IATF16949-2016持续改进程序
IATF16949持续改进管理程序
IATF16949持续改进管理程序IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-039持续改进管理程序版本：A/11.0目的旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围适用于公司整个管理体系及产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3.0职责3.1管理者代表负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。
3.2研发部负责突破性技术改进的管理。
3.3总经理负责提供持续改进项目中所需的资源。
3.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。
4.0作业内容4.1 持续改进项目的来源4.1.1管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。
4.1.2 各职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本单位的持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。
4.1.3 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：1) 计划外停机时间的减少；2) 设备安装、夹具/模具的更换及机器调整时间的减少；3) 过长的生产周期的缩短；4) 报废、返工及返修的减少；5) 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；6) 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善；7) 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善；8) 累计结果与试验要求不符的改善；人力和材料浪费的改善；9) 不良质量成本的降低；10)产品装配或安装困难其方法的改进；11)产品过多的搬运和贮存的改善；12)以新的目标值优化顾客的过程；13)测量系统能力的提高；14)特性和工艺参数过大的变差；15)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；16)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；17)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染;18）其它值得去改善的项目。
IATF16949持续改进控制程序
确定改进
项目
各部门负责人根据以上的分析和验证，确定改进项目。
五
分析改进
项目
各部门负责人对需改进的项目进行分析。
六
成立项目
小组
各部门负责人根据分析确定的项目，安排项目负责人，由项目负责人负责组织成立项目小组。
七
分析和评审
项目小组对现有资源进行分析，评审改进措施。
八
确定改进项目的目标框架
结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目的目标框架及测评方案。
九
确定并策划改进方案及计划
依据项目改进目标及目标分析，各项目小组组织专题会议讨论改进方案及改进实施计划。
十
实施改进工作
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
十一
验证和确认
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认，验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案。
3.2 其他部门负责策划本部门的持续改进工作，按要求执行本程序。
4.0定义
无
5.0流程及说明
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
总结
公司各部门每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
二
状况分析
各部门负责人根据工作总结，分析市场变化及用户的新需求，寻找发展方向。
三
识别和验证原因
各部门负责人组织寻找和验证需要改进的原因。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
IATF 16949-标准---第10章-改进
10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织应： a）对不合格做出反应，适用时： 1）采取措施予以控制和纠正； 2）处置产生的后果。 b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，已消除产生不合格的原 因，避免其再次发生或者在其他场合发生： 1）评审和分析不合格； 2）确定不合格的原因； 3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。 c）实施所采取的措施； d）评审所采取纠正措施的有效性； e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇； d）需要时，变更质量管理体系。 纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
汽车质量管理体系标准 IATF 16949:2016
《汽车生产件及相关服务件组织的 质量管理体系要求》
第一版 2016年10月1日
国际汽车推动小组 发布
10 改进
一、改进的目的： 组织策划和实施行动已达到预期结 组织应确定并选择改进的机会， 果和提高顾客满意。 采取必要措施，满足顾客要求和增 二、过程的对象： 强顾客满意。 产品和服务质量；过程和QMS的绩 效和有效性。 这应包括： 三、改进的方法： a）改进产品和服务以满足要求 1. 引导创新、修改和改进现有过程 并关注未来的需求和期望； 或实现新过程的突破性项目。 b）纠正、预防或减少不利影响； 2. 在现有过程中开展渐进、持续的改 c）改进质量管理体系的绩效和 进活动， 3. 纠正所存在不符合原因。 有效性。· 四、改进的类型： 注：改进的例子可包括纠正、纠正 1. 被动型（纠正和纠正措施） 措施、持续改进、突变、创新和重组。 2. 逐渐性（持续改进） 3. 跳跃性（突变） 4. 创新性（创新） 5. 重组型（转型）
10 改进
10.2 不合格和纠正措施
10.2.4 防错
IATF16949：2016持续改进控制规范
各小组 各单位 各单位 各单位
《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》
5.2 持续改进管理流程说明
序号 1
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
流程块 公司经营计划和目
标完成情况 状况分析
识别和验证原因 确定改进项目 分析改进项目
突破性项目
渐进性项目 成立项目小组
对过程改进的分析 和评审
确定改进项目的目 标框架
3/4
14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
一反三，将其推广到其他类似的项目。
15 日常管理/过程监 将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整
视
改进。
16
提交管理评审 项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部
整理后提交公司管理评审。
1/4
5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程 公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
ISOIATF16949持续改进管理程序
确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。
本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。
IATF16949体系持续改进工作程序
持续改进流程图1 目的为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。
2 范围适用于本公司的过程（产品实现过程和支持过程）、活动和产品性能的改进。
3 职责3.1 各部门主管负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进文化。
3.2 总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目的持续改进。
3.3 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或进行改进的权利和义务。
3.4 质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。
3.5 相关部门或人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。
3.6 质量部负责持续改进项目登记、监控。
3.7 相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。
3.8 财务部负责改进经济效果测算。
4 程序4.1 持续改进文化创立本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进机会。
为使本公司的人员积极参与，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。
可通过下述活动做到这一点：1)确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》；2)与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对比，见《信息沟通管理程序》；3)对改进的成就给予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》；4)开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出的反应。
4.2 持续改进领域（方向）产品的实现和支持过程以及各项活动：1)提高有效性（如满足要求的输出），如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》；2)提高效率（如每单位时间和金钱所用的资源），如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》；3)减少外部影响（如法律法规发生变化），如：降低产品、行政、贸易方面法律法规变化的影响《SWOT》分析中的法律法规影响；4)加强对潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）控制，如：减少过大的变差，提高低于100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品设计和开发管理程序》的生产和过程确认结果管理；5)使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等；6)加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心和忧虑，提高产品可靠性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈；7)加强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。
IATF16949体系文件M4.02 持续改进管理程序
有限公司文件编号QP.M4.02持续改进管理程序IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期[发布日期]1、目的本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2、范围本程序适用于本公司质量管理体系全过程的持续改进活动。
3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：3.1、持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
3.2、合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
3.3、技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
3.4、重点改进方案：高风险、高投入、高收益的方案；3.5、一般改进方案：未列入重点改进方案的方案。
4、职责4.1、质量部负责公司持续改进项目的收集、立项、评价与奖励。
4.2、技术部负责公司技术工艺的持续改进项目。
4.3、各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。
5、工作流程改进项目来源改进项目筛选改进计划及批准备案改进项目实施项目监控效果验证效果评估资料整理6、说明6.1、各部门依据实际的生产经营状况并根据以下方面（但不限于）来确定持续改进项目/合理化建议：-计划外停机时间的减少；-设备安装、夹具/模具的更换及机床调整时间的减少；-生产周期的缩短；-报废、返工的减少；-优化工艺流程，有效利用非增值的使用场地及空间；-设备或工作展开产生的低于100%的初次运转能力的改进；-制造过程能力的改进；-人力和材料的浪费的改进；-不良质量成本的降低；-产品加工或安装困难的改进；-产品过多的搬运和储存的改进；-过程绩效指标的改进；-临界的测量系统能力的提高；-特性和工艺参数过大的变差；-顾客不满意的改进；-安全隐患的改进；-任何有益的改进；6.2、制造过程改进优先考虑产品和制造过程参数变差的控制和减少，只有具备过程能力并且过程能力稳定/产品特性可预测并符合顾客要求的情况下，才能实施持续改进。
IATF16949 持续改进管理程序.
持续改进管理程序版本号A/2 持续改进管理程序编制:审核:批准:受控状况:持续改进管理程序版本号A/21概述1.1目的1.1.1采用风险分析的方法，从产品质量、服务、成本及技术等方面寻求持续改进的机会并实施，以期望不断提高产品、服务质量和降低成本，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高并使公司、所有顾客及其他相关方受益。
1.1.2使公司的持续改进规范化。
1.2管理职责1.2.1（副）总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源支持。
1.2.2管理者代表负责组织协调改进、监督及相关的评价。
1.2.3质量部为本过程的归口管理部门，负责组织对体系、产品、服务持续改进的策划，监控实施进度、验证实施效果，并保留形成文件的信息。
1.2.4各部门负责本部门持续改进项目的立项及实施（包括合理化建议、技术改进及顾客特殊要求），并跟踪验证。
1.3适用范围及实施频次1.3.1适用本公司内部持续改进的管理和控制。
1.3.2频次要求：1次/季度（根据实际生产经营状况必要时各部门可随时提出持续改进立项申请。
）1.4相关标准条款IATF16949:2016标准9.3/10.3条款1.5术语与定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已达到目标要求的基础上，按目标值优化特性和参数，并减少变差、降低成本和改善服务等活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
持续改进管理程序版本号A/2 顾客特殊要求：指顾客针对产品、服务、体系等作出的要求，如：新的质量指标、新的体系要求等。
2过程描述持续改进管理程序版本号A/2持续改进管理程序版本号A/2持续改进管理程序版本号A/23 附录无4 相关文件4.1 《经营计划管理程序》4.2 《管理评审程序》4.3 《纠正、预防措施管理程序》4.4 《员工奖惩管理规定》5 质量记录5.1持续改进建议表5.2持续改进项目一览表5.3持续改进实施计划持续改进管理程序版本号A/2 5.4持续改进效果验证评价报告6 过程流程图（见右图）。
IATF16949纠正预防措施及持续改进程序
IATF16949纠正/预防措施及持续改进程序
（word版可编辑修改，含乌龟图）
1 目的
为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围
适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义
3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4 职责
4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5 程序内容
5.1 纠正/预防措施
5.1.1 纠正预防措施提出时机：
当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。
持续改进控制程序
1.适用范围1.1旨在建立健全公司的持续改进机制，加强对过程效率、有效性和监控措施的重点控制，以不断提高公司业绩，满足所有受益者的期望和要求。
2.术语和定义持续改进:持续改进区别于纠正、预防措施和改革创新。
它是指增强满足要求能力的循环活动,即在已满足规定要求的基础上，循环不断地改进质量、环境、安全、成本、价格、服务、供货、体系、信誉、制造过程、组织等方面不断改进和完善，使企业和所有顾客及相关方都受益。
3.规范性引用文件/4.流程4.1持续改进管理流程说明活动1：识别持续改进机会➢持续改进计划的识别分为年度持续改进需求的提出与临时持续改进需求的提出：●年度持续改进需求的提出：每年公司经营计划发布或管理评审实施后十个工作日内，总务部发布持续改进需求通知，收集公司各部门持续改进需求，各部门持续改进需求以《持续改进审报审批单》的方式提出；●临时持续改进需求的提出：各部门在日常工作中识别出的持续改进项目也需通过《持续改进审报审批单》的方式提交至总务部；➢持续改进的机会●各部门、车间应依据下列内容，结合本部门、车间的工作实际，寻求持续改进机会：●减少不增值的活动（如返工、返修、让步接收和报废）；●简化工艺流程、优化加工、测量/试验方法；●减少设备非计划停机时间，提高设备利用率；●缩短生产准备（设备调试、工装、模具更换）时间；●延长产品和工装模具的使用寿命和周期；●进行改进，使工装设备易于维护；●降低水、电、气、油等能源消耗；●优化生产节律，降低工时损耗，实现准时化生产；●优化物流途径和场地、空间的增值利用；●减少人力、物料等的资源浪费；●减少不良成本；●有效控制公司经营目标和/过程均值偏离目标值；●维护和优化厂区、工作场所的环境；●保持临界测量系统能力；●减少库存积压；●改进贮运交付管理；●管理体系改进；●降低环境污染或员工健康安全的风险；●顾客的改进信息。
活动2：改进项目评审与立项➢总务部接到各部门传递的《持续改进审报审批单》后，应在五个工作日内组织相关部门对持续改进项目实施评审，并将结果记录在《持续改进审报审批单》，若评审结果被认定为可实施时，提交总经理批准后立项；➢立项后的项目由总务部登记在《持续改进项目登记表》中，以便跟踪与追溯；活动3：成立持续改进小组➢总经理负责为持续改进小组提供所必须的资源，并授权持续改进小组组长，由持续改进小组组长确定改进小组成员并赋予相应工作职责，记录在《持续改进实施计划》中；活动4：制订持续持续改进实施计划➢持续改进小组组长组织各成员就持续改进的实施方法、程序等进行讨论，并形成详细计划记录在《持续改进实施计划》，提交总经理批准；➢批准后的持续改进实施计划由持续改进小组组长发布至各小组成员；活动5：持续改进项目实施➢项目组长组织各项目小组成员按照《持续改进实施计划》实施改进，并保留改进过程中所有实施资料，当发现持续改进项目实施预期结果不能达到既定要求时应及时反馈至持续组长与总务部，必要时报告总经理；活动6：持续改进项目监控➢总务部不定期监控各持续改进项目的实施进度与目标，对不能按期完成的持续改进项目应及时报告总经理，确定处置对策；6.文件保存的要求7.记录保存的要求。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
IATF169492016持续改进控制程序
1.目的
持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。
2.适用范围
适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。
3.职责
3.1 质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及
成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。
3.2 管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。
3.3 各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。
4.术语
4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。
4.2持续改进：提高绩效的循环活动。
5.工作程序
6.过程绩效指标及计算方法
持续改进计划完成率 = 持续改进计划完成项/持续改进计划总项×100% 7.相关文件
文件控制程序
记录控制程序
纠正预防措施控制程序
数据分析和统计技术应用程序
8.0 相关记录
持续改进记录表
持续改进项目效果评价表。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
管理者代表
6.4数据的评审
6.4.1、管理者代表主持，质量部组织各部门主管人员每半年对 数据进行一次评审分析；
6.4.2、评审的依据是行业标准、本厂的经营计划目标和内控或 本厂企业标准竞争对手或使用的基准，通过分析、评审，作为对 质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。
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担当部门 各部门
6.2.5、财务部根据各部门的数据汇总表、计算出产品成本发展 趋势、废品成本、内外部故障损失、各种消耗和鉴定成本等数 据；
6.2.6、各部门负责收集与本部门质量职能有关的数据和信息， 并对收集到的数据按规定的周期进行汇总分析，以数据统计加文 字说明的形式报质量部。
6.3.1、通常采用统计方法，以寻求数据的变化规律。常用的统 计方法：
6.3.2、统计方法的实施要求
第 3 页，共 6 页
质量部
持续改进控制程序
编 号： 版本号：C
6.3数据的分析方法
a） 正确使用统计方法，确保数据的科学、真实、准确； b） 对应用人员进行统计方法培训。
6.3.3、统计方法的适用性、有效性的准则
a） 不合格品率是否降低； b） 产量、利润、工作效率是否提高； c） 成本是否降低，质量水平和经济效益是否提高； d） 过程能力是否提高。
6.8.1、 汇报持续改进的成果并提供相应的记录。
7、支持文件
《纠正和预防措施控制程序》
8、质量记录
第 5 页，共 6 页
持续改进控制程序
格式号 QDE/RD-QR-10-02-01 QDE/RD-QR-10-02-02 QDE/RD-QR-10-02-03
记录名称 持续改进任务书 持续改进计划 持续改进成果报告
6、工作程序
IATF16949持续改进管理程序
持续改进管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为公司的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进的活动有序和有效,提高产品质量不断满足顾客的需求。
2.0范围：
本程序适用于公司开展的各项改进活动；持续改进是当过程有统计能力且稳定，或者当产品特性为可预测并满足顾客要求时实施的。
3.0定义：
无
4.0权责：
4.1总经理负责持续改进项目的审批及对“持续改进项目评估报告”的评估；
4.2公司各部门负责向管理者代表提出持续改进项目的需求，由管理者代表下达“持续改进任务书”给实施部门；
4.3总经理负责成立持续改进小组，确认并监督实施过程；
4.4管理者代表负责确认“持续改进计划”的实施情况，协调持续改进各部门之间的工作问题；
4.5技质部负责持续改进的培训工作。
5.0作业流程或说明：见附件
6.0参考文件
6.1质量记录管理程序
6.2文件控制管理程序
7.0使用表单
持续改进计划
持续改进项目评估报告
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IATF16949持续改进管理程序(含流程表格)
持续改进管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的持续改进质量和价格，使所有顾客受益。
并确保实现质量管理体系的正常运行，持续改进其有效性。
2.0范围适用于公司所有部门改进措施的制定、实施和验证。
3.0职责3.1 质检部负责组织对体系、过程、产品持续改进的策划，组织跟踪验证改进措施的实施效果。
3.2 管理者代表领导和指导质量管理体系及其过程的改进工作。
3.3 各部门负责实施相应的改进措施。
4.0程序内容4.1 持续改进控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 公司要达到持续改进的管理目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.2.2 持续改进包括突破式和渐进式改进两种途径，对日常不良或潜在不良改进的策划和管理执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.3渐进式持续改进项目由质检部组织相关部门按年或随时予以确定，形成《改进措施计划》，可用“甘特图”规定时间进度、关键路径等形式报管理者代表审核、总经理批准后实施，，并组织有效实施。
4.2.4 质检部按《数据分析管理程序》，对生产过程中出现的不合格品数/率进行分析，针对出现的关键不合格品，根据重要性视需要考虑策划优先减少，通过分析原因采取措施降低关键不良，并对计划进展和效果进行跟踪验证。
4.2.5 质检部组织对生产过程的改进时，应持续关注产品特殊特性和生产过程参数变差的控制和减少。
4.2.6 持续改进可使用（但不仅限于）的技术方法：控制图（计量值、计数值）、过程能力研究、试验设计（DOE）、PPM分析、标杆研究、动作/人机工程分析、防错等。
4.2.7 由持续改进措施引起质量体系文件的更改时，执行《文件管理程序》的有关规定。
4.2.8 持续改进措施的实施情况和结果，应提交管理评审。
4.2.9质检部收集和保存改进措施的有关记录。
5.0相关文件《文件管理程序》《改进措施计划》持续改进实施计划汇总表.d oc《持续改进建议及评审表》持续改进建议及评估表.d oc附录：DL^EC-。
iatf16949纠正预防措施及持续改进程序(含乌龟图)
纠正/预防措施及持续改进程序（IATF16949-2016）1 目的为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4 职责4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5 程序内容5.1纠正/预防措施5.1.1 纠正预防措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。
5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审不符合时。
5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施单》中。
CP38-IATF16949-2016持续改进管理程序
目录1．目的2．适用范围3．定义
4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录
1.目的
规定了本公司对产品的质量、成本、服务(包括交付)、价格和产品和过程特性(尤其是特殊特性)以及质量体系等方面进行持续改进的方法，以确保在满足顾客要求的前提下，不断提高顾客满意程度、产品质量、服务及降低成本。
2.适用范围
适用于公司产品生产过程、服务活动以及质量体系的持续改进。
3.定义
无
4.职责和权限
4.1各相关部门/人员视需要提出持续改进项目，报QC部；
4.2QC部负责收集/汇总，组织评审及验证；
4.3总经理批准持续改进项目的立项及提供支持。
6相关文件无。
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持续改进程序
1.目的
目的是为使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，以达到客户和其他相关方的满意程度。
2.适用范围
适用于公司的过程管理（产品实现过程和支持过程）、和产品性能的改进。
3.职责与权限
3.1 各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性
能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
3.2 企管部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
4.术语和定义
4.1 专案改善活动：是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、
科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.2 提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工
主动、自发地提出建设性创意的活动。
5.内容
5.1项目的确立：
通过经营分析会、调度会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检讨，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关专业人员针对异常问题以专案的方式进行改善；员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5.2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：
（1）生产及设备效率的改进；
（2）产品品质及价值的改进；
（3）营销绩效的改进；
（4）节约能源的改进；
（5）配方用料的改进；
（6）人员合理化的改进；
（7）工作方法的改进；
（8）健康、安全、环境的改进；
（9）流程再造方面的改进；
（10）按订单驱动的改进；
（11）管理制度及使用表单的改进；
（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
5.3项目的信息来源
5.3.1确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品质量先期策划控制程序》；
5.3.2生产量数据：产能与客户需求，实际产量与设备能力；
5.3.3产品和过程试验数据；
5.3.4客户的要求和反馈；
5.3.5作业人员的经验；
5.3.6财务数据；
5.3.7产品性能数据；
5.3.8服务提供数据。
5.4项目的流程。