持续改进管理程序(含记录)

持续改进管理程序

（IATF16949-2016）

1.0目的:

保证本厂的质量管理体系处于良好的受控状态,使质量管理体系不断地自我完善,发展和提高；

2.0范围:

本程序适用于本厂生产的产品,过程方法,组织结构,所有管理体系活动及客户满意度；

3.0权责:

管理者代表：保证本程序能完整和持续地实施，负责协调高阶管理者与各单位，依据公司管理体系方针(Policy)，展开改善方案(Program)，每个方案都必须有可数量化的指标(Goal/Target)；而单位主管需提供持续改善方案的制定，负责收集本单位合理化建议，编制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施，并展开为行动计划(ActionPlan)，以及计划执行的里程碑(Milestone)；

质量部：负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证；

各职能单位:负责制定纠正,预防措施,保证质量管理体系有效运作；

4.0定义：

无

5.0作业内容：

5.1流程图（附件一）

5.2发现问题

5.2.1各单位人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题；

5.2.2各单位主管应经常向本单位员工了解、收集工作中存在的问题；

5.2.3以下项目可能影响对体系的改进：

5.2.3.1不良品处理记录

5.2.3.2生产周期过长

5.2.3.3设备安装及机器调整时间

5.2.3.4计划外停机时间

5.2.3.5人工、材料浪费

5.2.3.6过多的搬运和储存

5.2.3.7累计结果与试验不符

5.2.3.8作业方法不易有效控制品质

5.2.3.1停工待料时间长

5.2.3.1机器、设备不稳定或经常损坏

5.3改进建议:建议人以书面形式将改进内容上交到单位主管或质量部主管；建议内容应包括：问题描述、原因分析、改进对策等；

5.4改进研讨会

5.4.1质量部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关单位负责人召开改进研讨会议；

5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办单位、确定预计完成时间；

5.5分析原因

5.5.1主办、协办单位在会议讨论分析的基础上从人员、机器、物料、方法、环境等方面展开调查分析，多方收集相关资料，参考使用“柏拉图”、“特性要因图”等统计技术，必要时可请求外援；

5.6制定措施

5.6.1主办及协办单位在调查分析的基础上制定相应的改进计划，并以书面形式报质量部主管审核、副总经理核准；

5.6.2对于客户产品有特殊要求,或本厂组织结构等有重大变动,须对相关的管理体系作变动时,由管理代表会审各责任单位对相关管理体系进行修改,经本厂最高管理者批准生效；

5.7措施实施

5.7.1改进措施报副总经理批准后，相关单位负责按改进计划实施；

5.7.2措施实施优先顺序如下：

5.7.2.1改进难度先易后难

5.7.2.2改进周期先短期后长期

5.7.3有关人员应详细记录措施实施过程中的有关问题，出现异常及时上报；

5.8效果验证

5.8.1改进措施试运行期间，主办单位应跟踪其改进效果；

5.8.2对策无效时，应重新调查原因并制定对策；

5.9改进报告

5.9.1措施实施取得效果后，主办单位负责将改进过程做成《持续改进报告》并在改进研讨总结会议中作专题报告；

5.9.2《持续改进报告》内容应包括：

5.9.2.1改进的问题点及改进目标

5.9.2.2原因分析

5.9.2.3改进计划

5.9.2.4计划试行的过程状况

5.9.2.5效果确认

5.9.2.6标准修改与补充

5.10资料整理

5.10.1有效对策如牵涉相关标准更改时，依据《文件管理程序》进行；

5.10.2改进研讨会议及改进过程的有关资料应呈总经理/副总经理批阅；

5.10.3有关资料由品保部负责按《记录管理程序》保存；

6.0相关文件及支持表单:

6.1纠正与预防措施控制程序

6.2内部审核程序

6.3持续改进建议及评估表

持续改进建议及评

估表.doc

6.4持续改进提案计划实施表

持续改进提案计划

实施表.xls