持续改进控制程序(含表格)

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13持续改进控制制程序

4.3.3不合格原因的调查和分析
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b．对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。

纠正措施和持续改进程序(含表格)

纠正措施和持续改进程序（ISO9001-2015）1目的为纠正预防和改进产品和服务，减少不利影响，持续改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求和增强顾客满意。

2范围适用于组织对质量管理活动中不符合、不合格的纠正预防和质量管理体系适宜性、充分性和有效性的持续改进。

3职责3.1品管部为本程序的归口管理部门。

负责产品和服务的监视测量、质量体系的绩效评价的数据统计、分析，负责纠正、预防和改进措施的策划和组织实施，并进行跟踪和验证。

3.2营销部负责顾客沟通及产品售后质量信息、顾客投诉、顾客满意信息的收集和传递。

3.3各责任部门负责不合格原因分析、纠正预防和改进措施的制定和实施。

3.4管理者代表负责质量、环境、安全工作的检查监督和纠正预防和改进措施的督促实施。

4工作要求4.1工作程序4.1.1对不合格的危害进行评审，根据评审结果制定纠正预防和改进措施。

4.1.2跟踪验证纠正预防和改进措施实施情况。

4.1.3评审纠正预防和改进措施的有效性。

4.2不合格的分类4.2.1不合格可以根据其显露情况分为不合格输出和潜在不合格。

不合格输出：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果输出的不合格或不符合。

潜在不合格：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果分析显露的不合格或不符合隐患、倾向和趋势。

4.2.2不合格按其危害程度可以分为：一般不合格和严重不合格。

一般不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较小的不合格。

严重不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较大的不合格。

4.3不合格的来源4.3.1不合格的来源分为产品不合格（不符合）和体系不符合两类。

产品不合格（不符合），指产品实现过程和产品交付期间监视测量发现的不合格以及产品交付后发生的不合格和顾客投诉。

体系不符合，指质量管理体系内部评审、管理评审和顾客认定、第三方评审输出的不符合项。

4.4不合格的应对策划4.4.1出现不合格时，应及时对不合格做出应对。

应对方法步骤如下：➢评审和分析不合格带来的危害；➢调查分析确定不合格的产生原因；➢审视追究类似的、潜在的其它不合格；➢制定和实施纠正预防和改进措施，消除不合格；➢对不合格的后果进行处置，消除其影响。

IATF16949持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。

2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。

3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。

注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。

3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。

制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。

3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。

2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。

3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。

4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。

4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。

2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。

4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。

2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。

5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。

持续改进管理程序(含表格)

持续改进管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
本程序规定了在质量、过程绩效、服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到减少浪费、降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。

2、范围
本程序适用于本公司质量、成本、交付周期和服务等所有过程的持续改进活动。

3、术语与定义
3.1持续改进：指增强满足要求能力的循环活动。

3.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。

3.3技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。

4、持续改进管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明（无）
7、参考文件
《文件管理程序》《记录管理程序》《质量手册》
8、使用表单
《持续改进计划》
持续改进项目计划
表.xl s
《持续改进报告》
持续改进提案成果
报告表.xl s。

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持续改进控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。

2.适用范围适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。

3.职责3.1质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。

3.2管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。

3.3各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。

4.术语4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。

4.2持续改进：提高绩效的循环活动。

5.工作程序责任输入业务活动活动要点输出管代质保部质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.1持续改进的策划a)信息来源各部门利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、顾客满意度测量等等方面的信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。

b)业绩改进所开展的活动—确定人员、项目和组织的目标；—与竞争对手进行水平对比；—对改进的成就给予承认和奖励；—员工合理化建议活动。

c)影响实现和支持过程的因素为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面：—有效性（如满足要求的输出）；—效率（如每单位时间和金钱所用的资源）；—外部影响（如法律法规发生变化）；—潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）；—使用更好方法的机会；—对已策划和未策划的更改的控制；—对已策划的收益的测量。

d)支持改进过程的输入可来自以下方面信息：—生产数据；—试验数据；—自我评价的数据；—顾客的要求和反馈；—组织的人员的经验；—财务数据；—产品性能数据；—服务提供数据；—需求与机遇分析。

持续改进计划各部门质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.2持续改进计划a)确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性,确定改进目标，改进方案及优先措施计划。

持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，实现体系的持续改进。

2.0范围
本程序适用于本公司购入、制造过程品质、客户投诉或退货、体系等所有相关之纠正措施。

3.0权责
3.1公司所有部门都有责任就质量异常提出纠正措施的要求；
3.2异常小组负责在出现质量问题时提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证；
3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由异常小组向发生不合格项所属部门发出《纠正措施报告》，并负责跟踪验证；
3.4在管理评审中出现不合格时，由内审部向发现不合格项所属部门提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证；
3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；
3.6总经理负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7异常小组负责异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认。

4.0定义
纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施；
预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。

5.0纠正措施控制流程
6.0相关文件
6.1《不合格品输出程序》
6.2《管理评审控制程序》
7.0相关表单
7.1《客诉汇总表》
客户投诉汇总表.xl
s
7.2《纠正和预防措施报告》
纠正和预防措施报
告.doc。

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持续改进管理程序（IATF16949:2016）1、目的为企业的持续改进活动提供准则，使企业的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。

2、范围本程序适用于企业对持续改进活动的控制。

3、职责3.1厂长和管理者代表负责倡导和确立持续改进的思想体系环境和资源条件。

3.2 技术科负责制定持续改进年度计划，经厂长批准。

3.3 相关部门组织落实，质管科负责对改进措施的效果进行验证和评价。

3.4 相关职能部门负责改进措施的实施。

4、工作流程4、控制程序4.1 持续改进的策划4.1.1企业为持续改进创造良好的环境，包括：●公司领导坚持并承诺持续改进；●公司倡导全员参与持续改进活动；●鼓励持续改进和创新；●为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法和技术。

4.1.2 制定并实施质量方针和目标，进行数据分析、纠正和预防措施、内部审核、管理评审并开展员工提合理化建议活动，促进质量管理体系的持续改进。

4.2 持续改进项目的识别4.2.1 通过数据和资料的分析、顾客满意度的评价、内部质量审核、管理评审、员工合理化建议等，识别持续改进的机会。

4.2.2 改进项目的确定原则如下：●质量目标的调整和优化应确定为改进项目；●不断地降低成本和价格应确定为改进项目；●生产工艺的优化应确定为改进项目；●产品的技术革新应确定为改进项目；●制造过程（能力稳定的过程）参数变差的不断减小和生产率的提高应确定为改进项目；●产品特性变差的不断减小应确定为改进项目；●服务（时间安排、交付）应确定为改进项目；4.2.3 改进项目的确定由管理者代表负责，厂长批准“年度持续改进计划”。

4.3 改进项目的组织和实施4.3.1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命改进小组组长。

改进小组负责实施确定的改进项目。

4.3.2 持续改进的过程●分析和评价现状，以识别改进的区域；●确定改进目标；●寻找可能的解决办法以实现这些目标；●评价这些解决办法并作出选择；●实施选定的解决办法；●测量、验证、分析和评价实施的结果以确定这些目标已经实现；●正式采纳更改（即形成正式的规定）；●必要时，对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。

IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司持续改进控制程序文件编号：Q/FL2.1002—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。

2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。

3 术语和定义改进：提高绩效的活动。

持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。

合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。

技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。

4 职责4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。

4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目，确定年度公司持续改进项目并定期验证。

4.3管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。

4.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。

过程分析(乌龟图)：36 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C8.2持续改进项目计划 Q/JL100202-C8.3持续改进项目报告 Q/JL100203-C8.4技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7XXX年度持续改进项目计划Q/JL100201-C （引言）持续改进项目要求1、任命小组组长，制定改进项目计划。

2、规定时间内完成，形成报告。

3、质控部阶段性跟踪检查。

编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX持续改进项目计划Q/JL100202-C一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度编制/日期：审核/日期：批准/日期：持续改进项目报告Q/JL100203-C编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C。

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持续改进程序
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质量中心
1.目的：全面推广持续改善观念，不屡改善产品制造过程、品质、生产率、价格、成本、交货期、服务等，以客户及市场的需求。
2.范围：从订单评审、生产安排直到产品出货、售后服务，整个品质体系的改善。
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质量中心
定绩效者，改善成本耗费大者，可取消改换其它项目。
5.3.4改善记录：对改善过程，可使用统计图表或报告等形式（参阅【统计技术程序】）发表张贴布告，且原始记录保存期为三年。
6.相关文件：
6.1服务控制程序
6.2培训程序
6.3统计技术程序
文件类别
文件编号
5.1.4客户满意度目标：参见【服务控制程序】
5.1.5产品规格公差缩小或标准产能提高，由生产部研拟、提报。
5.2改善手法
5.2.1质量中心负责持续改善的推广、手法运用的培训，并列入教育培训计划。参见【培训程序】。
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质量中心
5.2.2改善手法运用
5.2.2.1基本统计方法：参见【统计技术程序】及《SPC参考手册》。
3.责任：
3.1质量中心负责推广持续改善观念及改善手法运用的培训。
3.2各改善主题相关部门对目标数值之监控与达成调整。

持续改进管理程序(含表格)

持续改进管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与范围1.1为使产品质量、服务和价格不断满足顾客的合理期望，规范持续改进过程，提高质量体系的有效性，使顾客和相关各方满意最终使供方和所有顾客均受益，特制定本程序。

1.2本程序适用公司产品质量、服务、价格持续改进项目的确定、实施和验证的步骤及其管理。

2.0职责2.1技质部2.1.1负责编制公司年度持续改进计划;2.1.2负责持续改进措施的跟踪与验证。

2.2生产部/物控部/营销部等负责产品实现全过程中的产品、过程、服务的持续改进。

2.3各部门负责本部门的持续改进项目立项申请、实施计划制订及实施。

2.4总经理负责重大持续改进项目的立项审批。

3.0管理程序3.1识别持续改进需求3.1.1持续改进应具备的条件a.当生产过程稳定，产品符合规范要求，生产能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本和改善服务，提高顾客满意度。

b.计量型数据改进的前提是受控。

c.计数型数据改进的前提是零缺陷。

3.1.2持续改进的基本途径a.突破性项目,即对现有过程进行修改和改进,或实施新过程,由总经理协调实施。

b.对现有过程进行渐进的持续改进活动。

3.1.3技质部通过在组织内宣传、培训，贯彻持续改进的思想。

3.2制定持续改进计划3.2.1每年初各部门根据平时积累的相关资料信息及员工的持续改进建议，识别过程中存在的问题，分析原因，选择特定问题并确立持续改进的项目，编制“持续改进项目计划表”交技质部。

技质部根据各部门所提交的“持续改进项目计划”及公司经营计划，制定“年度持续改进计划表”，报总经理批准后发放给相关部门。

3.2.2在日常工作中，相关部门根据顾客和内部信息的反馈、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行统计分析，有目的地识别过程中存在的问题，选择改进的范围，确定改进需求，填写“改进提案表”，交技质部,由技质部将改进提案报总经理批准后发给责任部门。

环境持续改进控制程序(含表格)

环境持续改进控制程序（ISO14001-2015）1.0目的采取有效的持续改进、纠正和预防措施，防止环境不符合的情况再次发生，以避免由此产生的影响，实现环境管理体系的持续改进。

2.0适用范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3.0职责3.1品管部负责组织在环境管理体系方面的改进、纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。

3.4管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.5行政部负责处理政府部门环境相关方意见，并将处理结果反馈相关方。

4.0程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高环境管理的有效性和效率，在实现环境方针和目标的活动过程中，持续追求对环境管理体系各过程的改进。

4.1.2改进活动对涉及现有过程的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况，确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。

4.1.3品管部通过环境日常运行中发现的不符合(包括发现重大环境问题)、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方环境投诉等，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。

4.1.4 总经理应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。

4.2纠正措施4.2.1对于以下存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别以下不合格通过对环境管理体系各过程输出的信息进行识别：a.未达到公司规定的目标指标值时；b.管理评审发现不合格时；c.相关方对公司环境表现投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现环境污染或环境事故；日常检查及定期环境运行检查发现的不合格。

持续改善控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。

2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。

3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。

3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。

3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。

3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。

4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。

4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。

4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。

5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。

6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。

6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。

6.1.2.3产品质量提高方面的事项。

6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。

6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。

6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。

6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。

6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。

6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。

6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。

IATF16949持续改进控制程序(含表格)

管理者代表
6.4数据的评审
6.4.1、管理者代表主持，质量部组织各部门主管人员每半年对数据进行一次评审分析；
6.4.2、评审的依据是行业标准、本厂的经营计划目标和内控或本厂企业标准竞争对手或使用的基准，通过分析、评审，作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。
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担当部门各部门
6.2.5、财务部根据各部门的数据汇总表、计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部故障损失、各种消耗和鉴定成本等数据；
6.2.6、各部门负责收集与本部门质量职能有关的数据和信息，并对收集到的数据按规定的周期进行汇总分析，以数据统计加文字说明的形式报质量部。
6.3.1、通常采用统计方法，以寻求数据的变化规律。常用的统计方法：
6.3.2、统计方法的实施要求
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质量部
持续改进控制程序
编号：版本号：C
6.3数据的分析方法
a）正确使用统计方法，确保数据的科学、真实、准确； b）对应用人员进行统计方法培训。
6.3.3、统计方法的适用性、有效性的准则
a）不合格品率是否降低； b）产量、利润、工作效率是否提高； c）成本是否降低，质量水平和经济效益是否提高； d）过程能力是否提高。
6.8.1、汇报持续改进的成果并提供相应的记录。
7、支持文件
《纠正和预防措施控制程序》
8、质量记录
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持续改进控制程序
格式号 QDE/RD-QR-10-02-01 QDE/RD-QR-10-02-02 QDE/RD-QR-10-02-03
记录名称持续改进任务书持续改进计划持续改进成果报告
6、工作程序

IATF16949持续改进管理程序(含流程表格)

持续改进管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的持续改进质量和价格，使所有顾客受益。

并确保实现质量管理体系的正常运行，持续改进其有效性。

2.0范围适用于公司所有部门改进措施的制定、实施和验证。

3.0职责3.1 质检部负责组织对体系、过程、产品持续改进的策划，组织跟踪验证改进措施的实施效果。

3.2 管理者代表领导和指导质量管理体系及其过程的改进工作。

3.3 各部门负责实施相应的改进措施。

4.0程序内容4.1 持续改进控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 公司要达到持续改进的管理目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.2.2 持续改进包括突破式和渐进式改进两种途径，对日常不良或潜在不良改进的策划和管理执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.3渐进式持续改进项目由质检部组织相关部门按年或随时予以确定，形成《改进措施计划》，可用“甘特图”规定时间进度、关键路径等形式报管理者代表审核、总经理批准后实施，，并组织有效实施。

4.2.4 质检部按《数据分析管理程序》，对生产过程中出现的不合格品数/率进行分析，针对出现的关键不合格品，根据重要性视需要考虑策划优先减少，通过分析原因采取措施降低关键不良，并对计划进展和效果进行跟踪验证。

4.2.5 质检部组织对生产过程的改进时，应持续关注产品特殊特性和生产过程参数变差的控制和减少。

4.2.6 持续改进可使用（但不仅限于）的技术方法：控制图（计量值、计数值）、过程能力研究、试验设计（DOE）、PPM分析、标杆研究、动作/人机工程分析、防错等。

4.2.7 由持续改进措施引起质量体系文件的更改时，执行《文件管理程序》的有关规定。

4.2.8 持续改进措施的实施情况和结果，应提交管理评审。

4.2.9质检部收集和保存改进措施的有关记录。

5.0相关文件《文件管理程序》《改进措施计划》持续改进实施计划汇总表.d oc《持续改进建议及评审表》持续改进建议及评估表.d oc附录：DL^EC-。

改进过程控制程序(含表格)

改进过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的为在实现管理方针和管理目标的过程中，追求对管理体系过程的持续改进。

对于存在的不合格采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。

达到持续改进的目的，不断提高管理的有效性。

2、范围本程序适用于对纠正措施和预防措施过程的控制和管理。

查明和消除产生不合格的原因，防止不合格再发生而采取的纠正措施，以及根据信息分析对有可能发生不合格的潜在倾向而采取的预防措施。

本程序适用范围也包括持续改进活动。

“不合格”包括不合格品和管理体系运行的不合格项。

涉及交付和交付后发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》程序。

3、职责3.1 公司总经理公司总经理是公司改进活动的主要责任者，为建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据,确保管理方针和管理目标满足持续改进的要求,确保管理评审以识别管理体系改进的机会，并负责对管理体系的改进做出决定。

3.2 管理者代表协助总经理协调改进措施的实施，对实施的情况进行监督管理。

3.3 质量安全标准部质量安全标准部是改进活动管理的主要责任部门。

负责管理体系的内部审核与管理评审中涉及体系不符合的整改措施的控制，并检查其实施的有效性。

3.4 市场部负责有效地处理顾客的意见。

负责将顾客意见及时传递到相关部门，参与对用户意见的处理及纠正措施的实施。

对纠正措施的实施效果进行验证。

3.5 各职能部门、专业室各部室负责本部门管辖范围内相关信息的收集、分析和传递，负责纠正和预防措施的制定和实施效果的验证，做到持续改进。

各项目部负责本项目不合格项纠正措施的控制，对纠正措施的实施效果进行验证。

4、措施和方法4.1 持续改进4.1.1 本公司应通过：a）建立和实施管理方针和目标，以明确改进方向和激励改进的实施；b）采用数据收集和分析过程、产品、环境和职业健康安全绩效监测、内部及外部审核等信息，寻求改进的机会；c）实施纠正和预防措施或其他有效措施，达到持续改进的目的；d）在管理评审中，评价改进效果，以确定新的改进目标和改进措施。

纠正预防措施持续改进程序(含表格)

纠正预防措施持续改进程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系及产品的持续改进。

2.0范围本程序适用于纠正预防和改进措施的制定、实施和跟踪验证措施。

3.0职责3.1质量部对产品出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施表》，并跟踪验证实施效果；质量部负责质量体系运行，对存在或潜在问题作出纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。

3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4销售部负责有效地处理顾客意见。

4.0过程展开与控制4.1纠正措施4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应有效、适宜、可靠。

4.1.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:a.过程、产品质量出现重大问题，或超过本厂规定值时；b.管理评审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现重大环境污染或环境事故；f.供方产品或服务出现严重不合格；g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4.1.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.1.3.1对上述情况a，质量部填写《纠正与预防措施表》中“问题概述”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，评价确保不合格不再发生措施的需求，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。

4.1.3.2对上述情况b、g，技术科填写《纠正与预防措施表》中“问题概述”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，评价确定不合格不再发生措施的需求，4.1.3.2制定纠正措施并实施，技术部、质量部跟踪验证实施效果和有效性。

4.1.3.3对上述情况c，由销售部填写《纠正与预防措施表》中“问题概述”栏，转质量部确认，并确定责任部门，由责任部门分析原因，评价确保不合格不再发生的措施，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。