1.3.1安全年度计划执行情况检查表

公司法人代表、分管安全领导、安技部、综合业务部、财务部
开展了从业人员从业人员操作规程竞赛活动；按照计划组织从业人员按照年度培训计划开展从业人员安全培训教育
已经基本实现年度计划内容。但个别从业人员有漏培、缺培现象，安全教育培训效果不显著。
7
开查找公司在安全管理中与标准不相适应不相符合的问题，制定整改措施，力争公司的各项安全管理与达标标准相统一。积极做好达标申报相关工作，做好资料的收集整理，完成达标报告的制定。
安技部、综合业务部
结合安全达标，我公司编制适合修理厂应急管理需要的专业和综合应急预案，从应急响应、应急处置启动预案、后果消除等各方面，形成一整套可操作性的应急处置办法和措施；应急预案通过了省市安监部门的评审。
已完成规划内容
红色字收抄写！！
2018年延安市玉城能源运输有限公司企业安全生产年度工作计划落实情况检查表
序号
安全中长期年度计划项目
年度计划落实内容
年度计划实施部门
年度计划落实情况
整改落实情况
1
安全控制指标
继续保持安全生产无伤亡事故，无重大火灾、爆炸事故、无职业病事故以及重大汽车维修质量事故的安全目标。
安技部、综合业务部、全体从业人员从业人员
已完成年度计划内容
14
加强应急管理和事故处理
购买和配备应急设备装备，加强对应急装备的维护和保养。补充完善应急预案和队伍，组织修订和完善汽车修理综合和专业应急预案，积极开展应急演练，强化应急预案的评审和预案增补完善管理。建立事故责任追究倒查机制。从轻微事故抓起来，对负有事故责任的相关责任人，根据公司相关规定，进行责任追究。
安技部、综合业务部
每月定期开展了隐患排查，建立了隐患排查和隐患治理工作方案，完善了隐患排查台账，对隐患进行了跟踪治理，切实消除了安全隐患
已基本完成年度计划内容；但对从业人员落实操作规程和作业规定及从业人员违章操作行为的隐患整治方面还需要进一步加强和深入。
11
加强安全痕迹化管理
结合安全生产标准化达标，设立公司安全管理档案体系，按照达标目标完成各类安全档案、台账、记录各类登记表的归档工作。年度前对涉及日常监管工作的二保台账、经费使用台账、保险台账、应急设备管理台账等相关资料归档整理情况进行检查，确保按期完成达标任务。
安技部、综合业务部、
2013年全年未发生等级事故，全年无伤亡事故，四项控制指标控制在上级规定的范围内
完成任务
3
安全生产综合指标
从业人员安全宣传教育培训率100%，安全生产管理人员、从业人员持证上岗率100%；事故隐患整改率100%；安全生产管理制度落实率100%；创建安全标准化达标二级企业；
公司所有部门
2014年全年未发生等级事故，全年无伤亡事故，安全生产控制指标控制在上级规定的范围内
完成任务
2
安全生产综合指标
事故上报及时率100%，安全隐患整改率100%，车辆故障诊断正确率≧90%，车辆修理维护保养合格率98%，车辆维修返工率小于2%，从业人员不遵守操作规程和作业规定违章率≦2%，科技应用率80%。控制环境污染率100%，职业病控制率100%。
公司法人代表、分管安全领导、安技部、综合业务部、财务部
已经基本完成达标资料的收集整理，制定了达标整改措施并进行全年分步整改。
基本落实全年目标
8
车辆二级维护作业管理方面
按规定计划要求完成车辆季度强制维护保养，认真落实国家有关危险品运输车辆定期二级维护保养规定，及时发现各类诱发事故的车辆机械隐患，故障不消除，车辆不出站。加强公司日常车辆隐患排查，重点加强对车辆转向、制动系统、灯光、轮胎等重点部位重点检查，对发现的各类安全故障和机械隐患，必须强制进行维修或更换，直至隐患消除方可车辆出车，严把车辆技术关。
公司法人代表、分管安全领导、安技部、综合业务部、财务部
落实了交通运输部《车辆维护保养管理规定》要求，保证了出厂车辆达到一级完好车，坚决杜绝带病车辆出场，坚决防止了不放心车辆出场，为车辆行驶安全、有效防范了因车辆机械故障诱发的交通事故做好保障。
已经基本实现年度计划内容。
9
加强隐患治理，消除安全隐患，开展安全隐患专项整治活动方面
公司所有部门
安全生产考核指标已细化分解，全年组织了2次安全目标考核，对考核结果进行了公告并予以奖罚兑现。
完成任务
5
加强宣传教育培训，提高安全意识方面
2014年开展从业人员从业人员操作规程竞赛活动，达到规范操作、杜绝不安全生产行为；造就和培养一支专业技能突出、驾驶技能娴熟、遵章守纪的驾驶员队伍。按照计划组织从业人员开展培训教育，重点围绕安全生产标准化达标涉及的内容、交通安全法律法规、典型案例分析、危险品运输驾驶过程危险复杂状况的应急操作知识开展培训，确保做到不漏培、不代培、不缺培。同时对安全教育培训效果进行评价，认真纠正培训走过场的问题。
人员培训率、人员持证率、事故隐患整改率、制度落实率达到规定要求；但安全标准化二级企业正在申报，相关达标资料还在完善之中。
对照达标指标，检查公司与指标存在的差距，积极进行整改，完善达标资料，年底前完成申报工作。
4
分解落实安全生产控制指标
将四项考核控制指标分解细化到相关安全责任书里，制定阶段性控制指标，分半年全年两次对安全生产控制指标完成情况进行跟踪检查，按照目标责任书的奖罚条款，做出奖惩决定。
公司安技部、
已各类安全生产台账和档案已建立，目录和内容基本齐全完整
已经实现计划内容。
12
加强动态科技监控管理
制定车辆动态监管工作制度，加强对车载设备维护，确保上线率；落实监控职责，加强对驾驶员超速、疲劳驾驶、超越电子围栏等诱发事故违法违规行为的提醒和处理
公司法人代表、分管安全领导、安技部、GPS监控室、综合业务部
已经按照要求相关科技运用设备设施及运用监控系统配备到位。
已经实现年度计划内容。
13
强化公司安全文化建设
在从业人员队伍中开展规范操作星级评比活动，积极开展安全生产月活动，大力倡导文明修车、规范操作。对年底做出突出贡献的驾驶员、乘务员、以及安全管理人员予以表彰奖励。
安技部、综合业务部
安全生产宣教活动已经开展，取得了效果；通过广播电视、简报、黑板报、专栏等宣传阵地，对员工进行安全政策法规、安全质量标准化、事故案例分析教育、，培养遵章守纪的自觉性，推进企业安全文化建设。
2014年，公司将及时排查治理安全隐患，建立安全隐患拉网排查、挂牌整改、档案管理、追踪督办等工作机制。企业要落实主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控责任制，经常性开展安全隐患排查，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”建立以安全生产管理人员为主导的隐患整改效果评价和隐患排查治理后续评估制度，确保整改到位。对隐患排查整改不力造成事故的，依法追究相关负责人的责任。对停产整改逾期未完成的不得复产