ISO14001-2015财务部内审检查表

7
10.2
(1)周期内，部门是否发生了事故、事 件，是否有对事件、不符合进行原因分 ● 事件调查、不符合、纠正措施和 析并采取纠正和预防措施； (2)周期内，是否有被指摘不符合？如果 预防措施 有，是否有进行原因分析并采取纠正和 预防措施。
第2页,共2页
ISO14001-2015内部审核检查表
日期 被审核部门 财务部 责任人 审核组长 内审员
序号
E条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现 √：没问题 ×:不符合
1
5.2
● EMS方针是否包含了污染预防、 杜绝事故、遵守法律法规和持续改 进的承诺。
(1)部门负责人ຫໍສະໝຸດ Baidu员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解(抽问)； (2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。
2
5.3 7.1
(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责 和主责过程(询问)； ● 公司内各职能部门、各层次人员 (2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及 的职责是如何规定的，是否适当。 本部门职责的相关文件化信息；
3
6.1.2
● 是否对本部门所负责区域的环境 (1)环境因素清单； (2)危险源清单； 因素和危险源进行了识别； (3)是否有漏识别的。 ● 是否有遗漏。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中， 与本部门相关的法律法规、要求有哪 ● 建立了适用的法律法规和其他要 些？（询问） 求清单，并对应收集了文件。 (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。
ISO14001-2015内部审核检查表
日期 被审核部门 财务部 责任人 审核组长 内审员
序号
E条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现 √：没问题 ×:不符合
6
8.2
● 应急准备与响应
(1)是否知道发生紧急事故时联系何人， 如何逃生（询问）； (2)有无参加应急疏散演习，提供证据； (3)是否知道消防设施如何使用(询问)； (4)部门有无参加救护知识培训，提供证 据。
4
6.1.3 9.1.2
5
6.2
(1)部门是否设定了目标指标和管理方 ● 是否在相关职能和层次上建立了 案； EMS目标和指标； (2)所建立的目标、指标是否可测量，并 ● 目标、指标是否可测量，与公司 与公司的EMS方针相一致； 的EMS方针相一致。 (3)是否对目标指标进行定期监视。
第1页,共2页