选择“主体账簿“—》选择“财务会计/总账/制单”节点—》点“分配”，在所有权限用户—》选定准备给予授权操作员—》勾选“第1步”复制的本单位凭证模板—》点击“保存”—》即完成凭证模板分配权限流程。
按角色分配模板的流程跟按用户的一样（在所有权限角色—》选定准备给予授权的角色—》勾选“第1步”复制的本单位凭证模板—》点击“保存”—》即完成凭证模板分配权限流程。
用友T3总账常用操作手册
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
用友U8账套打印方法
打印账簿（一）激光打印设置方法：1．在“总账”——“选项“设置：选（账簿）选项卡——点“编辑”——如下图设置——设置完成后“确定”2.设置打印机，先将激光打印机设置为默认打印机，然后设置页边距：打印机纸张为A4，将页边距（mm）调整为：左20，右5，上8或7，下5，如下图打开“详细格式设置”——选择“表体设置”选项卡——设置：表体头（高）：80，表体行高：50，表体尾行高：0 如图所示：（二）．打印总账：记得勾选“末级科目”（三）．打印明细账：打印总账中所有会计科目的明细账（下面几个是需要单独到往来账打印二级科目明细账的图示说明）（1）★打印“银行存款日记账”：按建立的末级明细科目分类打印，有几个银行账户打印几套。
★打印“库存现金日记账”：把通用格式中“表体”项目调整一下各列宽度（2）打印“预付账款“明细账：对应的是供应商，应在“供应商往来明细账簿“中打印。
（供应商选择按顺序全选）（3）打印“预收账款“明细账：对应的是客户，应在“客户三栏余额表“中打印。
（按定金和房款分类打印明细账）（4）打印“其他应收款——单位“明细账：对应的是“单位客户“，应在“客户往来明细账簿“中打印。
（将所有客户逐依打印明细账）（5）打印“其他应付款——单位“明细账：如图所示：对应的是“单位供应商”，应在“账簿打印“——”供应商往来明细账簿打印“中打印。
（供应商选择按顺序全选）（6）打印“其他应收款——个人”明细账：在“账簿打印——个人明细账“里按部门分类每一人分别打印明细账。
如图所示：（7）打印“其他应付款——个人”明细账：在“账簿打印——个人明细账“打印，要按部门分类，逐各部门每一人分别打印明细账。
如图所示：注意：打印完账套之后，要将设置恢复成原来的打印凭证状态。
如下图所示。
打印机的默认设置也要恢复成原来的状态。
恢复针式打印机状态如下恢复成针式打印状态，才能打印记账凭证。
（1）第一步：“选项“编辑（2）第二步：“凭证打印”窗口，选择“套打工具”选择：套打工具的设置如下图选择：“套打设置”如下图：再选择：“设置”——纸张选择：“凭证纸“设置凭证纸的边距：左：18.8mm，右：13.20mm，上：10.3mm，下：4.2mm:-) 就可以接着打印日常的记账凭证啦！！！打印“库存现金日记账”（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）编辑版word。
用友T+软件操作手册(1)(1)
甘肃天瑞软件有限公司用友T+软件操作手册服务热线：0931-*******公司地址：兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804目录1、如何登陆软件 (3)2、基础档案操作 (4)3、总账业务操作流程 (7)4、出纳业务流程 (9)5、固定资产业务流程 (10)6、新建账套 (12)用友T+软件操作手册1如何登录软件点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标，进入软件登录界面在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始密码为空如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码2基础设置操作2.1操作员增加：系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上角新增用户——填写账号密码等信息——点保存（如果需要增加新的操作组：进入用户权限——点击左上角新增用户组——填写用户组名称——保存）备注：增加操作员——新增用户；增加操作组——新增用户组2.2部门及员工增加：部门：鼠标放在左侧基础设置——点击部门——点击菜单栏——新增——输入编码和部门名称——保存（如果要增加二级部门，先选中一级部门——点新增——输入二级部门编码——部门名称，例：如果一级部门编码为01销售部，那么二级部门为0101销售一部）备注：为保证准确性，请参照已有部门编码顺序录入，以免出现所属混乱员工：鼠标放在左侧基础设置——点击员工——先点左边所属部门——再点右边菜单栏新增——填入编码，人员名称，所述之位按需要填写——保存备注：人员编码为:部门编码+流水号。
例：01总经办，所属人员编码为010012.3往来单位增加：分类：鼠标放在左侧基础设置——点击往来单位——左侧一栏为分类，右侧一栏为档案（左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为：新增、修改、删除）——点击左侧新增按钮——输入往来单位分类编码——往来单位分类名称——保存（例：01供应商，0101关系企业）档案：先选中左侧具体分类——点击右侧菜单栏新增——输入往来单位名称——简称自动带出（请手工修改为合适简称）——性质（有客户、供应商、客户\供应商，根据需要选中）——若增加的是供应商，在信息界面价税信息——供应商报价含税进行选择——是\否）——点击保存2.4账号增加：鼠标放在左侧基础设置——点击账号——新增——输入对应的账号名称，选择账号类型备注：如选择银行的类型，则必须要输入对应的开户银行及账号，若要自动跟银行对账，针对银行对账打钩，在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以了，若不需要则不用打钩。
用友T+打印模板设置的实用技巧汇总
用友T+打印模板设置的实用技巧汇总！在日常工作中，在单据或者是报表的打印方面，多少都会碰到一些比较偏门的问题，每家公司的打印需求都不同，好在T+的打印模板可实现自定义，百变功能，满足各种场景。
最近一段时间，小编遇到了几个打印问题，不是属于特别常见的问题，但是非常实用。
有了他们，打印异常问题更能轻松解决，服宝现在就将这几个小技巧分享给大家！应用场景一、账簿打印时，使用的非套打模板，打印出来的边框线是灰色的不明显，怎么调整为更加清晰的黑色？>设置方法：边框颜色也是可以调整的，打开打印模板设置，选中需要调整的单元格（可以多选），点击公共设置中的选色图标，可以调整为需要的颜色。
预览效果如下：应用场景二、账簿打印时，使用的非套打模板，明细行之间有间隔色，不需要，怎么取消？>设置方法：在打印模板设置中，选中明细行，点击鼠标右键，选中表格间隔色，修改为白色。
应用场景三、单据打印中需要文字竖向打印，如何实现？>设置方法：首先，在选择单元格，选择字体前面有@符号的字体；然后，在字体方向中选择【字体垂直向下】；完成之后，就是下面这种预览效果了。
应用场景四、公司使用彩色打印，T+软件中各种单据上需要彩色打印出公司的专用章，怎么做？>设置方法：第1步，使用Photoshop制作公司印章的矢量图；第2步，保存图片，点击文件--存储为，即可将图片保存为gif格式；第3步，进入T+软件，打开单据打印模板设置，添加图片格式控件，并载入设计好的公司印章图片，另存为单据打印样式；操作完成后，可以进行单据预览，效果图如下：有没有惊艳到？原来T+的打印模板如此的功能强大，你用上了吗？。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1.第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.科择很重要这去掉(1)?(2)?(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02－200X.02?(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)??说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.??单击[确定]4.打印→按显示打印(重要)5.输出6.7.?,因1.??????2.?34.5.重要说明在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)?因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)?特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：?(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
)?(2)设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。
?无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额。
三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等)1.财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表(双击)→查询2.设置查询条件(20XX1月-12月,选择科目和辅助核算类别)(一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额) 3．打印→按显示打印(很重要)→输出…?[－》[－》[导入记账凭证]－》[从凭证汇总发生额]－》[导入发生额](如果不能汇总发生额,则可执行这一步)二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：。
最新用友T6账簿打印
写在前面：连续打印账簿，用友T6 6.2 用友7.1版一打印前设置1.打印机设置打印驱动需要设置为LQ-1600K，如果是设置DPK900-USB的驱动，纸高设置将不起作用，越打越靠下。
2.打印服务器设置需要将T6软件里面打印首选项设置为数量金额式。
注意：金额式和数量金额式两种高度是一样的，所有统一使用数量金额式作为默认纸型。
最新的数量金额式尺寸宽38.3cm 高29.3cm打印服务器上的名称数量金额式3.T6软件选项设置总账》设置》选项》账簿页签，需要设置的两个地方a.明细账（日记账、多栏账）打印方式》选择按月排页b.勾选凭证、账簿套打，然后选择用友7.1版用来打印账簿。
因为发票版没有账簿模板。
c.利用总账套打工具确认设置正确，截图以上设置是需要打印之前确认的。
在第一次打印总账、明细账、往来账时，都需要先确认T6软件里面默认打印机和打印纸型是否金额数量式。
确认是在设置的打印机按钮菜单里。
截图按绿色箭头方向设置。
二分类别打印设置1.总账范围：开始科目和结束科目不选，默认打印所有的。
级次范围：只打印一级科目，选1-1.末级科目不勾选。
账页格式：金额式，单选打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目。
勾选部分：只勾选科目有年初余额但本年无发生也打印。
其他解释：页码顺序排序：所有科目按序号排起来。
击“总账”—“账簿打印”—“明细账簿打印”，在打印界面，勾选上页码排序。
比如：打印3个科目，1001,1002,1003；每个科目都是3页，选择页码排序的时候：1001科目的页码：1-1、2-1、3-11002的科目页码：4-1、5-1、6-11003科目的页码：8-1、9-1、10-1不选择页码排序的时候：后面T6 用友7.1版连续的是我们实际用的1001科目的页码：1-1,1-2,1-3 T6 7.1: 1-1/3 2-1/3 3-1/31002的科目页码：1-1,1-2,1-3 T6 7.1: 1-1/3 2-1/3 3-1/31003科目的页码：1-1,1-2,1-3 T6 7.1: 1-1/3 2-1/3 3-1/3打印设置界面截图2.明细账账簿打印设置按‘账簿’打印时，打印所选科目范围里每个科目的明细账，每换一个科目页都从1开始重新排页，若按‘账本’打印，则只能选择一个总账科目进行打印，打印时依次打印该科目及其所有下级科目的明细账，第一个科目从‘起始页号’开始排页，每换一个科目，继续前面的页号排页，一直排到最后一个科目。
用友 T3标准版 使用教程
用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
U8套打设置操作步骤
U8套打设置流程（A4激光/U8针打）第一步：设置套打登陆软件进入『总账』系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口点中『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“相应纸张类型”（具体版本支持那些纸张，请参见后面的适用一览表）、“打印机类型”，然后按【编辑】键（有些版本没有编辑按钮，直接按确定键就可以），最后按【确定】键，套打设置完成小提示：U8：使用新版本纸张（U8针打、A4激光）账簿通（兼容上海版）：使用账簿通纸张用友6.0：DOS版本软件的使用纸张，已经淘汰用友7.0：纸张已经由7.0升级到7.1，使用7.1版本的纸张小提示：针式打印机选择“连续”喷墨/激光打印机选择“非连续”或者“簿本”第二步：凭证套打进入『总账』系统，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』（有的版本是『打印凭证』）进入『凭证打印』界面，选择凭证打印的「范围」，按『打印』检查打印机『名称』是否选择正确，「打印范围」是否合适，然后按『确定』进行打印注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。
[参数调整]凭证套打如果出现偏差，进入『凭证打印』界面，按『设置』选项（有些版本是『打印设置』首先检查「纸张大小」是否是所选纸型（如果没有，可以手动自定义纸张再选中），然后调整「页边距（毫米）」在有些版本的财务软件中，进入「设置」中的「属性」来检查「纸张大小」是否是所选纸型，然后进入「专用设置」打印『设置』界面针式打印机『纸张大小』设置界面喷墨/激光打印机『纸张大小』设置界面『页边距』设置界面激光/喷墨打印机纸张大小：A4尺寸：2100*2970（0.1mm）适用纸张：A4系列纸张大小：Legal尺寸：2159*3556（0.1mm）适用纸张：平7.0系列针式打印机纸张大小：[自定义]2220*1270（0.1mm）尺寸：2220*1270（0.1mm）适用纸张：U8系列纸张大小：[自定义]2420*1150（0.1mm）尺寸：2420*1150（0.1mm）适用纸张：7.1系列纸张大小：[自定义]2420*1270（0.1mm）尺寸：2420*1270（0.1mm）适用纸张：6.0系列纸张大小：[自定义]2528*1426（0.1mm）金额凭证尺寸：2528*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）纸张大小：[自定义]2910*1426（0.1mm）数量/外币凭证尺寸：2910*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）[页边距调整]如果打印数据偏左，就把左距调大（按毫米计），反之调小；如果打印数据偏上，就把上距调大（按毫米计），反之调小；一般情况下，下距和右距保持不变，当出现“-107”在适当调小；反复调试，直到打印正确。
用友T3产品帐表操作讲解
1、增加凭证：
• F5：增加： F6：保存 F2：参照 • F9：计算器 • 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 • 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 • 使用末级科目制单
2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证：
• 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改
• 外部凭证不能在总帐中修改
红数，支出类科目发生贷方数时填在借方红数。 4、使用现金流量项目的时使要注意，不影响现金流量的会计业务，如：
提现、存现业务
用友T3产品帐•表包操头作银讲德解科技有限公司
• 用友T3财务软件日常操作-填加凭证快捷键
用友T3产品帐表操作讲解
常用帐簿查询
•总帐查询
•帐簿查询
•辅助帐查询
•包含未记账凭证
记账
用友T3产品帐表操作讲解
凭证记账
•提示： •1、一个月可以记多次帐。即日清月结。
• 2、在使用“恢复记帐前状态”功能时，请遵循会计政策。 •3、在初次使用软件时，必须保证期初余额平衡，软件才 允许记帐。
•4、在没有使用“未审核凭证允许记帐”的功能下，必须 审核凭证后才可以记帐
•5、在使用“出纳凭证必须由出纳签字”功能后，在做完 出纳签字后，才可以记帐
试算与对账
用友T3产品帐表操作讲解
选项设置
1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括： 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日
期按由小到大的顺序排列。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票
号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。
输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。
如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。
用友T打印设置方法
用友T3打印设置第一凭证打印用友常用的有激光打印机用的A4金额式记帐凭证KPJ101和A4金额式记凭证发票版KPJ103 针式打印机用的金额式记账凭证、金额式记账凭证发票版、帐薄通针打凭证TR101;首先确定用的纸,然后在总账—设置—选项—帐薄一栏进行设置,凭证、帐薄套打前面打上勾就是用套打纸打印,不打勾就可以用白纸打印,用套打纸打印纸打印表体内容,表格边框纸上自带,用白纸打印时就会打印边框和表体所有内容;勾上套打后对应的纸型为：1、用友专版--非连续：对应的是激光打印机的A4激光金额式记帐凭证KPJ101和A4数量外币式记帐凭证KPJ102纸型纸型2、发票版--非连续：对应的是A4激光发票版记账凭证KPJ103和A4激光数外凭证KPJ104纸型3、发票版—连续：对应的是针打金额记帐凭证发票版KPL103和数外式针打发票版KPL104纸型4、用友版—连续：对应的是针打金额记账凭证L010106和针打数外凭证L010206纸型5、TR101版—连续：对应的是针打帐薄通TR101纸型;注：用友T3-10;8以前的版本不可以直接选择打印发票版的纸型需要安装纸型补丁;选择好了正确的纸型后,下一步就是设置边距来调整打印位置,软件中会影响到位置参数的地方有三个,1、总账—设置—总账套打工具,2、总账—凭证—打印凭证—设置,3、总账—凭证—打印凭证—预览—设置;这三处都可以看到上下左右边距四个参数,我们的原则是调整好位置后,这三个地方保持一致,首先我们打印一张凭证,然后根据打印效果看需要往哪个方向调整,如果需要字往左、左边距减小；字往右、左边距增加；字往上、上边距减小；字往下、上边距增加; 右和下的参数对位置影响不大一般默认或调到1左右即可,凭证间距一般按默认,除非连续两张凭证打印间隔异常才会试着调凭证间距;三个位置先调总账套打工具,修改后点保存,保存之后一般第二个位置会自动变过来,在第二个位置需要注意看纸型,A4激光凭证的纸型就选择A4纵向,激光发票版选择A4横向7．1针打凭证选择自动出现的自定义242011507．1针打发票版选择自动出现的自定义25281397针打TR101选择自动出现的自定义25281426如果不出现自定义纸型,有可能是打印机幅面小或打印驱动不支持;打印凭证前建议把需要用的打印机设置成默认的打印机,方便在打印的时候设置纸型和位置;有条件尽量选择激光打印和配套的凭证,针式的存在位置不稳定的弊端,经常连打几张凭证后上下位置越来越偏;在前两个位置设置完以后,需要手工修改第三个位置,直到最终三个位置的参数一致,稳定后就可以在直接点打印了;如果客户不用套打纸而用白纸,则需要看纸型,如果不是A4 B5等标准纸型,就需要在打印服务器中自定义纸型,再软件中不要勾选套打的选项,打印凭证时纸型选择自定义的纸型即可,如果纸型过小有可能软件会有错误107等错误提示第二、账簿打印帐薄打印也分为套打纸打印和白纸打印,在总账-设置-选项-帐薄中勾选是否套打,在此界面有个按月排序和按年排序,建议勾选按月,会影响到往来帐中打印时的两个选项是否能够选,年初有余额本年未发生是否打印和年初无余额本年未发生是否打印;现在大多数用户都是选择用激光打印机来打印帐薄,设置为：用友专版—非连续;如果用针式帐页请选择用友版—连续;常用账纸分为1、总账明细账,适用于打印科目总账、科目明细账、往来部门个人项目等辅助明细账;2、日记账,适用于现金银行下面的现金日记账和银行日记账打印;3、多栏账,分为主页和副页用于多栏账打印,多栏明细多的话用副页打明细;打印位置的调整是在总账—设置—总账套打工具选择好类型后调整左和上的参数,一般默认值都不会差很多,其他的参数不要调;1、科目总账总账—帐薄打印—总账帐薄打印这里科目空着就是全部如果指定某个科目或科目范围就把开始和结束科目填上,建议把下面的科目有年初余额但本年无发生也打印勾选上;点设置后看纸型设置成A4横向2、科目明细账打印总账—账簿打印—明细账薄打印明细账中需要选择一下月份范围,一般为全年的;科目级次默认为1级到末级;如果科目中做了指定现金和银行科目,那么这里会提示现金银行科目请到现金银行日记账中打印,其他操作类似总账打印;3、现金银行日记账现金—帐薄打印—现金日记账/银行日记账这里一般按默认选项,如果打全年的修改一下月份范围即可,操作类似明细账,多了按日打印,若最后一页未满页也打印尽量勾选上,不然打不全;4、往来明细帐往来—打印—客户往来明细账/供应商往来明细账此处需要选择月份范围,勾选下面三项中的下面两项,科目和客户那里空着就是全部的,如需指定就去选择;5、个人、部门明细账总账—辅助账簿打印—个人明细账/部门三栏明细账应用的较少,操作类似明细账;6、项目明细账项目—打印—项目三栏明细账操作类似明细账;7、科目多栏账总账—帐薄打印—多栏账打印需要先在多栏账查询里定义好多栏账科目,选择核算科目,点自动编制,确定打印的时候会有这样的提示,根据实际情况选择,出了这个提示后点是或否都会开始打印了,不能取消的;如果用户不用套打纸,选用A4白纸打印,那么总账—设置—选项—帐薄汇总套打不要勾选;左边有几个参数影响打印时的列宽,打印的格式跟各种账簿查询时的格式是一致的,直接在查询的界面调整格式,退出时会提示是否保存;。
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法！【本币金额式】纵向左：27.4 上：8.1右：19.5 下：7.2垂直方向：凭证间距：14预览页面：1【数量外币式】纵向左：23.8 上：8.4右：5.5 下：7.2垂直方向：凭证间距：14预览页面：1在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后，在弹出来的框框里面选择“账簿”，然后在“凭证，账簿套打”前面打勾，“纸型D（用友U8）”前面打勾，选择右边的“使用标准版”，“连续”然后点确定保存就OK了，若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
问题现象:用U8时，我已结帐了，我现在想反结帐、反记帐、反审核凭证,再补凭证,该如何操作。
请问：总帐如何反结帐、反记帐、反审核按以下步骤操作：1、反结帐在结帐界面按ctrl+shift+F6；2、恢复记帐在对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能，然后在凭证--“记帐”菜单后出现“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在审核凭证界面可以取消审核审核--取消审核；4、做凭证在“填制凭证”处可以做。
----------------------------------------------------------------------------------------------------问题：LQ-635K打印机如何设置打印用友财务软件的记账凭证?现象：第一张和第二张间距没有问题，第三张和第二张就错位，间距隔的太多了？？推荐答案：进入打印机和传真-文件-服务器属性-创建新格式-把你纸张高度宽度量好后填入-输入表格名-保存格式然后右键点击635K驱动-属性-设备设置-滚动进纸器-选择刚才设置的表格名-常规-打印首选项-高级-纸张规格-同样选择设置的表格名确定即可。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友NC财务软件数据导出方法
用友N C财务软件数据导出方法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉(1)选择年份(2)导出期初数选择1－12月 (也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择－(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击[确定]4. 打印→按显示打印(重要)不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。
导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。
(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)2.选择月份（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。
3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件 (最好,导入数据对内存要求低)或Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。
重要说明：在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友账簿打印设置
如凭证式套打的客户，首先到总账-设置-选项-账簿-把凭证账簿套打的勾选去掉
等账簿打印完毕后，再把套打的勾重新选上点确定
用友软件中“总帐”打印设置的具体步骤（非套打）
第一步：启动电脑（WindowsXP操作系统）。
第二步：启动用友总账系统（U8.51A），登录要打印的帐套。
第三步：启动打印机（HP Deskjet D1468型喷墨打印机），在送纸器内装入A4规格的空白打印纸适量。
【小插曲】先从总账系统中预览一下“发生额及余额表（以下简称‘余额表’）”（科目级次：1级到1级，即取一级科目。
时间范围：XXXX年1月- XXXX年12月。
不要“累计发生”列），核对“余额表”的期末余额是否平衡（“期末借方余额总合计数”与“期末贷方余额总合计数”是否相等）。
若期末余额不平衡，则要找原因使其平衡后，打印一份“余额表”（科目级次：1级到1级，即取一级科目。
时间范围：XXXX年1月- XXXX年12月。
不要“累计发生”列。
选“包含未记账”），以便放到“总账”帐页的前面，一起装订。
打印“余额表”时，要使其“上边距”大一些（从“打印预览”界面的“设置”选项卡中设置，“上边距”的参数以23为宜），然后再打印总账。
总账的打印设置的具体步骤如下：
第四步：在用友总账系统主界面左侧的系统菜单中，用鼠标点击“设置-选项”菜单条，弹出“选项”窗口。
在该窗口中，选择“账簿”页标签，在该页框中进行所需要的设置：
①不选中“凭证账簿套打”。
②不选中“使用标准版”。
③点击右下角的“编辑”按钮，然后点击“确定”按钮，设置完毕。
第五步：设置总账帐页的列宽。
在“U8总账（主窗口）-系统菜单-帐表-科目帐-总账”界面，以任意一个有数据的科目为例，像Excel电子表那样用鼠标调整列宽，然后进行预览或打印样张，认为效果满意后，退出总账显示页面（注意：不是退出总账系统）【此时，系统弹出提示信息：“金额式账簿格式已经存在，是否覆盖原有的？”，选择“是”】。
这样，就完成了帐页列宽的设置（注意：在后面步骤中的“帐表-账簿打印-科目账簿打印-总账”界面，无法设置帐页的列宽！）。
第六步：点击总账系统菜单中的“帐表-账簿打印-科目账簿打印-总账”，弹出“三栏式总账打印”窗口。
在该窗口中进行如下设置：
①选择“科目范围”【开始科目：ＸＸＸＸ－结束科目：ＸＸＸＸ】（缺省时表示全部科目）
②设置级次范围（按默认的“１级–１级”）。
③不要选“末级科目”（默认值为“不选”）。
④帐页格式【选“金额式”，并且选择“所选科目按所选帐页格式打印”】
④不选“科目无年初余额，本年无发生也打印”。
⑤选择““科目有年初余额但本年无发生也打印”。
⑥点击最下边的“设置”按钮，弹出“页面设置”窗口。
第七步：在“页面设置”窗口中，进行如下设置：
①纸张大小【选择“Ａ４”】
②方向【选择“纵向”】
③页边距（毫米）【设置为→左：23 ；右：5 ；★上：12 ；下：12 】
④点击“页面设置”窗口左下部的“确定”按钮，该窗口自动关闭，露出“三栏式总账打印”窗口。
⑤点击“三栏式总账打印”窗口右下部的“打印”按钮，弹出“打印”窗口。
第八步：点击“打印”窗口右下角的“确认”按钮，打印机开始打印。
第九步：打印完毕后手工检查打印出来的帐页，并将“倒序”变为“顺序”（造成倒序的现象可能与打印机的型号有关）。
用友软件中“明细账”的打印设置方法（非套打）
第1步：启动电脑（WindowsXP操作系统）。
第2步：启动用友总账系统（U8.51A），登录要打印的帐套。
第3步：启动打印机（HP Deskjet D1468型喷墨打印机），在送纸器内装入A4规格的空白打印纸适量。
【小插曲】在打印明细账之前，先预览一下“发生额及余额表（以下简称‘余额表’）”{1级到末级，按默认‘横向’即可。
时间范围：XXXX年1月至XXXX年12月。
不要“累计发生”列。
核对“余额表”的期末余额是否平衡（“期末借方余额总合计数”与“期末贷方余额总合计数”是否相等）。
若期末余额不平衡，则要找原因使其平衡后，打印一份“余额表”（科目级次：1级到末级。
按默认‘横向’。
时间范围：XXXX年1月- XXXX年12月。
不要“累计发生”列——因为此时的本期数等于本年累计数。
选择‘包含未记账’。
），以便放到“明细账”帐页的前面，一起装订。
打印“余额表”时，要将“上边距”设置得大一些（“上边距”的参数以23为宜），便于装订（从“打印预览”界面的“设置”选项卡中设置页边距，从其他地方设置“余额表”的“页边距”打印时无效）。
【注意】打印前一定要现检查一下期末余额的借方与贷方是否平衡——有时由于数据库关联出错，导致上级科目与其所辖的下级科目脱钩，因而造成“余额表”不平）。
第4步：在用友总账系统主界面左侧的系统菜单中，用鼠标点击“设置-选项”菜单条，弹出“选项”窗口。
在该窗口中，选择“账簿”页标签，在该页框中进行所需要的设置：
①
不选中“凭证账簿套打”。
②
不选中“使用标准版”。
③
点击右下角的“编辑”按钮，然后点击“确定”按钮，设置完毕。
第5步：设置明细账帐页的列宽。
在“U8总账（主窗口）-系统菜单-帐表-科目帐-明细账”界面，以任意一个有数据的科目为例，像Excel电子表那样用鼠标调整列宽，然后进行预览或打印样张，认为效果满意后，退出明细账页面【此时，系统弹出提示信息：“金额式账簿格式已经存在，是否覆盖原有的？”，选择“是”】。
这样，就完成了帐页列宽的设置（注意：在后面步骤中的“帐表-账簿打印-科目账簿打印-明细账”界面，无法设置帐页的列宽！）。
第6步：点击总账系统菜单中的“帐表-账簿打印-科目账簿打印-明细账”菜单条，弹出“明细账打印”窗口。
在“明细账打印”窗口中，点击下边的“设置”按钮，弹出“页面设置”窗口。
在“页面设置”窗口中，进行如下设置：
①“方向”设置为【纵向】。
“页边距（毫米）”设置为【左：23；右：5；★
上：15；下：14.2】
②点击“页面设置”窗口左下角的“确定”按钮，“页面设置”窗口自动关闭，而露出“明细账打印”窗口。
③选择“明细账打印”窗口左上角的“账簿”。
④选择要打印的科目范围
【注意】缺省状态表示“库存现金”、“银行存款”以外的全部科目，但不要使用缺省设置，因为这样很可能出现露打结束科目的明细账！！！）。
【特别说明】A）选择科目范围时，“开始科目”与“结束科目”不要空着不选，而且最好均选中末级科目。
尤其是“结束科目”,必须选中末级科目，否则会漏打“结束科目”的明细账。
B）在选择科目范围时，最好分段选择，分批打印（比如，先打印“资产类”，再打印“负债类”等等，以免由于传给打印机的数据过多而造成打印机工作不正常。
⑤选择时间范围（如“2008.01-2208.12）。
⑥帐页格式选“金额式”。
⑦选择“所选科目按所选帐页格式打印”选项。
⑧选中“只打印末级科目”。
⑨选中“若期初有余额，本年无发生额也打印”【本年有发生额，但发生在同一方向（指同在‘借方’或同在‘贷方’），正负相抵后发生额合计数等于零的情况，属于本年有发生额】⑩选中“最后一页未满也打印”。
第7步：点击第5步所述的“明细账打印”窗口右下方的“打印”按钮，弹出“打印”窗口。
点击“打印”窗口中的“确认”按钮，打印机开始打印。
（分段打印时，若“明细账打印”窗口未关闭，修改科目范围后即可打印，而无需重新设置；但退出总账系统后重新启动总账系统，则需按上述步骤重新设置）。
补充说明：
①打印帐页后，必须进行手工排序，检查有误遗漏或其他打印错误。
②装好的一批打印纸用完时，当闪烁开关开始闪烁后再续纸，避免中途续纸造成打印出错。
缺纸时打印机上的指示灯闪烁，续纸后要按一下打印机正面的闪烁开关，打印机才会接着打印。
用友U8“库存现金日记账”与“银行存款日记账”的打印方法：
点击总账系统菜单中的“出纳-库存现金日记账（或‘银行存款日记账’）”，在弹出的“现金日记账查询条件”窗口中进行相关设置后，点击右上角的“确认”按钮，即可看到现金日记账的帐页。
可以像编辑Excel电子表那样，很方便地调整列宽，但“页边距”必须在“打印预览”窗口设置打印时才有效。
预览满意后，即可打印。