持续改进控制程序Y

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13持续改进控制制程序

4.3.3不合格原因的调查和分析
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b．对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。

内部控制工作的持续改进不断优化流程与规范

内部控制工作的持续改进不断优化流程与规范内部控制是指组织内部通过制度化的控制措施，确保运营活动达到预期目标的一种管理手段。

在当前竞争激烈的商业环境中，内部控制的作用愈发重要。

为了可持续发展，企业需要不断改进和优化内部控制工作、流程与规范。

首先，持续改进是内部控制工作的核心要素之一。

在内部控制方面，企业需要时刻关注环境变化和业务需求变化，及时调整内部控制策略与制度，以适应外部环境和内部变革。

通过不断改进内部控制工作，企业能够发现潜在的风险和问题，并采取相应的控制措施来降低风险和解决问题，从而提高企业运营的效率和效益。

其次，不断优化流程是内部控制工作的重要手段之一。

企业内部的各种流程在一定程度上影响着内部控制的有效性。

通过对内部控制流程的优化，可以减少人为错误、避免重复劳动，并提高内部控制的效率和准确性。

例如，通过引入信息化系统来实现流程的自动化，能够加强流程的监控和控制，降低人为因素对内部控制的干扰。

同时，企业还可以通过持续的流程改进来减少资源浪费、优化资源配置，提高内部控制的效果。

同时，规范也是内部控制工作的重要保障。

规范是指制定相应的制度、政策和流程，对组织内的行为和活动进行规范化管理。

规范化管理有助于明确工作职责和权限，保证工作的稳定性和准确性。

通过规范化管理，企业可以减少操作失误和违规行为的发生，提高内部控制的可信度和有效性。

在实践中，企业可以参考相关标准和法律法规，结合自身的特点和需求，确立适合企业的内部控制规范。

为了实现内部控制工作的持续改进、流程优化和规范化管理，企业可以采取以下几点措施：一、建立健全内部控制机制。

企业应根据自身特点和需求，制定内部控制政策和制度，并明确相关责任人和执行程序。

通过建立健全的内部控制机制，企业能够保证内部控制工作的持续进行和有效实施。

二、加强内部控制的监督与评估。

通过定期开展内部控制的自查和评估，企业能够及时发现内部控制存在的问题和不足，并采取相应的改进措施。

持续改进过程控制程序

品质保证部在下列情况驱动下指定专门人员进行信息收集，调查研究和制定改进方案：
a、管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；
b内部审核结果中出现的被评为严重不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；
c顾客或相关方的投诉举报，在发给顾客的产品与采购的产品、器材、外购外协中出现重大事故，总经理认为有必要作出改进；
1目标
持续改进是公司永恒的工作。通过持续改进，达到不断改善产品质量的目的，增强和提高生产或交付产品过程的有效性和效率；实施质量方针与目标，进行审核、数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，提高产品质量，达到顾客满意。
2适用范围
在管理评审输出中有要求、内部审核发现重大不合格项及在日常运作中出现重大事故的情况
出现时，启动本程序。
3职责分配
3.1品质保证部负责组织持续改进策划的全过程。
3.2管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。
3.3各部门、各制造部配合改进策划工作。
4程序描述流程图（附后）
5控制过程
5.1改进策划的启动
5.4.1改进方案以文件形式保留和下发。
5.4.2改进方案下发后，各责任单位制定纠正、预防措施，按纠正、预防措施的要求进行改进和提高。
5.4.3 品质保证部对改进方案实施效果进行跟踪、验证，保证改进方案的实施效果。
6质量记录
6.1改进方案
6.2纠正、预防措施整改报告
附：持续改进过程控制程序流程图
d财务部根据公司质量成本分析发现重大危机趋势，总经理认为有必要作改进；
e其他技术、工艺、服务工作方面等情况中，总经理认为有必要作改进。

持续改进控制程序

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

IATF16949持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。

2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。

3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。

注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。

3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。

制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。

3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。

2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。

3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。

4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。

4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。

2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。

4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。

2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。

5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。

持续改进控制程序(程序文件)

1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。

2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。

3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。

4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。

对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。

5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。

5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。

5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。

ISO9001质量体系持续改进控制程序

ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。

2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。

如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。

3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。

4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。

4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。

4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。

4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。

4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。

4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。

5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。

A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。

D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。

G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。

N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。

质量管理体系文件：持续改进控制程序

持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。

3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。

3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。

4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。

公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。

持续改进控制程序

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

持续改善控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。

2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。

3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。

3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。

3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。

3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。

4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。

4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。

4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。

5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。

6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。

6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。

6.1.2.3产品质量提高方面的事项。

6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。

6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。

6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。

6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。

6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。

6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。

6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。

持续改进纠正措施与预防措施控制程序

持续改进纠正措施与预防措施控制程序一、主要步骤1.确定目标：明确改进的目标，并与组织的战略目标和价值观相一致。

这样可以确保改进措施始终与组织的长期发展方向一致。

3.分析数据：对收集到的数据进行分析，识别问题的根本原因和影响因素。

通过数据分析，可以找出组织存在的弱点和瓶颈，并确定改进的重点。

4.制定改进措施：根据数据分析的结果，制定相应的改进措施。

改进措施应具备可行性和可衡量性，并且需要与相关部门和利益相关者进行讨论和协商，确保其符合实际情况和组织的整体需求。

5.实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，确保其能够按计划执行。

此过程可能涉及到资源调配、人员培训等方面，需要确保改进措施能够得到有效的支持和推广。

6.监控和评估：对改进措施的实施效果进行监控和评估。

这可以通过设置关键绩效指标和收集实际数据来实现。

监控和评估的结果将帮助组织确定改进措施的有效性，并对其进行必要的修正和调整。

7.持续改进：根据监控和评估的结果，不断进行持续改进。

持续改进是一个循环过程，通过不断优化和调整改进措施，使其能够适应不断变化的环境和需求。

二、关键要素1.领导力支持：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要得到组织领导层的支持。

领导层的支持将对改进措施的实施和推广起到关键作用。

2.资源投入：为了实施改进措施，组织需要投入适当的资源。

这包括资金、人力、技术和设备等方面。

只有确保资源的充足和有效利用，才能保证改进措施的顺利实施。

4.数据驱动：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立在数据分析的基础上。

只有通过科学的数据分析，才能找出问题的真正原因，并制定相应的改进措施。

5.反馈机制：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立有效的反馈机制。

通过收集顾客反馈、员工建议等信息，组织可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。

6.绩效评价：对改进措施的绩效进行评价是持续改进的重要环节。

通过设定关键绩效指标并进行实际数据的监控，可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。

ISO22301-2019持续改进控制程序

1、目的对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。

2、范围适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。

3、定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。

（包括一个或多个质量特性或BCM体系要素，偏离规定要求或缺陷）。

3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。

3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。

4、职责4.1 品保部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。

4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。

4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

5、程序内容5．1 纠正措施5.1.1 纠正措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施报告，并发给责任部门处理。

5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审要求时。

5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施报告》中。

5.1.3 纠正措施的制定：针对不合格原因，责任部门制定纠正措施，措施应包括短期和长期的。

并规定责任人及完成期限。

然后交给品保部进行跟踪、验证确认。

5.1.4 纠正措施的执行：纠正措施经品保部确认后，由责任部门遵照执行，并保留相关记录。

持续改进控制程序(含流程图)

管理代表
1.管理代表决定持续改善目标。
2.管理代表决定提案改善目标。
3.目标并尽可能以量化形式设定。
《会议纪要》
项目小组
项目组长、项目负责部门，组织小组全体成员讨论改善活动内容及分配组员具体工作，拟定活动计划。
《改善活动计划》
项目小组
项目小组运用FMEA、QC七大手法（柏拉图、直方图、控制图、鱼骨图、相关图、运行图、检查图），从人、机、料、法、环、测等方面查找各种原因。优先改善直接、主要原因。
5.2.2持续改进小组每一个组成员最多不超过七人，最好为不同部门相关人员组成的多功能小组。
5.3提案办理
5.3.1各部门收集本单位“提案改善建议单（必要时另加书面或图表说明）”。
5.3.2品管部负责收集各单位提案改善建议。
5.3.3品管部每月根据提案改善内容归类整理，并提交会议讨论。
5.4相关表单：
1.4发挥员工潜能，达成公司目标，提高公司竞争力。
2.范围:
公司经营活动的所有过程。
3.参考文件:
3.1数据分析与统计技术控制程序
3.2 纠正与预防措施控制程序
4.定义:
4.1持续改进小组:针对公司内部有关质量、成本、交期、服务、效率有关方面赋予特定职责的一组人。
4.2提案:就作业改善、制造方法、产品设计、工作流程、作业安全、预防方案、降低成本等方面提出的改善建议。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2015-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
1.1降低产品不良率及客户投诉率，确保提供满足顾客需求的产品，以赢得顾客信任。

持续改进控制程序(修订版)-Y

6.3.3.4在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.4验证及评价
6.4.1重大项目及专题〔改进计划〕的实施状况，由管理者代表主持，召集相关部门或人员组成验证、评价项目小组进行。
6.4.2一般改进项目则由质管部组织相关部门进行验证、评价，并写出〔改进项目实施验证报告〕。
重庆长鹏实业集团开封有限公司
持续改进控制程序
文件编号：CP/CX-8.5-01
版本号/修改码：A/0
控制类别：
编写：年月日
审核：年月日
批准：年月日
分发号：
部门：
持有者：
年月日发布年月日实施
重庆长鹏实业集团
开封有限公司
程序文件
编号
CP/CX-8.5-01
持续改进控制程序
版次
A0
页数
第1页共5页
1.0目的
6.2.2为保证采用适当的持续改进措施、技术，由办公室按照《人力资源和培训控制程序》
进行培训，使有关人员掌握持续改进的方法。
6.3持续改进实施
6.3.1持续改进方法
公司规范持续改进的过程,一般持续改进的过程如下:
6.3.1.1改进的原因;
6.3.1.2目前现状;
6.3.1.3分析:识别并验证产生问题的根本原因;
6.4.3若验证不合格,各责任部门应根据验证报告中指出的问题重新制定改进实施方案并组织实施,直到验证合格。
6.4.4列入年度、月度计划的改进，也可在年度、季度、月度会议上报告、评价。
6.4.5年度的持续改进工作实施情况应纳入公司的年度管理评审。
6.5激励与奖励
6.5.1公司依据《员工激励管理办法》、《合理化建议管理办法》，对评估合格的改进项目小组成员及项目提出人以现金方式进行一次性奖励。

持续改进控制程序

========================================================================= ===============================持续改进控制程序一、目的对存在或潜在不合格事项进行分析,采取措施,并予以消除,以持续改进和不断完善质量管理体系及产品质量、服务和环境目标.二、适用范围本程序适用于所有产品和服务过程及质量管理体系过程相关的不合格事项进行分析控制,并及时采取有效措施作出规定.三、职责⒈品保部负责组织对体系,产品,持续改进及纠正和预防措施的控制,当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正与预防措施报告》并跟踪验证实施结果.⒉各部门负责分管范围内相应的改进,纠正和预防措施的控制与实施,并跟踪验证实施结果.⒊品保部负责监督,协调改进,纠正和预防措施的实施.⒋业务负责有效的处理客户意见.四、作业程序⒈持续改进的策划和管理⑴为了达到持续改进的目的,必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实施==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.⑵改进活动.在策划和管理现有过程和产品改进及资源需求变化时应考虑以下各项.①改进项目的目标和总体要求.②分析现有过程的状况,确定改进方案.③实施改进并评价改进的结果.⑶品保部通过对质量方针和质量目标的贯彻过程,审核结果,数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面,组织各部门进行策划,制定改进计划,报总经理审批后实施.⑷总经理应创造良好的文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度提出合理化的建议,为组织持续改进作出贡献.⒉纠正措施⑴对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.⑵识别不合格.对质量管理体系各过程输出的以下情况进行识别.A产品质量出现重大质量问题或超过公司规定值时.B管理评审发现不合格时.C客户对产品质量投诉时.==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================D内审发现不合格时.E出现重大环境污染或环境事故时.F供应商产品或服务出现严重不合格时.G其它不符合质量方针,目标或质量管理体系文件要求的情况.⑶原因分析,措施制定,实施与验证.通过顾客满意度调查、产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势包括采取预防措施的机会、管理评审、内部审核、供应商调查和考核采用统计分析技术和试验方法来确定不符合的主要原因并制定适宜的纠正和预防措施计划。

质量管理持续改进控制程序

质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。

该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。

该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。

它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。

总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。

3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。

4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。

5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。

6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。

7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。

8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。

关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。

通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。

质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。

质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。

修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。

2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。

持续改进控制程序

据，以发现问题所在；
2.相关部门应学习全面质量和环境管理知识，熟练运用“两图一表”（排列图、因果图和调查
表）及同专业关系密切的数理统计工具和其它现代化管理方法，以识别问题的根本原因。
5.1.5确定改进方案
通过对改进项目的现状分析和原因分析，品质部、行政部确定改进目标，进而制定相应的改进方案（如技术改造方案），包括改进方法、所需资源、措施手段、计划完成期限、责任部门/者等。
5.1.6持续改进实施
责任部门按要求实施相应的改进方案，实施过程中如有需进一步协调解决问题，品质部、行政部应及时上报管理者代表或总经理，以确保改进方案按计划计划顺利实施。
5.1.7持续改进活动的跟踪和验证
品质部、行政部负责于计划完成期限内及时跟踪相关方案的实施情况及验证有效性，在适当的考核期内验证持续改进活动的有效性，对未能达到改进目标的，应重新策划改进方案并予以实施。
5.1．3改进要求应符合实际情况和工作特点，其内容包括可以下几个方面：
1.紧密围绕方针和目标；
2.针对产品实现过程薄弱环节，技术质量和环境问题的关键所在；
3.有关提高工作质量、过程质量和产品质量，实现科学管理，降低成本，节约能源，保证安全、文明生产、清洁生产等方面。
5.1．4现状分析和原因分析
1.对获提案的改进项目，由管理者代表召集相关部门，对确认的改进要求通过收集并分析数
5.1.8新方案标准化
对取得成效的改进项目，品质部、行政部应及时做好巩固成果的标准化工作，如修订、补充相关文件和资料等，同时转入新的改进项目。
5.1.9 持续改进分析评价报告记录存档
持续改进活动的相关记录由品质部、行政部负责保存以备查看，并提供管理评审输入文件。
6、引用相关文件：
无。

10.3 持续改进控制程序--10.3

文件分类
管理程序
制定部门
技术部
文件编号
QP-10.3-28
制定日期
2017-03-01
文件名称
持续改进控制程序
修订日期
版本
B/0
页数
版本
修订日期
内容简述
相关章节
核准
审查
制定
冯丽华
分发
单位
销售部
综合部
品质部
技术部
生产部
其它
1
1
1
1
1
1.0目的
为确保本公司的发展，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效
率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。
2.0范围
适用于本公司的过程、活动和产品性能的改进
3.0定义
无
4.0职责
4.1 各部门主管负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参
与寻求过程、活动和产品性能的改进文化。
4.2 总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目
本公司的人员是提供渐进的持续改进信息的最佳来源，并通常参加工作组。本公司应对渐进的持续的过程改进活动进行控制，以便了解它们的作用。参与改进的本公司的人员应被授予相应的权限、并应得到与改进有关的技术支持和必需的资源。改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。为使本公司的人员积极参与改进活动并提高他们的意识，各级管理者应考虑以下活动：
8)加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心和忧虑，
9)提高产品可靠性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈；