全套质量控制流程图-经典
产品质量控制流程图 (全图)
流程说明：1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403，《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商；2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》；3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。
入库前固体桶装液体可卸至待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单；7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。
退库程序参照《车间结退料管理规程》SMP-HR-0212；8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部；9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料；10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质量部审核；11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后，仓库才能接收；12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；13.销售应制订运输管理规程；14.销售应填写销售台账，并跟踪客户使用情况，及时向质量部反馈客诉。
15.。
质量控制(QA)工作流程图
质量控制(QA)工作流程图标题：质量控制(QA)工作流程图引言概述：质量控制(QA)工作流程图是一种用于确保产品或者服务质量的工具。
它涵盖了从需求分析到产品发布的整个过程，并通过一系列的步骤和控制点来确保产品或者服务的质量达到预期标准。
本文将详细介绍质量控制(QA)工作流程图的五个部份：需求分析、测试计划、测试执行、缺陷管理和发布。
一、需求分析1.1 确定需求在需求分析阶段，QA团队与相关利益相关者合作，明确产品或者服务的功能、性能和可靠性等需求。
这包括与客户沟通、参考市场调研和竞争分析等。
1.2 制定需求规范QA团队将明确的需求转化为详细的需求规范，包括功能规范、性能规范和可靠性规范等。
这有助于确保开辟人员和测试人员对需求的理解一致。
1.3 需求验证在需求验证阶段，QA团队与开辟人员合作，通过评审、原型验证和用户反馈等方式，确保需求规范的准确性和完整性。
二、测试计划2.1 制定测试策略QA团队根据需求规范和项目特点，制定测试策略，包括测试目标、测试范围、测试方法和测试资源等。
这有助于明确测试的方向和重点。
2.2 制定测试计划基于测试策略，QA团队制定详细的测试计划，包括测试环境的搭建、测试用例的编写和测试数据的准备等。
这有助于确保测试的全面性和可重复性。
2.3 资源分配和进度控制QA团队根据测试计划，合理分配测试资源，并对测试进度进行控制和跟踪，确保测试按计划进行并及时发现和解决问题。
三、测试执行3.1 执行测试用例QA团队根据测试计划，执行测试用例，并记录测试结果。
这包括功能测试、性能测试、安全性测试和兼容性测试等。
测试人员应遵循测试规范和流程，确保测试的准确性和一致性。
3.2 缺陷发现和报告在测试执行过程中，QA团队会发现各种缺陷，并及时报告给开辟人员。
缺陷报告应包括缺陷的详细描述、复现步骤和优先级等信息，以便开辟人员能够快速定位和修复问题。
3.3 缺陷验证和关闭在开辟人员修复缺陷后，QA团队会进行缺陷验证，确保问题已经得到解决。
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图，旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。
以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。
1：产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2：原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3：生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4：产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5：产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6：售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件：本文档涉及以下附件：附件1：产品设计方案附件2：原材料供应合同附件3：生产操作规程和流程控制标准附件4：产品检验和测试方法和标准附件5：产品包装标准附件6：售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释：1：合同：根据法律规定，由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。
2：抽样检验：从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。
3：追溯：根据产品相应的记录和信息，追查产品的生产和销售过程，以确定其质量和合规性。
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制流程图是指为了确保产品或服务的质量符合标准和要求而制定的一系列流程和步骤。
下面是一个标准格式的质量控制流程图的详细描述：1. 流程图概述：质量控制流程图是一个图形化的表示质量控制流程的工具。
它描述了从原材料采购到最终产品交付的整个质量控制过程。
该流程图旨在确保产品或服务在生产过程中的每个关键步骤都经过严格的质量控制，以确保最终产品或服务的质量符合预期标准。
2. 流程图的主要步骤：以下是质量控制流程图的主要步骤，每个步骤都有详细的描述和相关数据：步骤1：原材料采购- 描述：该步骤涉及从供应商处采购原材料，确保原材料的质量符合要求。
- 数据：采购订单号、供应商名称、原材料规格、数量、单价等。
步骤2：入库检验- 描述：在原材料进入生产环节之前，对原材料进行检验，确保其质量符合标准。
- 数据：检验员姓名、检验日期、检验结果（合格/不合格）、检验报告等。
步骤3：生产过程控制- 描述：该步骤涉及对生产过程中的关键环节进行监控和控制，以确保产品质量。
- 数据：生产批次号、生产工艺参数、设备运行状态、生产员工姓名、生产时间等。
步骤4：中间检验- 描述：在生产过程中的关键节点进行中间检验，以确保产品在生产过程中的质量符合要求。
- 数据：检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤5：成品检验- 描述：在产品生产完成后，对成品进行全面的检验，确保产品的质量符合标准。
- 数据：检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤6：包装和标识- 描述：在产品通过质量检验后，对产品进行包装和标识，确保产品在运输和使用过程中的质量不受影响。
- 数据：包装规格、包装材料、标识要求等。
步骤7：出库检验- 描述：在产品出库前，对产品进行最后一次检验，确保产品质量符合要求。
- 数据：检验员姓名、检验日期、检验结果、检验报告等。
步骤8：交付客户- 描述：将产品交付给客户，并确保客户对产品的质量满意。
- 数据：交付日期、客户满意度调查结果等。
全套质量控制流程图---经典
文件编号:备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合［格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单（红）拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单（红）让步接收一j备注：挑选使用|!■n IB I-IQC验货单（红）让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
质量控制(QA)工作流程图
质量控制(QA)工作流程图质量控制(QA)工作流程图概述：质量控制(QA)工作流程图是用于指导质量控制团队开展工作的指南。
该流程图详细描述了质量控制过程中各个环节的任务和责任，以确保产品或服务的质量符合标准和客户的期望。
1.引言1.1 目的本章节描述了该文档的目的和重要性。
1.2 范围本章节说明了该文档适用的范围和适用对象。
1.3 定义本章节了本文档中涉及的核心术语和其定义。
2.质量控制策划2.1 目标和指标本章节描述了质量控制工作的目标和标准。
2.2 质量控制计划本章节介绍了质量控制计划的制定过程和内容，包括质量控制的具体活动和时间计划。
2.3 资源分配本章节说明了质量控制所需的资源，包括人力、物力和技术设备等。
3.质量控制执行3.1 测试策略本章节介绍了测试策略的制定过程和内容，包括根据产品或项目的特性确定测试方法和测试对象。
3.2 质量控制检查点本章节了在质量控制过程中需要注意的关键检查点和质量控制指标。
3.3 质量控制活动本章节详细描述了质量控制的各个活动和任务，包括测试计划、测试用例设计、测试执行、缺陷管理等。
3.4 数据分析与反馈本章节指导如何对测试结果进行数据分析并及时反馈给相关团队和管理层，以支持决策和持续改进。
4.1 质量文档管理本章节说明了质量文档的管理方式和要求，包括文档存储、版本控制和跟踪等。
4.2 缺陷管理本章节介绍了缺陷管理的流程和要求，包括缺陷的报告、跟踪、分析和解决等。
4.3 质量报告本章节描述了质量报告的内容和格式，以及报告的频率和接收人。
5.质量控制结束和改进5.1 项目收尾本章节说明了项目质量控制的收尾工作，包括项目总结、文档归档和经验总结等。
5.2 质量改进本章节介绍了质量改进的方法和工具，以支持持续质量提升。
附件：2.示例测试报告3.示例缺陷报告法律名词及注释：1.法律名词1：注释12.法律名词2：注释23.法律名词3：注释3。
全套质量控制流程图---经典
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知
单
参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1：斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3：方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1：斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
第1
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3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知
单
质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知
单
8
文件编号：
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
质量控制流程图
质量控制流程图质量控制是一个关键的环节，它在产品或服务的生命周期中起着至关重要的作用。
质量控制流程图是一种图形化的方式，用于展示质量控制的各个步骤和流程。
以下是一个标准格式的质量控制流程图，详细描述了质量控制的流程和相关数据。
1. 质量控制流程图概述质量控制流程图是质量管理团队用于指导和监控质量控制活动的重要工具。
它包含了以下几个主要步骤：质量计划、质量保证、质量控制和质量改进。
每个步骤都有特定的任务和相应的数据收集和分析。
2. 质量计划阶段在质量计划阶段，质量管理团队制定质量目标和计划，确定质量控制的关键指标和标准。
这个阶段包括以下步骤：- 确定质量目标：根据产品或服务的要求和客户的需求，制定具体的质量目标，例如产品的准确性、可靠性和性能等。
- 制定质量计划：确定实施质量控制所需的资源、时间和方法。
制定检测和测试的计划，并确定质量控制的责任人和时间表。
3. 质量保证阶段在质量保证阶段，质量管理团队执行质量计划，并确保质量标准得到满足。
这个阶段包括以下步骤：- 资源准备：为质量控制活动准备必要的资源，包括设备、人员和材料等。
- 实施质量控制：根据质量计划中确定的方法和时间表，进行产品或服务的检测、测试和评估。
- 数据收集和分析：收集质量控制活动中产生的数据，并进行统计和分析，以评估产品或服务的质量水平。
4. 质量控制阶段在质量控制阶段，质量管理团队对产品或服务进行实时监控和调整，以确保其符合质量标准。
这个阶段包括以下步骤：- 监控质量：通过抽样和检测等方法，对产品或服务进行监控，以及时发现和纠正质量问题。
- 质量调整：根据质量监控的结果，对生产过程进行调整和改进，以提高产品或服务的质量水平。
- 反馈和报告：及时向相关部门和人员提供质量控制的结果和报告，以便他们了解产品或服务的质量状况。
5. 质量改进阶段在质量改进阶段，质量管理团队根据质量控制的结果和反馈，对质量控制流程进行改进和优化。
这个阶段包括以下步骤：- 分析问题根因：通过数据分析和问题追踪，确定质量问题的根本原因。
质量控制流程图
单元设计
产品家族分类
质量控制流程图 （QCPC）
超市&看板
POU补料系统
标准作业
全面生产维护管 理(TPM)
可视化管理
5S
全员参与
标准
企业质量体系
创建快速、 持续改进的基础
持续改善,消除浪费
为什么使用QCPC？
折返阻碍了工厂中的工作流，导致了生产延迟和成本增加 •机器停工期 •工序 •浪费时间寻找工具 •工具损坏 •丢失材料 •计划变更 •人工或计算机信息错误 •以及其它..... . .
品质折返趋势图（1761889-8）
Chart for 1761889-8
100.0%
95.0% 90.0%
90.6%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
Wk1
Wk2
First Pass Yield Trend
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
对数据进行收集分析,根据80/20原则,筛选出最主要的不良
范例
成本 影响 Impact
可视化系统故 障
尽管传送带堵塞导 致的折返率最高， 但可视化系统故障 导致的影响最严重
传送带堵塞
折返率 持续改善,消除浪费
实施QCPC – 改进
定义
测量
分析
改进
控制
为确定的折返建立一个纠正活动计计时划– 周
1
2
3
职责
可交付的
解决问题的讨论会调查生产量 减少的问题
主管
确定问题范围/解决方案
3 139
1
323 221
全套质量控制流程图---经典
编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
质量反馈通知单
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
采购部联系 工程部协助
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 出货质量控制流程图 责任部门 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工
QC 检验合格成品 包装成品
质量问题点综合表
质量改进目标方向
依
改
据
进
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
每月质量总结
提交总经理审查
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
责任部门 品质部 责任部门 品质部
确定纠正办法并实施 跟踪、验收处理结果 制定预防措施
记录资料存档
NO
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量控制流程图QCFC模板
CONTROL SPECIFICATION 控制规格
SAMPLING QTY /FREQUENCY
抽样数量/频率
CONTROL METHOD 控制方法
RECORD 数据记录
RESP. DEPT. 责任部门
FEEDBACK 反馈
stand for operational process， stand for audit process， stand for the first process， stand for the end
FEEDBACK 反馈
stand for operational process， stand for audit process， stand for the first process， stand for the end
表示一般流程工序，
表示检测监控工序，
表示起始工序，
表示终止工序
13
1
REV 版本
QCFCA
PAGE 页码
of
PRODUCT/PROCESS CONTROL PARAMETER 产品/工序控制参数
CONTROL SPECIFICATION 控制规格
SAMPLING QTY /FREQUENCY
抽样数量/频率
CONTROL METHOD 控制方法
RECORD 数据记录
RESP. DEPT. 责任部门
表示一般流程工序，
表示检测监控工序，
表示起始工序，
表示终止工序
**公司
QCFC
质量控制流程图
MATERIAL 材料
PROCESS S/N 工序流程
PROCESS NAME 工序名称
Remark： *stand for cri2tical process， 备注： *号表示关键控制工序，
质量控制流程表
质量控制流程表
概述
本文档旨在规范研发部门在产品研发过程中的质量控制流程，确保产品质量符合标准并达到客户预期。
流程步骤
需求分析
- 对客户需求进行全面分析，理解客户对产品的期望和需求
- 根据需求分析的结果，制定详细的产品设计方案
- 对方案进行评审，确认方案能够满足客户需求和产品规格要求，同时能够实现高效的研发流程和成本控制
设计开发
- 根据设计方案，进行产品开发
- 在开发过程中，将设计方案与实际开发情况进行比对和验证
- 在完成各个开发阶段后，进行必要的内部评审和审核，确保产品质量符合标准
测试验证
- 对开发完成的产品进行全面测试验证，包括功能测试、性能测试、安全测试等
- 将测试结果同实际需求和设计方案进行比对和验证
- 根据测试结果，对产品进行必要的调整和改进，确保产品质量符合标准
上线发布
- 在完成测试验证后，将产品进行上线发布
- 在发布过程中，对产品进行必要的备份和安全措施，确保稳定性和安全性
- 在上线后，跟踪客户反馈和产品使用情况，对产品进行必要的维护和升级
结论
本文档详细介绍了研发部门在产品研发过程中的质量控制流程，该流程将有助于确保产品质量符合标准，并达到客户预期。
该流程
应该得到研发人员的积极遵守和贯彻实施。
质量控制(QC)流程图
质量控制(QC)流程图引言概述：质量控制（QC）流程图是一种用于管理和监控产品或服务质量的工具。
它通过明确的流程步骤和控制点，确保产品或服务在各个阶段都符合预定的质量标准。
本文将详细介绍QC流程图的五个大点，每个大点包含3-5个小点，以及总结部分。
正文内容：一、需求分析1.1 确定产品或服务的质量标准：明确产品或服务的质量目标，包括性能、可靠性、安全性等方面的要求。
1.2 分析用户需求：与用户沟通，了解他们的需求和期望，将其转化为可量化的质量指标。
1.3 制定测试计划：确定测试的范围、目标和方法，以及测试资源和时间的安排。
1.4 评估风险：识别可能影响质量的风险因素，并制定相应的控制措施。
二、设计阶段2.1 制定设计规范：根据产品或服务的质量标准和用户需求，制定详细的设计规范，包括功能设计、界面设计等方面。
2.2 进行设计评审：邀请相关人员对设计方案进行评审，确保设计符合质量标准和用户需求。
2.3 进行模型测试：根据设计规范制作模型，并进行测试，验证设计的可行性和符合性。
2.4 修订设计：根据测试结果和评审意见，对设计进行修订和改进。
三、开发阶段3.1 编码实现：根据设计规范进行编码实现，并进行单元测试，确保代码的正确性和可靠性。
3.2 进行集成测试：将各个模块进行集成，并进行测试，验证模块之间的协调性和功能的完整性。
3.3 进行系统测试：对整个系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等方面。
3.4 修复缺陷：根据测试结果，修复代码中的缺陷和错误，并进行再次测试，确保问题的解决。
四、交付阶段4.1 进行用户验收测试：邀请用户参与测试，验证产品或服务是否符合他们的需求和期望。
4.2 进行部署和安装：根据用户需求，将产品或服务进行部署和安装，并进行相应的配置和调试。
4.3 进行培训和支持：为用户提供培训，使其能够正确使用产品或服务，并提供日常的技术支持。
五、监控和改进5.1 监控质量指标：通过收集和分析质量指标数据，监控产品或服务的质量水平。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
质量控制(QC)流程图
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录 温湿度记录
试剂、试液配制记录 标准品台账、配制、使用记录 滴定液标定、复标记录 性状、鉴别、检查、含量测定 检验原始记录 各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验 结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具 合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人 处理意见
文件归档
检验报告书 检验台账 不合格品记录
原料、成品、包材留样记录 成品留样观察台账
外
理横粉薄
观
化切末层
性
鉴面显色
状
别显微谱
经
颜微鉴鉴
验
色鉴别 别
鉴
反别
别
应
酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分（
原料、中间 品、成品请验
取样（被授权人员）
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次，每周 50 批次计 化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管：1 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者； 工作态度、操守观念具备职 务相关之工作(操作)及管 理经验经公司评鉴过关者
（硫农有（性 烘
苦残药害水灰 干
杏留残元浸分 法
仁量留素、
、
、量 醇
甲
桃
浸
工程施工质量流程图
一：施工管理工作总程序流程图
二： 工程质量保证体系工作流程图
工程质量控制体系流程图：
工程质量控制程序
1）单位工程质量控制基本程序（图5－1）2）开工基本程序（图5－2）
3）分包单位资格审查基本和序（图5－3）
4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图5－4）
不同意修 改后再报
不同意，清退分包单位
不同意，清退分包单位
同意
5）工程测量放线签认基本程序（图5－5）
6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图5－6）
不合格
合格
合格
7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图5－7） 8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序 （图5－8）
不合格
合格
不合格
合格
9）单位工程验收基本程序（图5－9）
10）工程项目保修阶段验收基本程序（图5－10）
工程进度控制程序（图3－1）
偏离计划
工程成本控制程序
1）工程款支付基本程序（图7－1） 2）竣工结算控制的程序（图7－2）
合同管理的程序
1）工程变更管理的基本程序（图8－1） 2）工误延期管理的基本程序（图8－2）
3）工程洽商控制及签认的基本程序（图8－3） 4）费用索赔管理的基本程序（图8
－4）
5）合同争议调理的基本程序（图8－5） 6）违约处理的基本程序（图8－6）
双方同意 对决定不同意
协商一致
协商不一致
7）工程暂停及复工管理的基本程序（图8－7）
返工。
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来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
精品文档
.
仓管员 IQC 吕质主管
通知检验
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
特采 挑选使用
分析不合格原因
精品文档 材料送检单 IQC 检验报告 IQC 检验报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号： 审核
精品文档 生产计划表
仓库 装配员工
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OKNO 不合格品 Nhomakorabea第 1 页共 1 页
备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。
.
记录存档
第1页共1页
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
.
流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
精品文档
.
1．来料不良品控制流程图：
IQC
来料不良品
精品文档 IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
客户验货
量
问
QC 检验记录表
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
题
处
理
制
单
成
程
品
质
质
量
量
统
统
计
计
作
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
依
改
据
进
综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
涉及部门 编制
文件编号：
精品文档
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
.
IQC
QC/PQC
精品文档
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
.
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
精品文档
.
装配车间 品质部
每一产品按订单号、型号 资料数据收集
精品文档
来料检验
返
车
修
间
问
IQC 检 验 报
退
题
告
料
统
单
计
来
料
质
量 来料问题 操作造成
统
计
数
据
制程检验
巡检
质
成品抽检
精品文档
QC
QC 检验合格成品
装配员工
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
QC
合格来料
特采需挑选来料
装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC 检验记录表
合格
不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
.
每月质量总结
提交总经理审查
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
.
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
精品文档
.
流程名称 责任部门
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
质量反馈通知单
.
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
精品文档
.
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单（红）拒收
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部