变更管理制度

1 目的

为对所有的变更及由变更所带来的风险进行控制，控制和减小由于新的

产品、过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的影响，特制定本程序。

2 适用范围

本公司控制下的员工以及和公司利益相关的其他相关方。

3 职责

3.1品管部：是本程序的归口管理部门，负责规定变更的管理要求，并具体负责

《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理；负责本部门主管的文件的变更管理。

3.2 人力资源部：负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职业健康安全风险

的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控制。

3.3 项目部：负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引起的风险管理与控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。

3.4 工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。

3.5 行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。

3.6 其他部门：负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起的风险的管理与控制。

4 工作程序

4.1 变更分类

典型的变更包括但不限于：

a) 管理变更，主要包括；

—法律、法规和标准的变更；

—机构、人员的变更；

—职业健康安全管理体系文件的变更；

—工作程序、管理制度的变更等。

b) 设备设施变更，主要包括：

—设备设施的更新、改造；

—健康、安全与环境设施的变更；

—更换与原设备不同的设备和配件；

—临时增加的设备设施；

—材料替换等。

c) 工艺、技术变更，主要包括：

—重大设计工艺、施工方案、制造工艺的变更；

—操作规程的变更。

d）知识的变更，主要包括：

—有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更；

—知识和技术的发展。

4.2 变更管理

4.2.1 对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、控制应按《危害因素识别与

风险评价控制程序》执行。

4.2.2 人员、组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。

4.2.3 设备设施的变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执行。

4.2.4 重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应按《工艺变更管理

程序执行》。

4.2.5 体系相关文件的变更应按《文件控制管理程序》执行。

4.2.6 法律法规和其他要求的变更应按《法律法规要求和其他要求管理程序》执行。

4.2.7 有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术

的发展的变更按《知识管理程序》执行。

4.2.7 其它变更

由变更所在单位提出变更申请，填写《变更申请单》，制定变更方案，识别和评价变更可能引起的风险，制定相应的控制和削减措施，上报主管领导审批后实施。

4.3 变更风险评估

所有变更在实施前，均需要对变更导致的风险进行评审确认，相关变更责任部门

均需在《变更评审记录》单上签名确认。

4.4 变更的验证和监测

所有的变更实施后，应对变更的效果进行验证和监测，以确保所采用的方法适合于职业健康安全环境绩效的改进。

4.5 体系文件变更，按《文件控制管理程序》执行，由变更主管部门填写《文件变更通知单》，其它变更过程，由变更主管部门填写《变更记录表》。

4.6 变更信息应传递到所有需要知道此项变更的单位。

5 相关文件

5.1 《危害因素识别与风险评价控制管理程序》

5.2 《基础设施和环境控制程序》

5.3 《事件、不符合和纠正措施管理程序》

5.4 《文件控制管理程序》

5.5 《人员管理程序》

5.6 《法律法规要求和其他要求管理程序》

5.7 《工艺变更管理程序》

5.8 《知识管理程序》

5.9 《设备管理办法》

6 记录文件

6.1 《变更申请表》

6.2 《变更通知单》

6.3 《变更风险评审记录》