大宗材料采购管理制度

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国企大宗采购管理制度范本

国企大宗采购管理制度范本第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称企业）大宗采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。

第二条本规定适用于全国各类国有企业。

第三条本规定所称大宗采购，是指企业以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。

所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。

信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第五条企业董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。

属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。

第六条企业应当建立健全采购管理制度，明确采购部门职责，规范采购程序，保证采购质量，提高采购效益。

第二章采购组织和职责第七条企业应当设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。

第八条采购部门的主要职责：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（三）负责供应商的筛选、评价和管理；（四）监督采购合同的履行；（五）负责采购文件的归档和采购信息的统计分析；（六）配合审计、监察等部门的监督检查。

第三章采购程序第九条采购部门应根据企业需求，编制采购计划和采购方案，报企业领导班子审批。

第十条采购方案应包括采购方式、采购范围、采购预算、采购周期、供应商资格条件、评审标准等内容。

第十一条采购部门应按照采购方案组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。

第十二条采购部门在采购活动中应严格执行采购方案，不得擅自变更采购内容、采购方式和评审标准。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度大宗原材料管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗原材料管理工作，提高原材料利用效率，保障公司生产经营活动正常运转，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗原材料的采购、入库、使用、退库、盘点、报废等所有环节的管理活动。

第三条返回顶部本制度执行所有环节需符合国家法律法规、行业标准以及信用管理诚信原则，并在内部实行严格审核、全面把控。

第四条公司大宗原材料管理工作应遵守节约用材、保护环境、防止污染等要求，实现可持续发展。

第五条相关方面人员应遵守本制度规定，准确、认真执行各项操作流程。

如发生违反本制度的行为，应及时予以纠正并追究相应责任。

第二章采购管理第六条公司采购大宗原材料应经过市场调研、合理制定采购计划，选择合格供应商，确保采购原材料的质量、价格与供货期等符合公司要求。

第七条采购合同应当明确交付时间、数量、价格、质量标准、供方责任等相关条款。

第八条采购合同应经过供需双方确认，并将合同原件归档，供后续流程资料参考。

第九条采购人员应在合理时间内，在货物到达公司前在系统中输入采购订单明细，并确认产品的到货时间和数量。

第十条财务人员应根据采购合同及相关发票向供应商付款，并将资金转账记录保存到系统中。

第三章入库管理第十一条入库应在仓库管理系统内进行，并及时在系统中录入大宗原材料的收货数量、质量等相关信息。

第十二条仓库管理员应记录大宗原材料的数量、质量、不良次品数量等内容，并在收货清单上签字确认。

第十三条入库检验人员应根据采购合同及质量标准对原材料进行质量检验，并在系统中上传检验报告和相应的图片等内容，如发现质量问题，应及时通知采购人员和质量部门进行处理。

第十四条进货单、入库单及发票等全部入库执行过程中的源文件应密封保存，并按照规定期限及时归档。

第四章使用管理第十五条大宗原材料的使用应根据生产计划和实际生产需要进行调配，避免临时的加急加单，减少库存费用和风险。

第十六条大宗原材料的使用需经过生产部门或者主管领导的批准，并在系统内进行领料操作，标记材料的使用情况，并上传相关的生产记录。

大宗采购的管理制度

大宗采购的管理制度第一部分总则为了规范和规划集团公司大宗采购活动，保障公司资金使用和采购合理化，特制定本管理制度。

第二部分大宗采购分类依据采购物品的性质和采购金额大小，大宗采购可分为以下几类：1. 物料采购：涉及公司生产过程或者产品制造的原材料、辅助材料等。

2. 设备采购：用于公司生产设备、办公设备、机械设备等。

3. 劳务采购：用于公司工程、科研项目等的劳务采购。

4. 包工包料采购：涉及到公司施工过程中的材料和劳务。

5. 企业整体采购：整体采购公司所需全部设备、材料等。

第三部分大宗采购流程大宗采购流程分为需求申请、审批、招标、评标、合同签订、履约管理、验收等环节。

1. 需求申请：采购需求发生时，部门填写《采购需求申请单》，说明采购物品的名称、数量、用途、预算等内容，并提交给采购部门审核。

2. 审批：采购部门审核需求申请单，确定采购计划，并报公司领导审批。

3. 招标：根据采购物品的性质和金额，决定是否进行公开招标或者邀请招标。

制定招标文件，发布招标公告，组织供应商报名。

4. 评标：对报名供应商进行资格审查，评分标准包括价格、质量、服务等，确定中标供应商。

5. 合同签订：和中标供应商签订采购合同，明确供货时间、价格、质量要求等条款。

6. 履约管理：跟踪供应商的履约情况，确保按照合同条款履行义务。

7. 验收：采购物品送达后，质量检验合格后进行验收，并移交使用部门。

第四部分大宗采购管理要求1. 制定完善的大宗采购管理制度，明确大宗采购流程和责任。

2. 采购部门要根据实际情况，合理制定采购计划和预算，确保采购活动的合理性和经济性。

3. 严格执行大宗采购流程，不得擅自变更采购计划和合同。

4. 需要保护公司商业秘密，加强对供应商的资质审查和合同管理。

5. 采购部门要与财务、法务等部门充分沟通，确保采购活动的合规性。

第五部分大宗采购风险控制1. 经济风险：采购物品价格波动风险，应制定采购价格风险管理措施。

2. 质量风险：采购物品质量问题可能影响公司生产和运营，要对供应商进行质量管理评估。

大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标管理制度方案一、制度目的本制度旨在规范大宗物资采购招标管理，确保招标、评标、中标过程的公开、公正、透明，保障企业采购资金安全，提高物资采购质量、节约采购成本，促进企业经济效益的提高，规范企业物资采购管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴等在企业大宗物资采购招标及后续管理工作中的行为规范。

三、重要术语1、大宗物资：指单位成本较高、采购量大、需求频繁的物资，如机械设备、原材料、大型营建物资等。

2、采购招标：指企业为获取大宗物资的供应商，依据国家有关规定和本公司的实际情况，组织供应商进行公开、公正、透明的竞争的过程。

3、招标公告：为向竞争者公告采购招标的事宜，并使供应商了解在招标文件中规定的目标和条件，明确标的物、要求、报价及投标有效期等。

4、招标文件：采购人按照有关法律法规和有关规定，制定的有关竞争性招标的文件，其中包括了标的物的技术规格、技术要求、质量保证要求、合同履行时间、采购人采购流程等。

5、投标文件：供应商向采购人提交的书面或电子文档，用于表明竞标人有能力供应标的物、符合采购人要求以及愿意按招标文件规定的条件签订合同的文件。

6、评标：采购人按照招标文件的要求，对投标人资格、投标单价以及其他投标条件进行综合评定的过程。

7、中标：采购人依照采购文件所赋予的权利，经过评标后决定以中标人为供应商签订采购合同的过程。

四、制度内容1、采购招标制度（1）采购招标范围公司对涉及大宗物资采购，需进行公开竞标的采购活动，应由公司专门制定招标管理计划，并于规定时间向社会公开公告。

（2）招标文件制定公司应根据实际采购需要，制定招标文件，招标文件应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购代理机构规定》等相关法律法规及政策的要求，招标文件内容应当包括：标的物的名称、品种、数量、技术性能、质量标准、供货期限、价格、支付方式、供应商资格要求、投标文件的编写和提交要求等。

（3）招标公告发布公司应当在适当媒体上发布《采购招标公告》并在公司公告栏内公示招标文件，招标公告应明确招标要求、标的物情况、投标截止时间等与采购有关的要求。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。

1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。

具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料，通常以大宗采购的方式进行采购。

大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节，保障企业生产运营的正常进行，实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。

二、采购管理1. 采购计划制定（1）根据生产计划和销售情况，制定大宗原材料的采购计划，并依据采购计划合理安排采购时间和数量。

（2）考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商的评估和选择。

2. 采购合同签订（1）制定采购合同，明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求，并签订双方协议。

（2）对采购供应商进行信用评估，确保供应商的信誉和合作能力，保障采购的顺利进行。

3. 采购执行和监控（1）严格按照采购计划执行采购，确保采购数量和质量的符合要求。

（2）及时与供应商进行沟通和协商，协调解决采购中的问题和异常情况，保障采购进度。

4. 采购评估与反馈（1）对采购过程进行评估与监控，及时发现和解决问题，提高采购执行效率和品质。

（2）总结采购经验，形成采购反馈报告，对供应商进行绩效评估，为今后采购提供参考和借鉴。

三、入库管理1. 入库检查（1）对采购的大宗原材料进行验收检查，确认数量、品质和规格是否符合采购要求。

（2）对入库原材料进行记录和标识，确保原材料的追溯和管理的可追溯性。

2. 入库登记（1）对验收合格的原材料进行入库登记，登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。

（2）将入库登记信息录入管理系统，实现原材料的自动化管理和追踪。

3. 入库存储（1）把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放，确保库房的整洁和有序。

（2）对存放原材料进行定期检查和保养，保证原材料的质量和安全。

四、出库管理1. 出库申请（1）生产部门根据生产计划和物料需求，向仓库提出出库申请。

（2）出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程嘿，伙计们！今天我们来聊聊贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程。

别看这事儿挺专业的，其实咱们老百姓也能听得懂。

那就让我们一起来看看吧！咱们要明白什么是大宗物资采购。

大宗物资采购就是指贸易公司在一定时间内，从供应商那里购买大量的同一种物资。

这些物资可能是建筑材料、设备、原材料等等。

咱们可以把这个过程想象成一个大超市，贸易公司是超市的老板，供应商是超市的货架，而我们买的东西就是货架上的物品。

贸易公司为什么要制定大宗物资采购的管理制度及流程呢？原因很简单，就是为了保证采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率。

咱们在日常生活中，买东西的时候也要看看商家有没有完善的管理制度和流程，这样才能买到物美价廉的东西，对吧？我们来看看贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程都有哪些环节。

一般来说，这个过程可以分为以下几个步骤：1. 需求分析：贸易公司首先要根据自己的生产经营计划，确定需要采购的大宗物资种类、数量、质量等信息。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要先看看自己需要什么，有没有什么特别的要求。

2. 供应商选择：在确定了采购需求之后，贸易公司就需要寻找合适的供应商。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要看哪个货架的商品最合适、价格最优惠。

贸易公司可以通过网络、招标、询价等方式来寻找供应商。

3. 谈判与合同签订：找到合适的供应商之后，贸易公司就需要与供应商进行谈判，确定采购的价格、交货时间、质量标准等内容。

谈判成功后，双方就会签订采购合同。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要讨价还价，最后拿到一个满意的价格和合同。

4. 订单下达与跟踪：签订合同之后，贸易公司就会向供应商下达采购订单。

在订单执行过程中，贸易公司还需要对订单进行跟踪，确保供应商按照约定的时间、数量、质量等要求交货。

这个环节就像是我们在超市里买东西时，要记得付款，还要确认收到的商品是否符合要求。

5. 货物验收与入库：供应商交货后，贸易公司需要对货物进行验收，确保质量合格。

材料采购管理制度3篇

材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。

下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。

材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。

通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。

供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。

对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

学校大宗物品采购制度3篇

学校大宗物品采购制度3篇学校大宗物品采购制度篇1为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。

一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。

采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。

二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。

三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。

部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。

四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。

采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。

五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。

六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。

七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。

验收包括实物验收和技术验收。

实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。

技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。

对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。

八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。

严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。

九、本办法由学校后勤处负责解释。

学校大宗物品采购制度篇2为了进一步强化学校经费支出管理，制止浪费，规范物品采购行为，提高资金的使用效益，特制订本采购制度。

幼儿园大宗物品采购制度(3篇)

幼儿园大宗物品采购制度第一章总则第一条为规范和管理幼儿园大宗物品采购工作, 加强财务控制, 提高采购效率, 提升采购管理水平, 特制定《幼儿园大宗物品采购制度》。

第二条幼儿园大宗物品采购制度适用于我园所有大宗物品的采购工作。

第三条幼儿园大宗物品采购包括固定资产类物品、器械设备、耗材、日常办公用品等。

第四条幼儿园大宗物品采购以经济效益为原则, 保证采购质量, 控制采购成本, 并确保采购程序公开透明、公平公正。

第五条幼儿园管理层负责整体采购决策, 物资管理部门负责具体采购工作的组织与实施。

第六条幼儿园大宗物品采购工作应遵循科学、合理、公正、透明的原则, 实行“谁用谁知道, 谁发出谁负责”的制度。

第二章采购程序第七条幼儿园大宗物品采购程序包括需求提出、需求审批、招标公告、招标文件编制、采购招标、评标、合同签订以及验收等环节。

第八条需求提出：各部门提出大宗物品采购需求时, 应填写《幼儿园大宗物品采购申请单》, 详细说明需求物品名称、规格、数量、用途、预算金额等。

第九条需求审批：采购部门收到申请后, 应进行需求审批, 并提交给管理层审批。

第十条招标公告：经过审批后, 采购部门应在合适的媒体上刊登招标公告, 或者通过其他适当的方式发布。

第十一条招标文件编制：采购部门在招标公告发布后, 应及时编制招标文件。

招标文件应包括招标公告、招标要求、招标投标说明、评标方法等内容。

第十二条采购招标：招标文件发布后, 采购部门应组织采购招标工作, 吸引符合条件的供应商参与投标。

第十三条评标：评标工作应由采购部门组织, 评标委员会由相关部门人员组成, 根据事先确定的评标方法进行评标。

第十四条合同签订：经过评标并确定供应商后, 采购部门应与供应商签订采购合同, 并明确交付日期和采购金额等细节。

第十五条验收：供应商交付物品后, 采购部门应组织验收工作,并按照验收标准和要求进行验收。

第三章供应商管理第十六条幼儿园应建立供应商管理制度, 对供应商进行评估、选择和管理。

医院大宗物资采购管理制度

一、目的为规范医院大宗物资采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院大宗物资的采购活动，包括但不限于以下物资：1. 医疗设备、医疗耗材、药品、试剂等；2. 办公用品、家具、电器、设备配件等；3. 维修材料、清洁用品、食品等；4. 其他大宗物资。

三、组织机构及职责1. 成立医院大宗物资采购领导小组，负责制定采购政策、监督采购过程、协调解决采购中的重大问题。

2. 设立医院大宗物资采购办公室，负责采购计划的编制、采购流程的组织实施、采购合同的签订及履行等工作。

3. 各相关部门按照职责分工，配合采购办公室做好采购工作。

四、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《医院大宗物资采购需求申报表》。

2. 采购计划编制：采购办公室根据需求申报，编制采购计划，报领导小组审批。

3. 供应商选择：采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

4. 合同签订：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

5. 采购实施：供应商按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同。

6. 质量验收：采购办公室组织相关部门对采购物资进行质量验收。

7. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。

五、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

2. 质量优先：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务良好的供应商。

3. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。

4. 采购效率：提高采购效率，确保采购物资及时到位。

六、监督与考核1. 采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购工作规范有序。

2. 采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。

3. 对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

七、附则1. 本制度由医院大宗物资采购领导小组负责解释。

大宗商品采购制度范本

大宗商品采购制度范本一、总则第一条为规范大宗商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条大宗商品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第三条大宗商品采购范围包括：能源商品、基础原材料、农副产品等，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。

第四条大宗商品采购应严格执行国家价格政策和行业标准，确保采购价格的合理性。

第五条大宗商品采购应注重环境保护和可持续发展，积极推广绿色、低碳、环保的采购品种。

二、采购组织与管理第六条大宗商品采购应成立专门采购部门，负责采购计划的制定、采购文件的编制、采购过程的组织和管理等工作。

第七条采购部门应根据市场需求和供应情况，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。

第八条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购合同等，确保采购文件的合法性和合规性。

第九条采购过程应遵循招投标、竞争性谈判、单一来源等采购方式，公开选择供应商，确保采购过程的公开性和透明度。

第十条采购部门应建立健全采购档案管理制度，保存采购过程中的相关文件和资料，以备查阅和审计。

三、采购执行与监督第十一条采购部门应按照采购文件确定的要求，与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。

第十二条采购部门应负责采购合同的履行，确保采购商品的质量和数量符合合同要求。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和审查，建立健全供应商管理制度，确保供应商的合法性和信誉度。

第十四条采购过程应接受审计、监察等部门的监督，确保采购行为的合法性和合规性。

四、价格管理与结算第十五条大宗商品采购价格应按照国家价格政策和市场行情进行管理，确保采购价格的合理性。

第十六条采购部门应建立价格监测和预警机制，及时掌握市场价格变化，合理调整采购价格。

第十七条采购部门应与供应商签订长期或短期采购合同，根据市场情况约定价格调整机制，降低采购风险。

学校大宗物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校大宗物资的采购活动，包括但不限于教材、教学设备、办公设备、家具、装饰材料、维修材料等。

第三条学校大宗物资采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开，确保所有参与方公平竞争。

2. 公平公正原则：采购活动公正无私，避免徇私舞弊。

3. 依法合规原则：采购活动严格遵守国家法律法规和学校相关规定。

4. 节约高效原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购效率。

第二章采购程序第四条采购申请1. 学校各部门根据实际需求，填写《学校大宗物资采购申请表》，明确采购项目、数量、规格、预算等信息。

2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。

第五条采购审批1. 学校采购管理部门对采购申请进行审核，必要时可组织专家进行评估。

2. 采购金额在规定范围内的，由采购管理部门负责人审批；超过规定范围的，由学校领导审批。

第六条采购方式1. 公开招标：对于采购金额较大的大宗物资，采用公开招标方式进行采购。

2. 竞争性谈判：对于采购金额较小或市场供应不足的大宗物资，可采用竞争性谈判方式。

3. 直接采购：对于紧急或特殊需求的物资，经学校领导批准后，可采用直接采购方式。

第七条采购执行1. 采购管理部门根据审批结果，组织采购活动，签订采购合同。

2. 采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同内容报送学校财务部门。

第八条采购验收1. 采购物资到货后，由采购管理部门组织验收，确保物资质量符合要求。

2. 验收合格后，由采购管理部门办理入库手续。

第三章监督管理第九条学校设立大宗物资采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。

第十条采购管理部门应定期向学校领导汇报采购工作情况，接受监督。

第十一条任何单位和个人对违反本制度的行为，均有权向学校领导或相关部门举报。

第四章附则第十二条本制度由学校采购管理部门负责解释。

大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程，确保采购活动的合规性、透明性和效率性，最大程度保障公司利益。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。

1.3 定义1.大宗物资：指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

2.采购部门：指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。

二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求，填写采购申请，包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。

2.采购部门确认采购需求，进行初步评估和需求核实。

2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价，比较报价及产品质量、售后服务等方面。

2.经过综合评估，确定供应商并签订采购合同。

2.3 订购与验收1.签订合同后，采购部门按合同约定支付货款，跟踪物资生产、运输情况。

2.收到物资后进行验收，确认物资数量、质量无误后入库。

三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作，对采购活动承担全面责任。

2.各部门应按规定程序提出采购需求，配合采购部门开展相关工作。

3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等。

2.档案应分类存档，并定期进行归档和备份。

四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度，保护公司商业秘密和供应商敏感信息。

2.不得私自泄露采购信息，确保采购活动的保密性。

4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中，应遵守知识产权法律法规，保护供应商的知识产权。

2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。

五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素，采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。

2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。

5.2 制度修订本制度如有需要修订，应经公司相关部门审批并通知全体员工。

大宗采购管理制度

某某某（集团）有限公司大宗采购管理制度二零一八年五月目录第一章总则 (1)第二章大宗采购方式 (1)第三章大宗原辅材料采购 (3)第四章采购执行监督检查 (4)第五章附则 (5)附录 (6)附录A（规范性附录流程图）................................................................ 错误!未定义书签。

附录B（规范性附录表样格式）. (7)第一章总则第一条目的为规范某某某（集团）有限公司的大宗采购管理工作，保证采购质量，控制采购成本，保护集团及采购活动当事人的合法权益，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团总部及各下属公司。

第三条术语和定义(一)大宗采购是指单项合同估算价在50万元人民币以上的物资、设备、工程及服务采购。

(二)询价比选是指通过向指定供应商发布询价书，邀请其报价和参与竞争性谈判，并根据谈判结果择优确定供应商的采购活动。

第四条本制度依据的流程1.大宗原辅材料采购审批流程（见附录A.1）2.采购执行监督检查流程（见附录A.2）第二章大宗采购方式第五条集团总部及各下属公司的大宗采购原则上必须进行招标，按照集团《招标管理制度》执行，确实不适宜招标的需采取询价比选方式采购。

第六条所有的大宗采购必须报集团采购管理中心审核，相关领导审批后方可实施。

第七条采用询价比选方式采购时，必须具备以下条件：(一)采购项目根据集团招标采购规定，无需采用招标方式；(二)采购所需的资金已落实；(三)有不少于两家的供应商可供选择。

第八条询价比选采购管理规定(一)凡属询价比选采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象（确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况除外）；(二)凡属合约采购项目，采购部门依合约之价格核价、下单，不需另外询价。

合约条件发生重大变化除外；(三)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；(四)凡属可作成本分析之采购项目，采购部门应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；(五)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；(六)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

大宗物品采购工作制度

大宗物品采购工作制度一、目的和原则1.1 本制度旨在规范大宗物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，维护企业利益。

1.2 采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和诚信性。

1.3 采购工作应根据国家法律法规和企业的相关规定，严格执行采购程序，确保采购活动的顺利进行。

二、采购范围和标准2.1 大宗物品采购范围包括：原材料、设备、仪器、图书、教材、药品、原材料等。

2.2 大宗物品采购的标准：价格在1万元以上的物品。

三、采购程序3.1 采购计划3.1.1 各部门根据实际需要，提出大宗物品采购计划，包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等。

3.1.2 采购计划经部门负责人审核后，提交给采购部门。

3.2 采购审批3.2.1 采购部门对采购计划进行审核，审核通过后，提交给分管领导审批。

3.2.2 分管领导审批通过后，将采购计划提交给总经理审批。

3.2.3 总经理审批通过后，采购部门负责组织实施采购。

3.3 采购方式3.3.1 大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。

3.3.2 一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购；三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。

3.4 采购实施3.4.1 采购部门根据采购计划和采购方式，组织采购活动。

3.4.2 采购人员应根据采购要求，选择合适的供应商，进行询价、比价、谈判等采购活动。

3.4.3 采购人员应详细记录采购过程，包括供应商的选择、采购价格、采购数量等，并保留相关凭证。

3.5 验收和付款3.5.1 采购物品到达后，由采购部门和使用部门共同进行验收，验收合格后，办理付款手续。

3.5.2 采购部门应按照合同约定，及时支付采购款项。

四、监管和考核4.1 采购部门应建立健全采购档案管理制度，保存采购过程中的相关资料，便于查阅和审计。

4.2 审计部门应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为，发挥规模优势, 降低运营成本，保障有效供给,根据国家有关法律法规和公司有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制.第四条公司物资采购管理遵循以下原则：(一)服务生产经营，保障物资供给；(二)坚持集中采购，发挥规模优势；(三)规范采购行为,实行阳光采购;(四)统一信息平台，推行网上采购.第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：(一)组织制订公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制公司物资采购业务计划；(四)协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

(三)负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；(二)负责物资供应商推荐和考核工作；第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。

第九条公司实行供应商准入制度。

供应商准入必须具备以下基本条件:(一)具有法人资格；(二)具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；(三)具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；(四)公司要求具备的其它条件.第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

食品事业部大宗材料采购管理制度

食品事业部大宗材料采购管理制度管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下食品事业部大宗材料采购管理制度文章，希望您撰写材料采购,大宗,事业部,管理制度相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:食品事业部大宗材料采购管理制度中国食品休闲食品事业部管理制度中国食品休闲食品事业部大宗材料采购管理制度第一章总则第一条为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

第二条本制度仅适用于本公司大宗材料采购。

本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第二章原则第三条大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

第四条公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：组长：总经理副组长：采购主管副总经理、财务总监小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员第五条采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

第六条小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容第七条采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。

文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。

对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

第八条各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

第九条财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

第十条采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。

大宗材料采购管理制度

第一章总则一、目的规范大宗材料采购程序，保证材料保质如期进场，节约采购成本。

二、适用范围建设公司三、人员职责1.资材部职责：1.1编制拟选供应商对比表，上报审批；1.2确认后进行供货合同编制并上报审批；1.3合同执行情况跟踪；1.4 负责不合格材料退场。

2.项目部职责：2．1 项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单；2．2 项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。

第二章材料采购程序及原则一、采购原则1.材料采购必须遵循“三比” 、“五不购”、“三保”、“四快”原则：1.1三比：就是比质、比价、比运距，在同等质量的前提下，对比价格准确，择优采购；1.2 五不购原则：1.2.1没有计划未经领导批准不购；1.2.2质量不合格价格不适宜者不购；1.2.3库房内可以代替或加工改制者不购；1.2.4 近处有的不到远处购；1.2.5 库房有积压的不购。

1.3三保原则：1.3.1保证工程施工计划时间要求；1.3.2保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求；1.3.3保证材料采购成本低于计划价格。

1.4四快：①快采购②快提运③快入库④快挂帐。

2需退回厂家的材料应妥善保管，并及时办理退货手续。

二、采购程序1.拟选供应商三家对比表的填写上报：2.1拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求，付款条件优越，否则供应商不得列入对比表；2.2资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用，如果是甲方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明；2.3对比表的编制、供应商的选择，项目必须认真对待，如果出现未经公司批准的三家对比，擅自采购材料设备，经后补对比后有正数差价的，其差价由责任人承担；2.采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同；3.编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。

三、采购依据大宗材料的采购种类如下:。