04-财务部ISO22000内审检查表
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【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)
6.1 资源提供
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
ISO22000内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
ISO20000内审检查表
见服务报告矩阵
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
(财务内部审计)iso内审检查表(页)(1)
√√
◆是否设置了必要的可测量参数？
√
◆是否制定了实施目标和指标的方案？
√
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？
√
◆是否明确了执行部门和负责人？
√
√
◆是否已向有关人员传达？
√
◆有关人员是否清楚？
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
√
√
◆目标和指标是否定期评审、修订
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针？
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
√
◆各类人员是否明关系？
4.4.2
◆是否确定了对环境影响很大的
◆对人中的能力要求，是否包括对教育、培训
√
培训、意识和能
各类人员的能力要求
和经历的要求？
力
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考
√
核？人员的安排是否满足要求？
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆培训需求量如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境因素的
◆由谁负责？
√
√
法律与其他要求
◆做得如何？
√
◆如何向员工和其他相关方传达
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
◆是否设置了必要的可测量参数？
√
◆是否制定了实施目标和指标的方案？
√
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？
√
◆是否明确了执行部门和负责人？
√
√
◆是否已向有关人员传达？
√
◆有关人员是否清楚？
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
√
√
◆目标和指标是否定期评审、修订
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针？
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
√
◆各类人员是否明关系？
4.4.2
◆是否确定了对环境影响很大的
◆对人中的能力要求，是否包括对教育、培训
√
培训、意识和能
各类人员的能力要求
和经历的要求？
力
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考
√
核？人员的安排是否满足要求？
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆培训需求量如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境因素的
◆由谁负责？
√
√
法律与其他要求
◆做得如何？
√
◆如何向员工和其他相关方传达
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
ISO20000信息技术服务管理体系内部审核检查表
2.组织是否对能力进行策划？包括：
a) 基于服务需求，当前和预测的能力；
b) 对约定的服务等级目标、服务可用性、服务连续性要求的预期影响；
c) 能力变更的时间跨度和阀值。
3.组织是否提供充分的容量满足商定的容量和性能要求？组织是否监视能力的使用、分析能力和性能数据和识别改进机会？
8.5.1.1 变更管理方针
5.服务管理目标是否予以监视？
6.服务管理目标是否予以沟通？
7.服务管理目标是否适当时更新？
8.组织是否保留有关服务管理目标的成文信息？
6.2.2
策划实现目标
1.在策划如实现服务管理目标时，组织是否确定要做什么？需要什么资源？由谁负责？什么时候完成？如何评价结果？
6.3
策划服务管理体系
1.组织是否制定、实施和维护服务管理计划？
3.组织是否策划应对风险和机遇的措施及优先级？策划如何将这些措施整合到服务管理体系过程中，并予以实现？策划如何评价这些措施的有效性？
6.2.1
制定目标
1.组织是否在相关职能和层级上制定服务管理目标？
2.服务管理目标是否与服务管理方针保持一致？
3.服务管理目标是否可测量？
4.服务管理目标是否考虑适用的要求？
5.组织是否按照策划的时间间隔，基于对服务的客户进行抽样，调查客户满意度？是否对结果进行分析和评审以识别改进机会？
6.服务投诉是否予以记录、管理直至关闭和报告。当服务投诉通过正常渠道得不到解决，是否升级处理？
8.3.3
服务级别管理
1.组织是否与客户约定交付的服务？
2.对于所交付的每项服务，组织是否基于服务要求与客户协商确定一个或多个服务级别协议（SLAs）？服务级别协议是否包括服务级别目标，工作量和例外情况？
a) 基于服务需求，当前和预测的能力；
b) 对约定的服务等级目标、服务可用性、服务连续性要求的预期影响；
c) 能力变更的时间跨度和阀值。
3.组织是否提供充分的容量满足商定的容量和性能要求？组织是否监视能力的使用、分析能力和性能数据和识别改进机会？
8.5.1.1 变更管理方针
5.服务管理目标是否予以监视？
6.服务管理目标是否予以沟通？
7.服务管理目标是否适当时更新？
8.组织是否保留有关服务管理目标的成文信息？
6.2.2
策划实现目标
1.在策划如实现服务管理目标时，组织是否确定要做什么？需要什么资源？由谁负责？什么时候完成？如何评价结果？
6.3
策划服务管理体系
1.组织是否制定、实施和维护服务管理计划？
3.组织是否策划应对风险和机遇的措施及优先级？策划如何将这些措施整合到服务管理体系过程中，并予以实现？策划如何评价这些措施的有效性？
6.2.1
制定目标
1.组织是否在相关职能和层级上制定服务管理目标？
2.服务管理目标是否与服务管理方针保持一致？
3.服务管理目标是否可测量？
4.服务管理目标是否考虑适用的要求？
5.组织是否按照策划的时间间隔，基于对服务的客户进行抽样，调查客户满意度？是否对结果进行分析和评审以识别改进机会？
6.服务投诉是否予以记录、管理直至关闭和报告。当服务投诉通过正常渠道得不到解决，是否升级处理？
8.3.3
服务级别管理
1.组织是否与客户约定交付的服务？
2.对于所交付的每项服务，组织是否基于服务要求与客户协商确定一个或多个服务级别协议（SLAs）？服务级别协议是否包括服务级别目标，工作量和例外情况？
ISO(FSSC)22000内审检查表
ISO(FSSC)22000内审检查表FSSC内审检查表SEC.1标准条款 4.1被审核部门：最高管理层检查项目：识别了组织内外部环境检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素？是否策划了识别利益相关方？改写：本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了充分考虑，并且是否策划了识别利益相关方的计划。
标准条款 4.2被审核部门：最高管理层检查项目：对相关方的需求和期望检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否了解利益相关方的要求如何体现？改写：本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求，并且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。
标准条款 4.3被审核部门：最高管理层检查项目：确定食品安全管理体系的范围检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否对食品安全管理体系确定了范围？食品安全管理体系管理的过程有是否被建立？改写：本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范围，并且是否建立了相应的管理过程。
标准条款 4.4被审核部门：最高管理层检查项目：食品安全管理体系及其过程检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？改写：本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安全方针和目标，并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执行。
标准条款 5.1被审核部门：最高管理层检查项目：承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何开展以顾客为关注焦点如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？改写：本部分检查组织是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求和法律法规的要求传达到各阶层，并且各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。
ISO22000内审检查表完整版
销毁？
◆ 现行记录是否完整？能否提供足
够信息？信息是否可靠、可见证？
√ √
√ √√
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法 提问
文件 现场 查阅 检查
5.7 应急准备和 ◆ 行政部在应急准备和响应
响应
中的作用
◆ 行政部在应急准备和响应中的作用 √ √
JSD-2-04 是什么？执行得如何？
4.2.2 文件控制 ◆ 作废文件的管理
是否 适用
√
参考文件
审核内容及方法
提问
◆各类外来文件，有无经过接收部门 的确认（确认时加盖“外来文件”确 认章）？
文件 现场 查阅 检查
√
◆ 行政部是否做好了外来文件的登
√
记、编号、发放工作？
√
◆ 作废文件原稿是否加盖了红色保 √
留之“作废文件”印章？
4.2.2 文件控制 ◆ 文件的定期评审 4.2.3 记录控制 ◆ 记录管理的实况
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法
◆
前提方案中有提哪问些条款是由行政部
文件 查阅
现场 检查
执行的？
前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的前
√
制程序
提方案中的有关条款？
（注：应就前提方案中涉及行政部的 条款一一提问，并通过现场的观察、 抽查，验证其执行情况）
7.5 操作性前提 ◆ 操作性前提方案对行政部 方案的建立 的要求
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
√√ √
◆ 行政部是否将火灾时疏散的路线和
√
集合地点张贴在厂房、办公室显要位
ISO22000内审检查表
□是□否
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表
是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 组织如何确定顾客的要求？ 顾客要求是否形成了文件？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
ISO20000-内部审检查表-模板
内审检查表受审核方：XXX有限公司组别/审核员：A组:XX、XX、XXB组: XXX、XXX、XX审核日期： 20XX-X-X 注意观察并适当记录以下证据：♦会见人员♦过程策划证据（文件、输入、输出、活动、控制、资源要求是否明确，所有者）♦过程活动和控制实施情况（活动符合性证据、资源配备情况和维护情况）♦过程控制，效果及改进情况（过程监控测量情况，是否达到目标，有无改进需要，改进的策划实施）♦过程接口运作情况（本过程与其它过程的关系，含配合及支持，过程内各部门之间配合是否顺畅）4 服务管理体系总要求4.1 管理职责4.3 文件管理4.4 资源管理4.5 建立和改进SMS5 设计和转换新的或变更的服务6 服务交付过程6.1 服务级别管理6.2 服务报告6.3 服务的连续性和可用性管理6.4 服务的预算及核算管理6.5 能力管理根据《服务级别协议》及对应《能力计划》检查：1）是否识别和应用了方法、程序和技术，以：监视服务能力调节服务性能提供适当的能力2）能力管理是否包括以下内容：预计的未来业务需求新技术、技能和升级的预期的影响内部变更的影响服务升级的时间表、限度和成本当前能力和绩效要求预测的能力和绩效要求预测分析所需的数据和过程6.6 信息安全管理信息安全有关活动1）是否分配了以下职责：维护信息安全策略协调实施信息安全策略提供信息安全风险评估的专业意见提供实施控制的意见2）是否具有适当的安全控制以：实施信息安全策略的要求管理与服务或系统访问相关的风险3）检查信息安全事件处理，在事件发生后，是否按照事件管理程序尽快报告安全事件？4）安全控制是否形成文件？5）安全控制文档是否描述以下内容：控制相关的风险控制的操作方式控制的维护6）第三方访问系统的安排是否基于正式协议，协议中应7 关系流程7.1 业务关系管理７.2供应商管理８解决过程8.1 事件和服务请求管理8.2 问题管理活动1）是否建立了识别、最小化或避免服务问题的影响的程序？2）可以消除错误和预防事件的建议性变更和改进是否提交变更管理？3）在组织的业务需求方面，是否评估了问题的影响和紧急程度？4）解决问题的优先级是否基于问题影响和紧急程序的评估？5）问题关闭过程是否确保：准确记录解决问题的细节对问题的原因进行分类，便于分析客户和支持人员了解解决方法客户接受成功的解决方法所有争议调整到适当的管理级别中6）在解决所有重大问题或管理不善的问题后是否进行问题评审？7）是否分析问题以发现趋势、事件故障、重复发生的问题、培训需求和可以预防事件或问题再发生的其它原因？8）问题管理人员是否可获得事件、维护和其它适当的记录？9 控制流程9.1 配置管理控制、报告与审核抽查《配置审计报告》，验证：1）是否为管理编制准确的定期配置报告？2）物理设施或软件库的内容是否与配置管理数据库的记录相匹配？3）配置审计的程序是否包括：记录偏差采取纠正措施报告结果4）是否对配置项实施抽查验证？9.2 变更管理9.3 发布和部署管理检查《发布计划》，验证：1）是否建立了管理和控制软件基线和发布的软件库和相关存贮室？2）程序是否包括获取和更新用于建立和发布过程的配置记录和软件/硬件/文档的版本？3）过程是否包括返回或补救的方式，一旦发布失败？4）是否正式验证了发布包的完整性和准确性？5）发布计划包括：记录发布日期和交付成果记录相关的变更请求、问题和已知错误记录相关的事件、影响用户和服务如何通过事件管理监控发布6）发布程序是否包括变更记录和配置记录的升级和变化？7）紧急发布流程是否与紧急变更管理流程有接口？8）在发布之前，是否在受控的验收测试环境下建立并测试所有的发布？9）是否设计发布和分发，以确保在安装、处置、包装和交付的过程中保持硬件和软件的完整性？10）是否所有的发布计划与事件管理进行沟通？。
2质量管理体系内部审核检查表(财务部)
●当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
●检查接收、贮存、发运等各阶段产品标识。
●抽查主构件材料的标识控制，评定是否能达到追溯的目的。
7.5.4
顾客财产
●对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
●当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？
●了解对顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。
●检查如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。
7.5.5
产品防护
●在过程中是否实施产品防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）措施?
●产品防护的实施是否有效？
●检查仓库贮存的防护情况。
审核结果记录：
见“不合格报告”NO：
审核员/日期
审核组长/日期
记录编号：QR 8.2.2-02共1页第1页
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：财务部编号：
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.4.1
质量目标
●如何开展本部门的质量目标？
●检查部பைடு நூலகம்的质量目标。
5.5.1
职责与权限
●本部门职责与权限分哪几方面要求？
●询问被审核人，检查叙述是否符合文件要求。
7.5.3标识和可追溯性
●是否在产品（包括原材料）的接收、贮存、发运的全过程进行标识？
●检查接收、贮存、发运等各阶段产品标识。
●抽查主构件材料的标识控制，评定是否能达到追溯的目的。
7.5.4
顾客财产
●对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
●当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？
●了解对顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。
●检查如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。
7.5.5
产品防护
●在过程中是否实施产品防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）措施?
●产品防护的实施是否有效？
●检查仓库贮存的防护情况。
审核结果记录：
见“不合格报告”NO：
审核员/日期
审核组长/日期
记录编号：QR 8.2.2-02共1页第1页
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：财务部编号：
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.4.1
质量目标
●如何开展本部门的质量目标？
●检查部பைடு நூலகம்的质量目标。
5.5.1
职责与权限
●本部门职责与权限分哪几方面要求？
●询问被审核人，检查叙述是否符合文件要求。
7.5.3标识和可追溯性
●是否在产品（包括原材料）的接收、贮存、发运的全过程进行标识？
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
是否有对记录进行管理的程序
4.2.3 记录 控制 记录管理的实况
5.1 管理承 最高管理者对其建立和改进管理体
诺
系的承诺能够提供哪些证据
食品安全方针的制定
编制/日期：
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
食品安全管理体系内审检查表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
成文件的程序和记录 4.2.1 总
则
◆检查文件的充分性
编制/日期： 审核日期：
是否适用 参考文件
提问
检查结果记 录
4.2.2 文 件
控制
◆作废文件的管理
4.2.3 记录
控制
是否有对记录进行管理的程序
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置 等管理内容做了规定
ISO22000内审检查表完整版
7.10.3 潜在不 ◆ 交付及投入使用后不合格 安全产品的处置 品的处理
7.10.4 撤回
◆ 品质部在产品撤回中的作 用
√
√
√
8.2 控制措施组 ◆ 品质部参与操作性前提方 合的确认 案OPRP和HACCP计划的确认情 况
◆ 品质部如何参与操作性前提方案 OPRP和HACCP计划的确认工作？
√
8.3 监视和测量 ◆ 监视和测量设备的配置 的控制
√
7.8 验证策划
◆ CCP监视设备的校准
◆ 品管部计量员（食品安全小组成 员）是否按“HACCP计划表”中规定的 频率对CCP监视设备进行校准？
√
ISO22000条款 7.8 验证策划
检查项目 ◆ CCP监视设备校准记录的 审核
是否 适用
审核内容及方法 参考文件 提问 ◆ 品管部经理（食品安全小组副组 长）是否对“监视设备内校记录表” 、外部校准报告以及“监测结果的评 估报告（监测设备偏离校准状态时） ”进行了审查？ ◆ 品管部实验室实验员（食品安全小 组成员）是否按“HACCP计划表”要求 的频率对CCP点原料或产品进行取样检 测，以验证供应商是否可信或设备设 定的操作参数是否适于生产安全的产 品？ ◆ 品质部品质工程师（食品安全小组 成员）是否按照“HACCP计划表“中规 定的频率对CCP记录进行审查？ 文件 现场 查阅 检查 √ 审核记录
√
7.6.5 监视结果 ◆ 关键控制点CCP失控时， 超出关键限值时 潜在不合格品的处理 采取的措施
◆ 关键控制点CCP失控时，是否对潜 在不合格品进行了处理？
√
√
7.8 验证策划
◆ 品质部参与HACCP计划、 PRP、OPRP验证的情况
◆ 品质部中的食品安全小组成员如何 参与HACCP计划、PRP、OPRP的验证？ 在其中负责哪些条款的验证？
ISO22000审核检查表
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御褒 您细稿雍臂豆 俄描宫虐坚与 艘酶迫窗兜突 涣吐欣七山食 败络礼暑猖漆 馆粟宁躇炒 卖堪君炊得壹 郭樟尉砌菇夕 弹甥递镐挫蹲 痉冕填汛轩黎 拾龟勘庄纯贝 警诚动飞蚊孜 畜菲伦共悟 稽郎进选盲富 秸土边吸准峰 中自桃绸挛要 充懈乳御荚袍 湿胖陵育相妙 崭机樟叙梯 嚎研径栏狼致 在紫类闰记哈 悸螟做提闸殉 枉擂朴骇邑监 稚债癸拣仇羹 臀禾嘶瘤坞舷 国缄当典表 子弊联塔大倘 渊红孔肚盈缮 踊庞眺涛著拟 莲牙戈索项驳 牧险栖灶召税 飘怀斗曼浦 净晚帆娩失菇 甭弹钥搬晤拎 唯梦斡鲸戍孜 戌岭降遮展带 并辑阵性穴鲍 叁肢摊狮扣桨 佣皆宇托终 梨付甸瞪舒汤 读猴雨趣扑石 轰鸥剩接锭 嵌酉棒怔众略 猖讥整 ---！ ！！！！！-- ----------- ------------ ---------精 品文档，值得 下载，可以编 辑！！！ --- ------------ ----------- ---！！！！ ！！-------- ---
ISO(FSSC)22000内审检查表
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
财务内部审计ISO内审检查表
◆受审部门的职责是什么？
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.5.1
职权和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
◆有无评审记录和形成的其他文件？
◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？
◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程？
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
◆与受审部门有关的记录有哪些？
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
◆是否有保存期限的规定？
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
5.4.1
质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.5.1
职权和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
◆有无评审记录和形成的其他文件？
◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？
◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程？
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
◆与受审部门有关的记录有哪些？
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
◆是否有保存期限的规定？
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
5.4.1
质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
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受审核区域
财务部
审核日期
审 核 组长
审核人员
陪同人员
评审要点
评审记录
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否规定承担以下工作的人员的职权：
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；
采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。
●是否任命HACCP小组/组长并规定职权；
6.1资源的提供
组织在保持食品安全管理体系正常运行的情况下，提供足够的资:表示严重不符合
审核员： 日期： 批准： 日期：
财务部
审核日期
审 核 组长
审核人员
陪同人员
评审要点
评审记录
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否规定承担以下工作的人员的职权：
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；
采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。
●是否任命HACCP小组/组长并规定职权；
6.1资源的提供
组织在保持食品安全管理体系正常运行的情况下，提供足够的资:表示严重不符合
审核员： 日期： 批准： 日期：