持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

旨在提供公司持续改进活动的准则，提高质量管理的有效性和效率。

2.0适用范围

适用于公司对持续改进活动的控制。

3.0职责权限

3.1副总经理：负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果进行评价。

3.2改进小组：负责改进措施的实施与跟踪。

4.0参考文件

4.1顾客满意度控制程序

4.2内部体系审核控制程序

4.3纠正和预防措施控制程序

4.4管理评审控制程序

4.5文件控制程序

4.6信息交流程序

5.0定义

无

6.0作业内容

流程

流程说明

相关表格

责任单位 作业时机 副总经理

公司级数据的分析结果

内、外审核结果 管理评审 客户投诉等

a 、公司为持续改进创造良好的环境，领导坚持并承诺持续改进、倡导全员参与持续改进活动、鼓励持续改进和创新、为

员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。

副总经理

6.1策划

A

所有者

输入

流程流程说明相关表格责任单位作业时机

b、制定并实施质量方针和目标，进行数据

分析、纠正和预防措施、内/外部审核和

管理评审，促进质量管理体系的持续改

进。

c、改进可以是日常的改进活动，也可以是

重大的改进项目。

●日常改进活动的策划和管理依《纠

正和预防措施控制程序》执行。

●重大改进活动的策划和管理执行本

程序。

a、通过数据分析、顾客满意度评价、内/

外部质量审核、管理评审等，识别持续

改进的机会，详见《信息交流程序》、《顾

客满意度控制程序》、《内部体系审核控

制程序》、《管理评审控制程序》等文件。

b、改进项目的确定原则：

●质量目标的调整和优化。

●顾客提高要求的期望。

●生产工艺的优化。

●产品的技术革新。

●提高材料的利用率。

●过程的改进和生产效率的提高。

c、改进项目的确定由副总经理负责，每季

度至少有一件改善项目实施。副总经理

副总经理

副总经理

副总经理每季度

A 6.2识别

B

流程流程说明相关表格责任单位作业时机

a、副总经理针对项目的性质和需要，负责

成立改进小组，任命改进小组组长。改

进小组负责实施确定的改进项目。

b、改进小组组长负责制定改进项目计划，

内容至少包括：

●项目名称；

●改进目标和改进组织；

●过程步骤和日程安排；

●责任分工；

●资源保障等。

a、改进项目计划经副总经理批准后实施。

计划需要修改时，需经改进小组讨论并

报副总经理批准。

b、改进小组进行原因调查，制定并实施改

进措施。调查的原因及实施的改进措施

应记录在《改进项目的实施及验证报告》中。

a、副总经理负责组织评价组，对改进项目

的效果进行客观的评价。

b、对改进项目效果评价方法可以是：

●测量；

●对比分析；

●统计分析；

●观察分析等。

c、将改进项目效果的评价记录于《改进项

目的实施及验证报告》。改进项目计

划

改进项目的实

施及验证报告

副总经理

改进小组

组长

改进小组

副总经理

改进小组

副总经理

评价组

改进项目

实施前

有改进项

目时

改进项目

计划需要

修改时

改进项目

实施时

改进项目

完成时

6.3组织实施

Ｂ

6.4评价

Ｃ

7.0记录表格

7.1改进项目计划

改进项目计划.doc

7.2改进项目的实施及验证报告持续改进跟踪表.xl

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