可口可乐验厂SGP问题项打分表
可口可乐KPIs
跟踪系统 标准
关键指标
什么是标准?
标准就是预期要达到的目标
100% 理想 90% 标准
标准是我们在质量、数量 和价值方面所期望获得的 最低业绩水平
标准传达了期望
标准允许管理层:
• 传达期望 • 确立清晰的业绩指导方针
标准必须被写下来，得到传达和强化
标准
标准
跟踪系统
跟踪系统的主要来源
• SDS 及 SDS101 • Margin Minder / Margin Minder101 • 手工报表
Week3 Week4
412 100.0% 502 100.0%
61 14.8% 75 14.9%
83 20.1% 108 21.5%
70 17.0% 91 18.1%
110 26.7% 162 32.3%
88 21.4% 66 13.1%
Mtd
1,992 100.0% 267 13.4% 360 18.1% 339 17.0% 635 31.9% 391 19.6%
固定 成本
/ 变动 成本
Sales & Delivery expenses Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack) In RMB Fixed costs Warehouse rent Communication Office expenses Costs of risk Depreciation Amortization Plant drinkage Public relations RB project Consultancy fees Others Sub-total
可口可乐审核标准
评估信息包–供应商/装瓶商可口可乐公司 (TCCC) 承诺在公司的所有运营地坚守国际人权与工作场所权利的基本原则。
这一承诺具体体现在公司的《人权声明》、其涉及公司自有工厂的《工作场所权利政策》、及其涵盖供应商合作伙伴和独立装瓶商的《供应商指导原则》中。
非常感谢您为确保工厂坚守这些工作场所原则而给予的配合。
作为您的合作伙伴，我们将努力对工厂进行适当评估，发现不合规之处，提供切实可行的解决方案并告知工厂的管理人员。
本信息包将为您提供详细方案、评估程序和价格信息。
您必须填写表A 和表B ，并在签字后交回表格，以便继续评估。
附件有：•《供应商指导原则》的要求•标准评估概述•表 A：评估前的调查问卷（一份单独表格，需要各接受评估的工厂填写，包括生产商标材料的分包商）。
•表 B：TCCC 工作场所评估报告发布授权书•评估前的检查列表和需要准备好的文档的列表•附录-员工通讯范本•附录-评估共同认可书须注意的要点：1.表 A –《工作场所评估申请》必须返还给评估公司。
a.请确保工厂名称和地址正确无误，且拼写一致。
b.对于中国境内的工厂，请务必使用正确的拼音拼写方法。
2.表 B –《工作场所评估报告发布授权书》必须返还给评估公司后方可安排评估时间。
3.费用：插入费用明细表提交表 A 和表 B 后，评估公司将开具发票。
评估公司将在收到发票款后为工厂安排评估时间表。
4.共同认可：如您已代表另一家公司完成社会合规评估，请参阅附件的《共同认可书》。
您或许能提交该报告并令其获得认可，取代新的 SGP 评估。
希望我们的供应商能与我们共同实践尊重所有人权的承诺。
可口可乐公司的供应商和由 TCCC 授权的供应商在作为整体开展运营时至少需符合以下标准：法律与法规 在生产和配送我们的产品与物资时以及在提供服务时，供应商将遵守当地和国内的所有相关法律、法规、条例和要求。
童工 供应商将遵守所有相关的地方和全国童工法律。
强迫劳工 供应商不会使用强迫劳工、抵债劳工、监狱劳工、军队劳工或强制劳动及任何形式的人口贩运。
食品代工厂验厂核查---评分表
代加工厂审查记录
代工公司名称：
代工公司地址：
代工方代表：
核查人：
核查日期：
使用说明
1.本记录表参考依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2.本记录表参考相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。
4.核查人员应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查及评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。
5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时，该代工厂判定为未通过现场核查：
（1）有一项及以上核查项目得0分的；
（2）核查项目总得分率＜85%的。
6.当某个核查项目不适用时，不参及评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。
基本要求为必需条件，不评分，有一项不符合条件，即判定为不符合要求。
一、生产场所（共24分）
二、设备设施（共33分）
三、设备布局和工艺流程（共9分）
四、人员管理（共9分）
五、管理制度及执行情况（共24分）
六、试制产品检验合格报告（共1分）
注：如代工厂有通过ISO9001或ISO22000等质量管理体系，且运行良好，给予加分10分
七、基本资质要求（必需，不计分）
加工方（被委托方）代表签字：。
【精编】2019年可口可乐公司GMP审核检查表.
本模块作为审核指南，完成模块中内审的考核以确定被审公司是否符合可乐要求1) Questionnaire:1. Are personnel practices implemented as required? ...................人员习惯符合要求吗 2. Does the plant follow the design requirements for personnel facilities? ........................................................ 厂房设计符合人员设备要求吗3. Are appropriate programs in place for the hiring of personnel? ..... 对雇用人员有没有相关的程序。
4. Is the access to the facility controlled? .......................... 进入设备区受控吗5. Is the plant protected against contamination from outside? ......... 厂房的设备能防范来自外界的污染吗6. Is the interior of the plant protected against specific contamination? ..................................................... 厂房内部是无保护特殊的污染吗7. Is contact air (compressed air u sed for blowing, filling, CIP, etc. …)compliant with requirements? ....................................... 6 接触的空气符合要求（用于吹瓶、灌注和CIP 等压缩空气） 8. Is the quality lab according to GMP standards? (6)质量实验室符合GMP 标准吗9. Is the disposal and destruction of trademarked materials handled accordingto the requirements? ............................................... 7 是根据相关要求处理和破坏有商标的材料。
可口可乐热收缩标签进厂检验标准(doc 7页)
签发日期：2006年4月取代2005年3月版本热收缩标签进厂检验二零零六年四月可口可乐（中国）饮料有限公司区域技术部（曾文亮先生）日期：2006年4月28日编制人签署：区域技术部（陈海东经理）日期：2006年4月28日审核人签署：区域技术部（姚柏龄总监）日期：2006年4月28日认可人签署：包装物料进厂检查手册更新/新增明细表手册名称更新/新增页数更新/新增内容简述取代版本热收缩标签进厂检验P.2P.2P.2P.3增加新标签供应商增加新油墨供应商更改标签尺寸增加标签厚度标准2005年3月热收缩标签进厂检验1.规范1.1以下之程序用于卷状或片状PVC/OPS/PET热收缩标签（以下简称收缩标签）之进厂检验。
1.2标签必需在使用前作出品质检查，并确保有足够时间安排更换所有不合格的标签。
1.3所有检查结果必须记录及向品控经理汇报2.程序2.1抽取样品2.1.1在抽取样本前，必须先检查任何因运送过程中而造成的损坏或污染，如有任何发现，应立即向品控经理报告。
2.1.2每一批随意抽取最少五卷/箱中的标签，每卷/箱抽取至少4张标签。
2.1.3记录及保留所抽取样本的资料，包括：供应商、生产日期、批号。
2.2检查项目=0.652.2.1外观（收缩前）AQL缺陷描述印刷错误标签带有错误（包括图案、颜色、文字、条形码等）墨迹及脏污标签有墨皮及脏污异味标签带有刺激性油墨或溶剂残留气味粘接粘接处起皱，翘边>1mm印刷不良套印误差>0.3mm切口切口不光滑，切口与图案相对位置偏差大于1mm标签褪色颜色有明显差别折叠折叠处有色彩磨损现象2.2.2标签尺寸 AQL=0.65使用游标卡尺测量收缩标签尺寸。
按技术部发出的标签尺寸验收，容许偏差长为±1mm，高度为±0.5mm。
标签折径偏差为±0.5mm，由使用单位与供应商协商确定中间值。
2.2.3油墨附着力（不得检出）检查3个样本，用胶粘带（3M#610）或同等，粘贴在标签印刷表面，用手指或橡皮压平在标签上，避免胶粘带及标签起皱，然后以180O撕下胶粘带，检查油墨是否脱落。
精品Coca-Cola China - audit checklist
可口可乐公司对供应商的指导原则项目检查清单项目检查清单列出审核时所抽查的项目，旨在让人认识及预备接受对可口可乐公司供应商的指导原则审核安排雇主应保管好下列12个月的现场记录，并在稽查开始时预备妥当以提供给社会稽查员审查:∙雇员档案∙雇员劳动合同∙未成年工健康检查的记录∙所有工人的考勤记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记∙所有工人的工资记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记录)∙所有工人的计件工资率记录（如适用的话）∙综合计算工时工作制的批文（如适用的话）∙缴纳社会保险记录∙所有合法要求的合格证和执照∙生产记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记录) ∙劳资双方工资谈判协议∙纪律处分记录∙机器维护记录∙事故和人员伤害记录∙医疗临床诊断记录∙分包商 / 供应商记录招聘-∙所有雇用决定只能按照受教育水平、培训和被证明的技能或能力作出。
这些雇用决定不应以个人特征，如气质、性别、婚姻状况和宗教信仰为依据。
∙禁止雇用未满十六周岁的童工。
∙儿童在任何时候都不得进入生产区。
∙儿童保育设备不得与生产区交迭。
雇员档案∙相片∙身份证明文件 (工厂须尽力确保文件真伪)∙姓名,年龄,住址∙出生日期 (工厂须于聘用员工前核实其年龄)未成年工及有关文件∙雇主应遵守针对未成年员工，即那些处于16岁与18岁之间年轻员工的适用法律，包括有关雇用、工作条件、工作类型、工作小时、年龄证明文件、夜班以及加班等规定。
∙雇主招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记。
∙雇主应对未成年工定期进行健康检查。
(见样本)劳动合同∙劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：（一）劳动合同期限；（二）工作内容；（三）劳动保护和劳动条件；（四）劳动报酬；（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的责任。
劳动合同除前款规定的必备条款外，当事人可以协商约定其它内容。
可口可乐考核表(整理版,绝密教材)
一般员工表现考核表被考核人姓名∶员工编号：部门∶现职∶加入日期∶考核期间∶考核人∶签批人∶评分等级1-----表现优越，成绩远超工作要求2-----表现经常保持高水准，成绩远超工作要求3-----表现符合工作要求4-----某些成绩低于要求，期望及要求改善5-----表现完全不可以接受备注：允许评分有0.5分的上下浮动，例如：1.5、2.5等。
第一部份-----各种表现因素评分请细阅各表现因素各等级的说明，然后在合适的方框内打＂√＂，评定员工的表现。
工作知识沟通技巧对负责工作要求的认识程度。
表达、传达消息及意见的技巧。
1有广博及全面的工作知识1极有说服能力及效力2工作知识足够有余2有说服力3有足够工作知识3表达意见清楚而简洁4工作知识不足够4稍为需要改善才可有效地与人沟通5不停需要指导5不懂得使人容易明白自己表达的意见附加评语附加评语工作素质工作关系交出来的工作水准，如准确性、透彻性、整人际关系本领、与同事上司及外界之待人接物洁性、简洁性及观感性。
能力。
1恒久的整洁、准确及透彻1非常乐意团结及处理对外关系，而2小心谨慎，很少需要纠正及督导且做得非常成功3工作可以接受2对外关系好,亦很乐意助人4有时粗心及需要督导3与人相处融洽, 没有矛盾5粗心、不准确，需要不断的督导4需要提出才取得合作, 很少主动5是个引起麻烦的人, 对外关系欠缺附加评语附加评语武汉可口可乐饮料有限公司员工年度考核表年 月 日至 年 月 日年 月 日第二部份-----整体表现总评第三部份-----被考核人意见第四部份-----签批人意见/评语。
可口可乐 人权验厂审核内容
可口可乐验厂审核内容COCACOLA可口可乐验厂审核内容Code of Conduct Assessment ChecklistClient:Vendor:Factory (Name/address) :Type of audit: q 1st party audit q 2nd party audit q 3rd party auditq Announced audit q Unannounced auditq Initial audit q 1st follow up q2nd follow up References:Job Number:Auditors:Date of audit:Signed by Lead auditor:Content I. Factory Information II. Auditor Team III. Auditee Representative IV. Assessment Checklist 1) Child Labor2) Forced Labor 3) Health & Safety4) Freedom of Association5) Discrimination6) Disciplinary Practices7) Working Hours8) Compensation9) Environment I: FACTORY INFORMATIONFactory NameAddressContact PersonTelFaxE-mailFactory OperationsProducts ManufacturedProduction Capacity Qty Per yearManufacturing Floors S.Q. MetersDormitory Area S.Q. MetersKitchen and Canteen S.Q. MetersProduction ProcessFlowEquipment usedEmployees DetailsMale Female Sun-totalSupervisors/ManagersAdministration StaffQuality Control StaffEngineering StaffWorkersSub-totalII.AUDITOR TEAMAuditor name Auditing company Role in theteamAudit dateIII.AUDITEE REPRESENTATIVESName Position/DepartmentIV. Assessment Checklist 1. Child LaborItem noRequirement Yes/No/NA Comments1.1 Does the factory have a copy of valid laws andregulations on child labor OR understand itsrequirements? What is the legal Youngest ageof workers? 工厂是否有关于童工的法律文本复印本。
可口可乐绩效考核5
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17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。上午10时3分58秒上午10时3分10:03:5821.8.16
平衡计分卡
平衡计分卡作为一种战略绩效管理及评价工具，
从四个维度来衡量企业绩效：
1.财务 2.顾客 3.内部流程 4.学习与成长
1.财务维度
其目标是解决 “股东如何看 待我们?”这一 类问题。表明 我们的努力是 否对企业的经 济收益产生了 积极的作用， 因此，财务方 面是其他三个 方面的出发点 和归宿。
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。21.8.1621.8.1610:03:5810:03:58August 16, 2021
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14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。2021年8月16日星期一上午10时3分58秒10:03:5821.8.16
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CCBS已经把平衡记分卡的概念分解到个人层面上了。在CCBS，很重要的一点就是
，只依靠那些个人能够影响到的计量因素来评估个人业绩。这样做的目的是，通过测
量与他的具体职责相关联的一系列确定目标来考察他的业绩。根据员工在几个指标上 的得分而建立奖金制度，公司就控制或者聚焦于各种战略计划上。
在本案例中主要提到四 大绩效管理工具之一的
可口可乐瑞典饮料公司(CCBS)正在其 不断发展的公司中推广平衡记分卡的概 念。若干年来，可口可乐公司的其它子 公司已经在做这项工作了，但是，总公 司并没有要求所有的子公司都用这种方 式来进行报告和管理控制。
CCBS采纳了卡普兰和诺顿(Kaplan & Norton)的建议，从财务层面、客户和 消费者层面、内部经营流程层面以及组 织学习与成长四个方面来测量其战略行 动。
可口可乐验厂评分标准
A.3.9 ≤10% 的抽样未成年人未得到体检
A.3.10 A.3.11
未更新劳动合同以反映薪资法律规定的 变化。 法律与法规方面的其它次要问题 （矩阵 中未列出）
The Coca-Cola Company Confidential
CN
Classified - Internal use
Page 1
立即通知（100分） 发现一项或一项以上“立即通知”问题的工厂必须
A.2.3 A.2.4
10% 以上的抽样工人（至少 2 名工人） 没有年龄资料 10% 以上的抽样工人（至少 2 名工人） 缺失法律要求的劳动合同 (DA)
A.2.5 10% 以上的抽样工人（至少 2 名工人） 工人资料（除年龄资料外）不完整/缺失
A.2.6 10% 以上的抽样工人（至少 2 名工人） 劳动合同已到期 (DA)
A.3.6 ≤ 10% 的抽样工人劳动合同已到期
60 天
A.3.7 未将有关薪资、福利或其它雇用条件的 政策列入文档并向工人传达
A.3.8 ≤10% 的抽样未成年人未获政府批准
A.2.9 A.2.10 A.2 11
10% 以上的抽样青年工人（至少 2 名合 法青年工人）未得到体检 (DA) 未遵守有关青年工人的法律限制（如工 作职能） 法律与法规方面的其它主要问题（矩阵 中未列出）
C.2.1
工人因拒绝加班而受罚，并且在雇用时 不知晓强制加班。
C.3.1
通过工人面谈核实，雇主经工人同意保 留工人资料
0天
C.2.2
禁止工人使用工厂内的服务（水、卫生 间等）。
C.2.3
采取措施限制工人流动（如规定工资押 金、获得工作的费用、过高的借款偿还 额、强制生产配额等）
可口可乐绩效考核 (有优缺点)
* * I. II. III. IV. V.
*
*
各种表现 1
1 管理/领导 积极领导部门成员齐心协力，管 理及发展下属的工作效能，分配责任。 2 团队精神/沟通协调 具备团队合作精神及能 力，能与同事及上下属进行有效沟通。 3 主动性/积极性 在没有详尽指示和无人监督 的工作情况下，乐于付出额外时间精力，不断 该机自己的工作。 4 控制 对工作职责范围的问题有预见性并能 加以预防，遇到问题能独立解决。 5 组织结构及人事管理 能够科学合理的搭建 部门组织架构并能公平合理的处理人事问题 6 栽培下属能力 有能力培训和指导下属的工 作技能，帮助其提高业务水平和生存能力。
*
反馈目的：
1.认识进步和缺点，促进绩效改善
2.分析结果产生的原因，找出需要改进方面 3.制定绩效改进计划
4.为员工的职业规划和发展提供信息
* 一方面：通过分析绩效评价结果，诊断员工存在
的绩效问题，分析原因，制定改进计划，提高员 工绩效 提供依据
* 另一方面：为招聘、晋升、培训与开发、薪酬等
*
*
思想 品德
职业 道德
销售人员 绩效考核 指标
工作业绩
工作能力
铺货率
生动化
销售目标 完成率
退货率
沟通能力
开发能力
客户满意
应变创新 能力
生产人 员绩效 考核指标
工作 业绩
态度 能力 工作态度
工作 能力
工作 数量
工作 效率
工作 效率
动手 能力
理解 能力
协调 能力
纪律 性
协作 性
责任 性
服从 性
自我开 发性
评分 2 3 4 5
第二部分总分
可乐验厂专题培训测评(五)
可乐验厂专题培训测评（五）您的姓名： [填空题] *_________________________________您的部门 [填空题] *_________________________________一、判断题，每题2分，共100分。
1. 当询问到员工通用信息: 如姓名、部门、出生日期、进厂日期等时，如实回答即可。
[判断题] *对(正确答案)错2. 员工一般都是通过招工广告或者相互介绍进入公司的。
[判断题] *对(正确答案)错3. 进厂时公司没有向员工收取工作中介费、厂服厂牌费、工具费、培训费等任何费用。
[判断题] *对(正确答案)错4. 入职后员工的身份证、学历证书等原件需交给公司保管。
[判断题] *对错(正确答案)5. 公司招工时需要查验员工身份证，年龄必须满16周岁以上才能入职。
[判断题] *对(正确答案)错6. 公司没有年龄很小的工人、临时工、学生工等。
[判断题] *对(正确答案)错7. 员工入职时不用体检，接触产品的人员有要求去指定医院免费办理健康证。
[判断题] *对(正确答案)错8. 入职后试用期1-3个月，试用期基本工资1800元，试用期工资和转正后工资发放方式和时间一样。
[判断题] *对(正确答案)错9. 试用期内辞职只需提前3天和主管申请，转正员工提前一个月提申请。
可以领取已工作天数的工资。
[判断题] *对(正确答案)错10. 员工入职一个月内签订劳动合同，一式两份，公司一份，员工一份。
[判断题] *对(正确答案)错11. 入职的时候有安排培训，培训公司的规章制度、健康安全要求、消防安全、生产操作、质量要求、新冠肺炎培训（今年3月）等。
[判断题] *对(正确答案)错12. 违反公司管理规定，通常会被警告，不会罚款。
[判断题] *对(正确答案)错13. 公司员工代表有（记住3个以上）:付正乐、蔡延荻、彭林云、陈辉鹏、李芳、沈木水、颜庆河、蔡累、胡裕良、叶美云、蔡秋香、叶惠酸、陈燕萍。
2019年可乐公司生产过程审核检查表.精品
This module serves as a guide to the auditor in completing an audit of the proportioning, carbonation and filling processes. The auditor will determine whether or not the facility is complying with the specifications and requirements of The Coca-Cola Company by completing this module. 此模块为审核员完成对混比，碳酸化和灌装生产过程进行审核提供指导。
审核员完成此模块可以确定该工厂是否符合可口可乐公司的标准和要求。
Plant工厂: Date日期:Auditor(s)审核员:2) Reference Standards List参考标准清单:Beverage OperationsManuall饮料操作手册BO-RQ-200 Good Manufacturing Practices -Design Criteria良好制造习惯-设计标准BO-RQ-180Package Warming Requirements包装暖瓶要求BO-RQ-175 Handling Glass Bottle Breakage处理玻璃瓶破损BO-RQ-190Beverage Date Coding andLabeling Requirements饮料日期及标签要求BO-RQ-170 Beverage Testing Requirementsfor Product and Package饮料测试要求产品和包装BO-RQ-145Refillable Glass BottleInspection可重灌玻璃瓶检查BO-SP-165 Finished Product Specifications最终产品标准BO-RQ-055REFPET Bottle Inspection可重灌PET瓶检查BO-SP-166 Package Quality Specifications包装质量标准BO-RQ-174Process PerformanceRequirements生产执行要求BO-RQ-920 Retention Samples留样BO-RQ-935Temper Evidence防盗环BO-RQ-960 Equipment Maintenance设备维护BO-RQ-955Calibration校准Note注释:For Systems, Certification and Follow-Up audits, use this process assessment to verify the status of implementation and effectiveness for the following System Elements: 对于系统，认证和持续审核，使用这个过程评估来确认下列系统组成部分的有效性：-Document Management文件管理-Record Keeping记录保存-Process Integrity流程完整-Calibration校正-Training培训-Internal Audits内审-Continual Improvement (Corrective & Preventive Actions)持续改进（更正/预防行动）4) Comments & Remarks备注:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _。
2019年可乐公司非碳酸饮料审核检查表.精品
This module serves as a guide to the auditor in completing an audit of the non-carbonated beverage processes. The auditor will determine whether or not the facility is complying with the specifications and requirements of The Coca-Cola Company by completing this audit module. 此模块可作为审核员在完成非碳酸饮料审核过程的指南。
通过完成此审核模块审计员将决定工厂是否符合可口可乐公司的要求。
Plant工厂: Date日期:Auditor(s)审核员:--------------------------------------------------------------------------------------2) Reference Standards List:参考标准清单Beverage OperationsManual 饮料操作手册BO-RQ-535 Aseptic Packaging – GeneralManufacturing Requirements无菌包装—一般的生产要求BO-RQ-040Mixing & BlendingRequirements for Final Syrup& Bev.最后糖浆和饮料的混比&调配要求BO-RQ-505 Hot-Fill – GeneralManufacturing Requirements热灌装—一般生产要求BO-RQ-565Heat Exchangers – DesignRequirements热交换—设计要求BO-RQ-520 In-Package (Tunnel) – GeneralManufacturing Requirements内包装(Tunnel)—一般生产要求BO-RQ-435Microbiological TestingRequirements andSpecifications微生物检测要求和标准BO-RQ-540 Cold-Fill, Preserved Beverages– General Manufacturing Req.冷灌装防腐饮料—一般生产要求BO-RQ-525Process Requirements for Non-Citrus Juice Ingredients非柠檬果汁配料的加工要求BO-PR-221 Cleaning and Sanitizing for NCB– Plant Process Equipment非碳酸饮料的清洗消毒—加工厂设备BO-RQ-600Cold-Fill, PreservedBeverages – MicrobiologicalRequir.冷灌装防腐饮料—微生物要求BO-RQ-530 Temperature Monitoring andRecording Requirements温度监控系统和记录要求BO-RQ-590Beverage Testing Requirementsfor NCB非碳酸饮料的检测要求BO-PR-635 NCB – Product ChangeoverProcedures非碳酸饮料—产品转换程序BO-RQ-615Packaging TestingRequirements for NCB非碳酸饮料的包装检测要求BO-PR-634 Product Changeovers产品转换BO-RQ-630NCB – Cleaning andSanitation Procedures非碳酸饮料—清洁消毒程序BO-RQ-140 Refillable Glass Bottle Washing可重新灌装的玻璃瓶的清洗BO-RQ-901Closures for NCB非碳酸饮料的封盖Standard Methods Manual 标准方法手册SM-PR-055 Aseptic – Retaining, Storingand Analyzing Samples无菌——留样，储存和分析样品SM-PR-680Spot Test Procedure andDefect Action Levels点的测试程序和缺陷水平Note备注:For Systems, Certification and Follow-Up audits, use this process assessment to verify the status of implementation and effectiveness for the following System Elements: 对于系统，认证和持续审核，使用这个过程评估来确认下列系统组成部分的有效性：-Document Management文件管理-Record Keeping记录保存-Process Integrity流程完整-Calibration校正-Training培训-Internal Audits内审-Continual Improvement (Corrective & Preventive Actions)持续改进（更正/预防行动）4) Comments & Remarks备注:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _。
【名企专用】知名品牌企业可口可乐公司留样与检测SOP精选文档
1.0 目的明确各种产品留样及检测方法，确保产品达到各项测试要求。
2.0 范围适用于各种产品的留样及检测 3.0 职责3.1 QA 主任负责监督本程序的执行。
3.2 生产线品控员负责不同产品的留样。
3.3 成品品控员负责各种产品的检测工作。
4.0 定义留样－在生产正在进行时在规定的时间间隔内随机留取的具代表性的样品。
检验－一种作业，用于测量、检查、测试或计量产品或服务的一个或多个性质，并将其与规定要求相比较，以确定其是否合格。
5.0 程序产品留样和检测程序总表5.1 雀巢咖啡系列5.1.1 留样及检测简图5.1.2留样1)生产过程中，QC取打码后的产品，每单号Retort各取10罐，双号Retort取22罐。
2)将每个Retort的留样品在11℃培养箱中放入2罐，37℃放入3罐，55℃ 2℃放入3罐，37℃和 55℃的留样品中，各一罐(需标识)培养7天后，进行低温菌和耐高温菌检测,其它样品进行常规检测。
3)每Retort各取2罐放入留样室指定位置，作留样一年的观察样品。
将罐底打码时间及留样数量等登记在《产品留样登记表》（FM-QA-280）上。
4)QC将双号Retort剩下的12罐及随机从不同Retort号取12罐的样品(在罐底标识M)包装后作为送雀巢样品。
5)生产外销咖啡时，QC每天从不同Retort取5罐样品，由QA于当天或第二天进行细菌总数和大肠菌群检测,并将结果记录在微生物检验记录FM-QA-520.5.1.3检测1)上述2，4项样品培养至第7日时，取出。
使温度升/降至室温。
2)对样品的检测项目按下表进行：3)结果记录在：《雀巢咖啡放行检查记录》（FM-QA-222）《成品微生物检验记录》 (FM-QA-501)《微生物检验记录》 (FM-QA-502)4)检测项目中有一项不合格，应暂缓放行，参阅不合格品处理SOP (SOP-QA-NC-001)。
5.2 热灌注饮料（包括酸性pH<4.5；中性pH>4.5）5.2.1 取样1)品控员在开机，收机时各取3瓶/罐样品，每小时取1瓶/罐，留作微生物检测，生产过程中如重新开机或其它异常情况，则需增加取样量，取样量与开机情况相同。
饮料口感标准和评价表
模糊数学综合评判饮料的生产配方
1、评定人员的选择和评定方法-
评定小组由10名本实验室成员组成，男女各5人，小组成员身体健康，无吸烟、酗酒等不良嗜好，对色、香、味有较强的分辨力和较高的灵敏度。
所有样品均采用三位随机数编码，室温下进行品评。
在感官评定前用温水漱口以保持口腔清爽，当有情绪影响时不要进行
品评。
产品评价论域：在对食品进行感官评价时，常选择几个最能反映该食品质量的指标设为论域U。
本实验确定产品质量由色泽、甜度、酸度、香味、口感4个因素构成，即评价对象的指标论域U=（色泽、甜度、酸度、香味、口感）。
评语等级论域：对每个因素的评价按优、良、中、差四个等级评定，即评语等级论域V=（优、良、中、差）。
感官评定参考标准见表
2、根据色泽、甜度、酸度、香味、口感在饮料感官评价中的作用。
3、品评表。
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发现有童工
0天
B.2.1
历史性童工（员工现在已到合法雇佣年龄，但 不适用 被雇用时年龄不足）
符合生产所在国行为规范和法 定标准
汇报使用童工（至少有两个来源确认）
0天
强迫劳动： 供应商不应强迫劳工。
C.1.1
有证据显示使用了监狱劳力
0天
C.2.1
员工拒绝加班而受罚，但受聘时并不知道加班 60天 是强制性的。 员工为得到工作而交纳押金／费用，而迁移受 60天 限 员工因强制定额，而迁移受限 60天
A.1.3 A.1.4
符合生产所在国行为规范和法 定标准
违法的家庭作业。
0天
A.2.2
没有完成1-9表格的员工>10％。
60天
A.3.2
没有完成1-9表格填写的人数≤ 10%。
60天
有证据显示存在性别、种族、宗教、国籍或 其它依法当受保护之方面的歧视。
0天
A.2.3 A.2.4
有证据显示存在歧视（如同工不同酬、优先对 60天 待（部分人）等等）。 没有按法定要求的劳动合同的员工>10％。 60天
违反事项及其定义
潜在风险（10 分）： 有一个或更多“潜在风险”违反事项的工 厂有可能按照ASR（评估报告摘要）再次 改善计划 接受评估。 时间
法律法规：
A.2.1
营业执照过期
60天
A.3.1
保险凭证缺失或过期。
60天
供应商在生产和销售我们 的产品和供应品中，以及 在向公司提供服务的过程 A.1.2 中，要遵守一切适用的法 律、规程、法规和要求。
60天
H.3.26
没有设备检验记录
60天
H.3.27
其它发现
60天
I.1.1 环境： 供应商要遵守所有适用的 环境法规。 I.1.2
非法向环境直接排泄
0天
I.2.1
有害废物没有与一般废物分开
60天
I.3.1
缺少废物管理记录
60天
符合生产所在国行为规范和法 定标准
废物处理未受控；没有废物处理。
0天
I.1.3
使用了全球禁用或国家禁用的化学物质
0天
J.1.1 展示符合： 供应商同意为证明符合 SGP的要求而做相关记录 或者程序。
完全拒绝进行审核
0天
J.2.1
没有保存工时记录（系统问题）
60天
J.3.1
部分工时记录丢失（非系统问题）
60天
允许全面审核
J.2.2
时间记录不完整或不详细（例如：仅能提供一 60天 个支付周期以供查阅、部分工时记录丢失等 等） 拒绝提供任何评估所需文件 0天
60天
跟踪评估计划
0- 30天
30-90天
60-90天
每年一次
不符合项
立即通知（100 分）： 有一个或更多“直接通知”违反事项的工 厂，客户经理/代表必须立即汇报WA （“ 改善计划 Workplace Accountability” 客户在亚 时间 特兰大的部门名称）
A.1.1 工厂无合法营业执照。 0天
符合项
改善机会（1分）： 1-7个违反事项，工厂自查；7个以上违反 事项，有可能按照ASR（评估报告摘要） 改善计划 再次接受评估。 时间
H.3.18
化学品不是贮存在独立的通风良好的房间里
60天
H.3.19
无第二容器
60天
H.3.20
卫生间数量不足
60天
H.3.21
卫生间没有冲厕水和洗手间备品
60天
H.3.22
卫生间卫生条件差
60天
H.3.23
卫生间男女不分
60天
H.3.24
卫生间盥洗间和冲凉房没有隐私门
60天
H.3.25
餐厅没有卫生证
60天
A.2.6
劳动合同过期人数>10％
60天
A.3.6
劳动合同过期人数≤ 10%
60天
A.2.7
劳动合同条款违法（如：试用期过长）。
60天
A.3.7
汇报有非法口头辱骂。
60天
A.2.8
尚未取得合法使用未成年工的政府批文/登记 的人数>10％ 未成年工未作健康检查的人数>10％
60天
A.3.8
尚未取得合法使用未成年工的政府批文/登记 的人数≤ 10% 未成年工未作健康检查的人数≤ 10%
J.2.6
超过10%的员工的年龄文件没有保存
30天
J.3.6
不超过10%的员工的年龄文件没有保存
60天
J.2.7
工资表记录与超过10%受访员工汇报不符
60天
J.3.7
工资表记录与不超过10%受访员工汇报不符
60天
J.2.8
外包加工业务未经授权
60天
J.3.8
员工提早打卡，但到了工作时间才开始工作
60天
H.2.7
无紧急照明（应急灯）
60天
H.3.7
H.2.8
没有向员工提供安全培训
60天
H.3.8
H.2.9
宿舍在生产区里
90天
H.3.9
H.2.10
机器没有安全保护罩
60天
H.3.10
无疏散平面图
60天
H.2.11
其它发现
60天
H.3.11
通风或隔热不足／不良
60天
健康和安全： 工作环境要符合地方法规 。
F.2.6
F.3.6
F.2.7
60天
F.3.7
60天
F.2.8
工资表上漏报员工
60天
F.3.8
工资存根资料缺少法定要求的项目
60天
F.2.9
误算工资、津贴
60天
F.3.9
工厂不提供法定要求的婴幼儿玩耍设施或者托 60天 儿所 其它发现 60-90天
F.2.10
现金支付而无必要的扣款，无证据显示正确的 60天 最低工资或加班费 假造的工资表（例如：确认的多套假造工资 表） 60天
D.1.1
观察到有体罚
0天
D.2.1
口头恐吓有体罚
0天
符合生产所在国行为规范和法 定标准
供应商不应体罚劳工。
D.1.2 汇报有体罚 0天
定标准
E.1.1 结社自由／集体谈判： 供应商应尊重员工的选 择，是否以第三方代表还 是依法集体谈判的权利。 E.1.2
非法拒绝集体谈判
0天
E.2.1
有证据显示工人组织不受鼓励或不被认可
60天
H.2.4
工厂没有灭火器
60天
H.3.4
灭火器数量不足或无标识／没挂起
60天
H.2.5
无火灾警报或者火灾警报失灵
60天
H.3.5
没有进行法律规定的走火逃生演习，或者无演 60天 习记录，没有防火安全许可证／证书
H.2.6
没有提供个人保护用品 （PPE）给员工
60天
H.3.6
电气控制面板没有标示或被堵塞或曝露在外。 60天 电线外露。 应急照明（应急灯）照明不足，宿舍标准照明 60天 不足 安全培训不足、缺少记录、相关人员无证上岗 60天 或持过期证书上岗 无或者不适当的地面逃生线 60天
C.3.1
雇主通过会见员工取得其确认同意保留员工资 60天 料。 员工饮水和如厕受到限制 60天
符合生产所在国行为规范和法 定标准
C.1.2
有证据显示使用了奴役劳动／强迫劳动
0天
C.2.2
C.3.2
C.1.3
在未得到员工许可的情况下，保留员工证件 的原件
0天
C.2.3
体罚劳工： 供应商不应体罚劳工。
A.3.3 A.3.4
劳动合同尚未更新反映出已经变更的法定工资 60天 要求。 没有按法定要求的劳动合同的员工≤ 10%。 60天
将强制孕检或HIV（人类免疫缺陷病毒）检查 0天 作为一个雇佣条件。
A.2.5
员工工作文件记录不完整／缺失的人数>10％ 60天
A.3.5
员工文件记录不完整／缺失≤ 10%。
E.2.3 E.2.4
有证据显示因工人组织或进行集体谈判活动而受 到歧视 工厂不履行集体谈判达成的协议条款
0天 0天
E.3.3
没有正式指定管理层代表来负责回应员工投诉
60天
F.1.1 工资和津贴： 工资福利待遇要符合当地 法律。
超过一个月没有发放工资
0天
F.2.1
违反最低工资规定
60天
F.3.1
非蓄意工资记录错误
对员工的错误分级导致工资支付不足（例如月 60天 薪与小时工的比较，直接包工与间接包工的比 较） 没有获得法定福利的员工人数> 10%（例如社 保、伤病保险、退休） 无提供法定年假和产假 60天
F.3.5
没有参加法定福利的员工人数≤ 10%（例如社 60天 保、伤病保险、退休） 员工支付个人保护用品（PPE）费、厂服费及 ／或工作证吊卡费 要求员工上班前，但开会时间没有工资 60天
加班要符合当地法律。
G.2.2
定标准 加班时间已超过国家法律规定 60天 G.3.2 批文过期前，工时将超过批文所批准的时数 60天
G.2.3
超过了法定（法定未成年工、妇女）工作时数 60天 限定 其它发现 0天
G.3.3
提供的休息时间不足
60天
G..1 健康和安全： 工作环境要符合当地法规 。
工作条件存在使员工受伤的危险
0天
H.2.1
紧急出口阻塞的或上锁或走廊阻塞影响疏散
0天
H.3.1
部分走廊被阻塞
0天
符合生产所在国行为规范和法 定标准
H.2.2