经营部工作计划、目标策划流程图

经营部工作计划、目标策划流程图计划、目标的提出编制依据编制项目年度总目标经济考核指标的分解考核及改进实施办法年度调运销售计划修改初审复审批准运行调整运行1年度工作计划、目标的制定1.1计划、目标的提出和编写1.1.1由经营部经理提出计划、目标的总体思路，并指定一名副部长负责组织业务科进行编写。

1.1.2年度工作计划、目标的初稿具体由业务科长负责执笔编写。

1.2编写的依据1.2.1公司年度生产、运输、经营的总目标。

1.2.2公司下达的经济、安全和质量考核指标。

1.2.3各发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的完成情况。

1.2.4市场预测、用户投诉及顾客满意度测量等。

1.3年度工作计划、目标编写的内容1.3.1制定经营部年度工作总目标。

1.3.2制定年度经济考核指标，质量考核指标和安全考核指标的分解方案。

1.3.3制定经营部经济指标考核及改进实施管理办法。

1.3.4年度调运计划、年度销售计划（计划内销售和计划外销售）。

1.4年度工作计划、目标的审核、修改和批准1.4.1初稿完成后，由经营部经理和分管副总经理进行审核。

1.4.2提交经营部工作会议讨论通过。

1.4.3报送公司企管部、质管部、安监部进行复审。

1.4.4业务科长负责每次审核的记录和修改。

1.4.5最终方案由经营部经理提请总经理和经理办公会议审批。

1.5经济、质量、安全指标的调整1.5.1本部门的经济考核指标需进行调整时，应先由被考核单位提出申请，业务科长审核提交分管经理审核，报经营部经理或分管副总经理审批。

1.5.2公司下达的各项经济考核指标需进行调整时，经营部以书面形式提出，并说明原因和理由，报送分管副总经理和与调整内容相关的职能部门审核后，报请总经理或经理办公会议审批。

1.5.3调整后的经济考核指标报与调整内容相关的职能部门存档备查。

2月度计划任务指标的制定2.1制定的提出和编写经营部经理提出初步任务指标的分解思路，业务科长执笔组织编写。

2.2编写依据2.2.1经营部年度工作计划、总目标2.2.2经营部所属发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的月度完成情况统计分析报表。

2.2.3本年度公司各煤种的整体摆布和销售目标。

2.3月度计划的内容2.3.1逐月分解所属发运站、港口和销售分公司的经济考核指标。

2.3.2逐月分解各发运站和港口的计划调运量和销售量。

2.4月度计划的审核、修改和批准2.4.1月度计划的初稿形成后，由经营部分管经理进行初审。

2.4.2初审后，由经营部经理组织所属单位负责人进行复审。

2.4.3业务科长依据初、复审的修改意见进行修改。

2.4.4修改后的月度计划报分管副总经理批准。

2.5月度计划指标的调整2.5.1指标调整的提出由所属单位负责人和业务科长直接提出，提出需用书面形式，并说明调整的原因和理由。

2.5.2指标调整的审批经营部分管经理对指标调整申请进行审核，经营部经理对指标调整申请进行审批。

经营部工作流程图（一）业务工作流程图统计报表综合日报综合月报工作例会会议记要公司生产例会经营部领导成本核算采购成本明细到港成本毛利表费用核算毛利测算表管理费用考核表综合信息参考考核改进信息传递统计经营部工作流程图（二）调运工作流程图确定年度调运计划煤炭订货会签订合同月度计划分配表质量管理部票证科月度调运计划增补计划总调度室统计一列一报及对照表领导调研考核改进信息传递煤矿资源统计经营部工作流程图（三）销售工作流程图外销合同量编制船期安排表船期安排编制预计销售表每月毛利核算经营部各经理经营调度例会编制销售日报表编制盈亏月报编制质量奖罚月报表考核改进信息传递客户资源统计1经营部工作流程1.1业务工作1.1.1业务科统计员汇总各站、港口、分公司的购进、发运、销售月报表，填写《经营部综合日报表》和《经营部综合月报表》上报分管经营的副总经理、经营部经理。

1.1.2每月底召开各站、港口、分公司负责人参加的经营部工作例会，分析当月调运、销售情况，发现并解决问题，讨论下月的调运和销售安排，业务科编写《会议记要》，由经营部经理批准后，下发各站、港口、分公司。

1.1.3经营部经理参加每月底召开的公司生产经营调度例会。

汇报经营部当月调运、销售情况及下月的工作安排。

会后向经营部各部门传达会议精神。

1.1.4业务科成本核算员准确计算不同煤矿的上站煤成本，填写《经营部各集装站吨煤采购成本明细表》，供分管副总经理和经营部经理、副经理工作参考。

1.1.5业务科成本核算员根据各站到港各项费用，准确计算并填写《经营部到港成本直销毛利表》，供分管副总经理和经营部经理、副经理工作参考。

1.1.6业务科费用核算员每月底根据经营部对各销售单位的考核指标、《毛利测算表》及质量奖罚、目标管理考核等计算各单位费用提取情况，填写《管理费用考核表》，报分管副总经理和经营部经理、副经理及各相关部门负责人。

1.1.7业务科每周一次做好各港口、销售分公司、集装站的信息收集工作，制作《经营部综合信息参考》。

及时让公司和经营部领导了解各部门近期工作情况和最新市场动态。

1.1.8业务科合同档案管理员配合集装站定期实施的对煤矿分供方评价及时将煤矿资源信息、质量变化情况等整理加工，形成煤矿资源信息档案。

1.2调运工作1.2.1经营部经理及副经理根据公司确定的年度生产和销售计划及各站的存储、发运能力及煤种的摆布情况，确定各站的年度调运计划。

各站年度调运计划由经营部分管副总审批。

1.2.2经营部根据年度调运计划，在年初组织召开全年煤炭产品订货会，与各生产煤矿签订煤炭购销合同。

1.2.3经营部业务科根据全年的调运计划，每月底由成本核算员填写《月度计划分配表》，将下月的调运计划下达到各集装站。

1.2.4经营部下达的月度调运计划内容包括调运站、煤矿、煤种、调运量。

1.2.5如月度计划量欠缺，集装站向经营部业务科申请补充量，分管经理或经理审批同意后，业务科成本核算员发补充通知。

同时报质管部、总调、票证科。

1.2.6业务科统计员统计各集装站报送的《一列一报》，填写《一列一报及对照表》，报分管副总经理和经营部经理、副经理。

1.2.7经营部经理及副经理经常到各站了解调运情况，及时解决调运过程中存在的问题。

1.3销售工作1.3.1港口、销售分公司销售工作1.3.1.1各港口每月底将下月船期安排报经营部业务科，由业务科统计员汇总、填写《船期安排表》，报分管经营副总经理、经营部经理及副经理。

1.3.1.2各销售分公司通过走访用户将下月客户需求量报业务科，业务科统计员汇总后填写《预计销售表》，报分管经营副总经理及经营部经理、副经理。

1.3.1.3业务科成本核算员根据用户合同价和每船的质量奖罚情况，填写《每月毛利预测表》，报分管副总经理和经营部经理、副经理。

1.3.1.4下月度销售安排在月底的生产经营调度例会上通过后，由业务科秘书负责传达到各港口和销售分公司。

1.3.1.5业务科统计员根据港口传回的销售报表，汇总后编制每天《经营部销售日报表》及每月《盈亏月报》，报分管经营副总经理及经营部各经理、业务科各科长。

1.3.1.6业务科货款结算员根据每船煤的销售结算情况，结合用户质量奖罚情况，制作《质量奖罚月报表》报经营部分管副总和经理。

1.3.1.7分管副总、经营部经理、副经理每月到各港口、销售分公司了解销售情况，并走访用户。

1.3.1.8每月底召开经营部工作例会，通报当月销售情况，研究下月销售安排。

1.4考核1.4.1经营部分管经理组织业务科对所属单位的经济指标、质量指标和安全指标的执行完成情况进行考核。

根据考核内容，分月、季、半年进行。

1.4.2经营部业务科将每月（季、半年）各项经济指标的考核结果进行统计汇总，填写《综合考核表》，报经营部经理审批。

1.4.3经营部业务科于当月10日前，将上月的考核结果通知所属单位。

1.5改进1.5.1经营部业务科科长对在考核中存在的经济指标完成、质量和安全问题进行系统分析，提出改进意见，制定具体的改进措施。

1.5.2改进措施由分管经理审核，经理批准后下发相关单位实施。

1.5.3经营部分管经理对改进单位的实施效果进行验证，编写《验证报告》。

1.6信息管理工作1.6.1各部所属部门负责人收集业务范围内的各类信息，如集装站收集煤矿、运输等信息，销售公司收集市场及用户、价格等信息，并于每周五报业务科。

1.6.2经营部业务科负责各部门各类信息的加工整理，负责相关信息的传递，填写《信息传递记录》。

1.6.3经营部业务科将当日发生的重要信息如经济、质量、安全等及时传递到有关部门领导和相关部门。

1.6.4针对安监部、质管部下发的整改通知或超标通知，经营部业务科应制定相应的整改措施或要求有关单位制定纠正措施进行改进，业务科并对其改进效果进行验证，编写《验证报告》。

1.6.5货款结算员、合同档案管理员每年末将用户用量、价格、质量等情况综合记录并入客户资源管理档案中。

1.7统计报表的编制经营部业务科统计员依据各类基础数据，编制各类统计报表，并报送经营部各经理和分管经营副总经理及相关部门。

煤炭集装控制流程图：需求经营部初检对不合格汽运进行处置兑票过磅调度派车检验对不合格进行处置办票卸车归垛拣杂状态煤种存放时间标识站场检验对不合格进行处置总调计划车辆检查清车皮装车列列抽检平车铁运清道统计1煤车进站初检、过磅1.1煤车进站后，集装站站场管理员对上站煤的外在质量及煤车是否苫盖蓬布等进行检查，确认合格后，方可过磅。

如出现不合格，按《不合格品控制程序》的规定进行处置，并填写《不合格品处置记录》。

1.2集装站过磅员在过磅前，先确认承运司机准销证、派车单、七联大票等手续是否齐全，核对派车单所列煤种与七联大票所列煤种是否一致，核实无误后办理过磅手续，填写《过磅单》并签字盖章。

1.3集装站过磅员应将《过磅单》于当日停磅后整理，交集装站统计员汇总。

2入库初检2.1集装站站台管理员在煤车卸煤前，应重新核对所拉煤种和对其外在质量进行初检。

初检合格，指挥煤车进入煤场、卸入指定煤堆。

对明显高温、含矸、含土、含水等不合格煤，应按《不合格品控制程序》的规定进行处置。

2.2集装站质监员每月应对上站煤的内在质量进行抽检送样，发现问题及时通知生产技术部或煤矿限期整改，填写《整改通知单》，整改期间暂停调运。

整改完成后，集装站运调科负责验证并重新对该煤矿进行评价，将评价结果报经营部和质管部批准后，可继续安排调运。

2.3质管部驻站质监员每月二次对上站矿点采取考核煤样，作为每月对调煤矿点考核的依据。

采样标准执行公司《煤样采取操作规程》，采样过程受集装站站场管理员监督。

3卸车归垛3.1装卸工在卸车过程中拣杂排矸，卸车后清扫车底，关好马槽。

3.2完成卸车过程后，装卸工在装卸费结算联签字，站台管理员填写《站台卸车记录》。