供应商质量评审表
供应商质量保证能力评审表2011
1、检验规定是否健全完善？
2、原材料、外购件协件及生产过程是否按规定进行检验、检测？
3、检测器具是否校检？
4、检测器具是否得到控制？
5、检验记录是否完整？
6、检验状态标识是否清楚？
3
图样和文件管理：（总分10分）
1、图样文件是否得到控制？
2、现场使用的是否都是有效文件？
3、生产工人是否满足其岗位要求？
总分为100分70分以上为合格；低于70分为不合格
总分
生产管理部
品质保证部
技术中心
供应商质量保证能力评审表
供应商：代号：
序号
评审内容
扣分
实得分
备注
1
生产管理：（总分25分）
1、生产工序是否按规定进行？
2、重点工序是否得到有效控制？
3、工序记录是否齐全、清楚、准确？
4、生产环境是否符合要求？
5、不合格产品是否得到有效标识？
6、设备是否按规定周检维护和保养？
7、工装模具管理是否有效？
6
包装、贮存、防护和交付：（总分15分）
1、产品包装是否符合要求？
2、仓贮环境是否符合要求？
3、产品是否达到有效防护？
4、产品交付是否及时？
5、是否有运输能力？
7
生产能力：（总分6分）
1、是否有足够的生产设备？
2、是否有足够的检测设备？
8
人力资源：（总分9分）
1、是否有足够的技术人员？
2、是否有足够的质量管理人员？
3、顾客提供的图样是否妥善保管？
4
不合格品处置：（总分9分）
1、不合格品是否得到控制？
2、不合格品处置是否及时？
3、不合格品处置返工返修是否重新进行检验？
供应商质量管理体系评审表
供应商质量管理体系评审表供应商质量管理体系评审表在供应链管理环境中，供应商的质量管理体系对于采购企业的产品质量控制和整体运营效率至关重要。
为了确保供应商的质量管理水平符合要求，对供应商的质量管理体系进行严谨的评审是非常必要的。
本文将介绍供应商质量管理体系评审表的作用、编制步骤以及填写注意事项，帮助大家更好地进行供应商质量管理。
一、评审表的作用供应商质量管理体系评审表主要用于评估供应商在质量管理体系、过程控制、设备管理、人员培训等方面的符合性和有效性。
通过评审表，采购企业可以全面了解供应商的质量管理水平，发现潜在问题并促使供应商进行改进，确保采购产品的质量稳定可靠。
二、评审表的编制步骤1、明确评审目的和范围：在编制评审表之前，首先要明确评审的目的和范围，例如评审的侧重点、涉及的部门和过程等。
2、收集关键词：收集与供应商质量管理体系相关的关键词，如质量管理、过程控制、设备管理、人员培训等。
3、编制评审项目：根据收集的关键词，列出评审项目，明确每个项目的评审内容和方法。
4、设计评审表格：根据评审项目，设计评审表格，包括评审项目、评审内容、评审方法、评分标准等。
5、确定评审周期：根据供应商的质量稳定性和历史表现，确定合适的评审周期。
三、评审表的填写注意事项1、确保数据准确：在填写评审表时，要确保提供的数据准确无误。
如有需要，可以附上相应的证据或文件。
2、详细记录问题：在填写评审表时，要对发现的问题进行详细记录，包括问题的性质、产生原因和影响等。
3、提出改进建议：在填写评审表时，要根据发现的问题，提出针对性的改进建议，帮助供应商改进质量管理体系。
4、注重客观公正：在填写评审表时，要保持客观公正的态度，避免主观臆断和人为干预。
5、及时反馈结果：在完成评审后，要及时将评审结果反馈给供应商，以便其及时采取改进措施。
四、评审表的排版和格式要求1、采用规范字体和字号：评审表应使用规范字体和字号，以确保信息的清晰易读。
产品质量-供应商评审评分表(标准版)
产品质量-供应商评审评分表（标准版）使用说明一、引言本产品质量-供应商评审评分表（标准版）旨在为企业提供一个系统化、标准化的工具，用于评估供应商在最终产品质量控制方面的表现。
通过细致的评审项目和评分等级，帮助企业识别供应商的优势与不足，进而采取相应措施，提升产品质量和供应链的整体效能。
以下是对该评分表使用方法的详细说明。
二、评分表结构解析模块名称与评审人：评分表顶部明确标注了模块名称为“最终产品质量控制”，并预留了评审人填写位置。
这有助于记录评审活动的具体执行者和时间，便于后续追溯与核查。
评审项目与评分等级：评审项目涵盖了供应商在最终产品质量控制中的关键环节，包括是否具有检验标准、返修产品检验、统计抽样验收、3C例行试验、周期性检测以及3C标志管理等。
评分等级分为六档，从低到高依次为：差（0分）、比较差（2分）、一般（3分）、比较满意（4分）、特别满意（5分）和不评审（N/A）。
评审人需根据实际情况，对每个项目进行客观公正的评分。
合计与得分汇总：评分表底部设有“合计”和“各项实际得分汇总”栏目，用于计算并记录供应商在各项评审项目上的总得分。
这有助于企业快速了解供应商的整体表现，并进行横向和纵向的比较分析。
三、使用步骤准备阶段：明确评审目的、范围和标准，收集供应商的相关资料和数据，确保评审工作有的放矢。
评审实施：按照评分表上的评审项目逐一进行审查，核实供应商在各项控制环节上的实际执行情况。
根据实际情况，对每个评审项目进行评分，确保评分结果客观、公正、准确。
对于需要进一步核实的问题或疑点，及时与供应商沟通确认，确保评审信息的完整性和准确性。
结果汇总与分析：计算供应商在各项评审项目上的总得分，并记录在评分表上。
对评审结果进行汇总分析，识别供应商的优势和薄弱环节。
根据分析结果，制定相应的改进措施和后续跟进计划，以提升供应商的产品质量和整体表现。
反馈与沟通：将评审结果及时反馈给供应商，并与其就存在的问题和不足进行深入沟通。
新版供应商质量保证体系评审表
4.温湿度监控系统：√自动监测、记录、上报√调控设备能够有效运行
5.冷链运输保障：□能√否 正在按照新GSP/GMP规范改进
营口美克医药有限公司评估结论
1.该单位资质是否齐全、有效：□是 □否
2.该单位质量保证体系：□健全 □基本健全 □不健全，待完善
供应商质量保证体系评审表
企业名称
（盖公章）
Hale Waihona Puke 联系电话注册地址传真电话
仓库地址
邮 编
药品经营/生产许可证号
企业类型或机构类别
营业执照号
经营方式
注册资本
年产值/销售额
是否通过认证
√通过未通过
GSP/GMP证书号
机构与人员、质量体系文件、设施设备及管理情况
职 务
姓 名
学 历
专 业
技术职称
工作年限
法定代表人
企业负责人
3.该单位质量信誉能力：□好 □一般 □差
4.实地考察：□需要 □不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。 符号：是√否审核人： 日期：
质量负责人
质量机构负责人
机构人员
质量管理人数
验收人数
养护人数
药学专业技术人数
执业药师数
职工总数
质量管理体系文件
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
仓库情况
仓库总面积㎡
常温库㎡
阴凉库㎡
冷库㎡
其他
自有运输车辆
冷藏车数量
冷藏箱数量
设施设备
情况
1.库房设施设备是否满足GSP/GMP要求：√是 □否
供应商质量管理现场评审表
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
供应商评审表
系统的业绩、有效性、适宜性？
1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？
2、过程控制（评审部门：品管科总分28分）
2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。
2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等
2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？
2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？
*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。
2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？
9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品制作规定？
总计
供应商等级确认：
（A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；
D级：小于60分）
3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？
3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？
3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？
4、顾客服务（评审部门：品管科总分：6分）
(新)供应商评审表
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号 ． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录． 该记录至少保存三年． 仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件． 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不 合格品进行标识和／或隔离． 每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识． 产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号． 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理． 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序． 不合格物料信息反馈及处理流程． 有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
7.1 不同客户，不同产品隔离清晰，标识明显． 7.2 有切实要求并有效地保证了物料的先进先出． 7.3 场地整洁干净，垃圾，杂物及时清理． 7.4 8 正式规定了对存放期超过一年的来料／半成品／成品的质量确 认． 对质量有重大影响的各工序有正式的生产记录，该记录至少符合 了以下要求： N/A
8.1 记录了合格数与不合格数． 8.2 记录了作业没／测试员及日期． 8.3 在制品／产品能追溯到此记录． 8.4 此记录至少保存三年． 审核员 供应商协审员: 日期:
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供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
供应商审核清单
2.2.4 规定了仪器／设备工作参数． 2.3 有相关人员审批工艺文件，并有版本控制． 2.4 涉及尺寸加工时，各加工工序有正式工艺图纸． 2.5 工艺图纸与设计文件都能保持统一． 3 4 5 重点加工工序及测试工位员工有上岗证． 各工序操作员能熟悉该工位的操作内容包括工艺参数设定／质量 控制点／异常问题处理． 来料仓物料堆放： N/A
供应商质量评审表
供应商质量评审表1. 评审背景本评审表旨在对供应商进行质量评估，以确保供应商提供的产品或服务符合我们的要求和标准。
通过评审，我们将能够评估供应商的质量管理能力，并确定是否可以建立或继续与其合作关系。
2. 评审对象供应商名称：______________联系人：______________联系方式：______________3. 评审内容3.1 质量管理体系请供应商提供其质量管理体系的相关证明文件，包括但不限于ISO 9001质量管理体系认证证书、质量手册、流程文件等，并对其内容进行评估。
3.1.1 ISO 9001质量管理体系认证- [ ] 是否具备ISO 9001质量管理体系认证？- [ ] 证书编号：____________- [ ] 认证机构：____________- [ ] 有效期：____________3.1.2 质量手册请供应商提供其质量手册，并评估其包含的内容是否能满足我方的要求和标准。
3.2 产品质量请供应商提供其产品质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。
3.2.1 产品质量检验方法请供应商提供其产品质量检验方法和标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。
3.2.2 产品质量检验设备请供应商提供其产品质量检验设备清单，并评估其是否完备和有效。
3.3 服务质量请供应商提供其服务质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。
3.3.1 服务质量标准请供应商提供其服务质量标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。
3.3.2 投诉处理机制请供应商提供其投诉处理机制，并评估其是否能够及时、有效地处理客户投诉。
4. 评审结果基于对供应商的质量管理能力和产品/服务质量的评估，我们将根据以下结果来决定是否建立或继续与供应商的合作关系：- 合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量符合我们的要求和标准，可建立或继续合作关系。
- 有条件合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量基本符合我们的要求和标准，但还需进一步改进和持续监控。
供应商评审表
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商评审表模板
供应商评审表模板评审项目：供应商信息评审编号：___________评审内容：根据以下标准对供应商的信息进行评审，请对每个标准进行评分，并提供相应的说明。
评审标准1. 公司资质：评分范围：1-10分说明：评估供应商的公司注册资料、企业规模、业务品质等情况。
2. 经营状况：评分范围：1-10分说明：评估供应商的经营状况，包括年度财务报表、盈利情况、市场份额等。
3. 产品质量：评分范围：1-10分说明：评估供应商所提供产品的质量，包括质量控制体系、技术标准等。
4. 交货能力：评分范围：1-10分说明：评估供应商的交货能力，包括生产能力、供应链管理等。
5. 服务水平：评分范围：1-10分说明：评估供应商的售后服务、技术支持等方面的能力和水平。
评审结果供应商名称：__________________总评分：________（满分50分）说明：1. 请每位评审人员根据实际情况对每个评审标准进行评分，依据评分标准给出相应分值。
2. 请在“评审结果”中填写供应商名称和总评分。
3. 如需提供额外的评审说明，请在每个评审标准的说明部分填写。
4. 评审结果需由所有评审人员签字确认后生效。
评审人员签字：_____________________________________________________________________________________________________________________________附注：本评审表仅作为供应商评审的参考依据，评审人员应全面、客观地对待评审内容，确保评审结果的准确性和公正性。
以上是供应商评审表的模板，根据具体要求进行适当调整和填写，以确保评审的准确性和全面性。
评审人员在评审过程中应遵循评审标准，客观、公正地评估供应商的各项能力和表现，为公司选取合适可靠的供应商提供参考依据。
供应商质量审核评估表
一级指标二级指标总分三级指标（考察内容）权重得分加权分备注1、是否建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性0.32、文件控制是否按“两批准、四确保、一防止”来执行（文件控制七点要求）0.23、质量方针和质量目标是否得到有效的贯彻实施0.24、是否按计划实施了内部质量审核管理评审，审核评审提出的整改、纠正和预防措施是否得到落实验证0.25、是否有独立于生产部门之外的质量检验机构，职责是否明确0.26、是否制定了岗位责任制、实施了定岗、定员、定责，严格按技术、工艺规范和作业指导书进行生产操作0.27、各质量记录填写是否详实、齐全，按规定进行保管，并定期进行统计分析0.21、是否制订了供方评价、选择、再评价准则,并组织实施0.32、是否按合格供方名单采购0.23、是否是稳定的供货关系0.24、采购产品标识是否清晰、易于识别，存放条件能否保证产品质量不受损0.155、采购产品的发放是否执行先进先出原则，是否进行定期盘存0.151、是否制订了严格的进货检验或验证制度：有各种产品检验规程、检验标准及技术规范0.22、检验员是否按检验规程、检验标准进行检验，并有相应的检验记录0.33、检验试验设备是否配备齐全，是否处于效准状态，检测能力是否能满足进货检验的要求0.24、对检验不合格的外购件、半成品及成品是否及时进行标识、隔离、评审、处置0.25、对关键零部件、原材料进货检验是否实施了批次管理，可追溯性控制0.11、是否编制并执行外协配套件产品紧急放行程序，降级使用、拒收的实施是否符合要求0.32、现场作业指导书/检验指导书等质量控制文件，是否受控、清晰、完整、易于操作0.63、是否建立了不合格品控制程序，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置等0.44、是否针对不合格品实施返工、返修的需要，编制了返工、返修作业指导书，返工、返修完成后是否重新进行检验0.35、操作者是否按质量控制文件实施有效的过程检验（自检、自查、自分），并保持相应记录0.4过程控制30质量管理供方评审表（表一）质量体系认证15采购过程控制10进货检验10评审员:。
供应商评审表
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
整理供应商评审表_供应商质量管理体系评审表
供应商质量管理体系评审表是否有成品检验标准批准：供应商履约评价表项目单位名称：诚信档案，请各项目单位对本年度已验收完成的项目从完成质量、完成周期、现场管理、工作态度、沟通响应及相关售后服务等方面对中标（成交）供应商进行评价，并对较突出或典型的问题进行详细说明。
2.请在每年度12月30日前将供应商履约评价表纸质版送物资设备采招办（校务楼503）一份。
3.对履约期内发现的其它问题，可根据实际情况随时向物资设备采招办反馈并及时处理。
供应商推荐初审表供应商承诺书本供应商自愿申请加入国防科学技术大学供应商库，并郑重作出如下承诺：一、《供应商库入库申请表》所登记的全部信息，以及为注册登记所提供的一切资料，均合法、真实、准确和有效。
二、遵守国家、军队的法律法规和各项管理制度，依法诚信经营，提供优质产品和服务，保守军事秘密。
三、在战时和平时特殊情况下的军事行动中优先向学校提供产品或有关支援服务。
四、自觉接受学校采购管理部门、监督管理部门和采购中心的监督检查。
在申请审核、审验、实地考察和学校采购活动中，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，接受学校职能部门按照国家和军队规定作出的相关处理决定。
特此承诺。
供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）：年月日供应商入库申请表供应商名称（盖章）：住所：法定代表人（签字）：申报日期：年月日国防科学技术大学采购管理办公室制表1基本情况登记表财务状况登记表说明：供应商应当报送最近三年财务审计报告的审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
表3-1物资类、服务类供应商资质证书登记表工程类供应商资质资格信息登记表出资人（股东）信息登记表说明：1.出资人（股东）多于10人的，列出出资金额前10位的信息，但出资比例应高于50%；2.出资人性质为“法人”或“自然人”。
表5可提供品目类别登记表物资类、服务类供应商组织机构和人员登记表工程类供应商组织机构和注册人员登记表表7 物资类生产型供应商产品研发能力登记表物资类生产型供应商生产能力登记表表9物资类生产型供应商质量检测能力登记表表10售后服务机构一览表表11 参加政府或军队采购经历登记表表12 供应商简介推荐供应商汇总表推荐单位：（盖章）联系人：联系电话：整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
供应商品质评审表
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
供应商评审表DOC
35
采购部
13
社会责任
15
采购部
14
供应商财务评估
15
采购部
15
品质行业水平
10
采购部
16 ROHS 环保声明及赔偿协议 40
采购部
管理体系及执行能力
合计
140
折合分数
20
17
计划模式
25
采购部
18
物料管理
30
采购部
19
急单处理
15
采购部
20
合同评审
20
采购部
21
供应商交期变更
15
采购部
合计
105
折合分数
■
工艺 工艺变更是否进行版本控制并能执行
■
变更 临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式
■
关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录
■
分项评估表五（新产品导入及工程技术分析能力）
项目
审核内容
新产 品导 入能 力
工程 问题 分析 能力
是否有新产品导入的规范、查检表等 是否具有新产品导入的专门人员和设备？ 是否有记录新产品导入的过程质量数据 是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力 新产品转产前是否经过客户确认 是否有专门的 NPI 部门 NPI 部门人员分工是否明确？ 工程人员素质如何？ 查一工程分析的案例 NPI 部门如何处理和分析客户投诉的问题的
供应商类别：A 类 供应商名称： 地址： 总得分：
要素
权重
质量体系及过程控制分 40 析能力
新物料制作及成本控 20 制能力
采购管理及订单履行 20
现场设备以及工艺能力 10
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
3
3
2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
3
3
2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
3
3
3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
供应商质量评价表
“评审分”
零部件名称：阀 座
件号：
供应商质量能力评审表
采购部潜在供应商能力评分表
1 管理职责
潜在供应商填写
序号
内
容
标准分
1.1
供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目 标和对质量的承诺，并形成了文件?
1
1.2
对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规 定了他们的职责/权限和相互关系，并形成了文件？
19 统计分析
序号
内
容
标准分
19.1
供方是否明确了用以确定、控制和验证过程能力以及产品 特性所需的统计技术？
1
19.2
在质量先期策划中是否确定了每个过程适用的统计工具， 并包括在控制计划中？
1
评分 0.7 0.8
20 评分汇总
序号
内
容
20.1
总分100分.要素点分值计算:每个要素点均为1分 最后得分=各个要素得分总和
1
1
15.2
当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决 问题的方法？
1
1
15.3
纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报 告？
1
1
15.4
纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行 及其有效性？
1
1
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
15.5
预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管 理评审？
序号
内
容
标准分
3.1 供方是否按计划进行内部质量体系审核？
1
3.2
内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计 划？
供应商评审表(品质部分)
4
原材料均在有效期内
14 物品的进出是否符合先进先出管理？
4
符合先进先出原则
15 剩余物品是否密封后包装管理？
5
剩余物品有密封包装储存管理，如色粉
仓库管理
16 物品摆放是否进行明显的区域划分，并加以标识？
17
物品摆放高度是否超标？是否有包装箱被挤压、严重变 形的情况？
18
有无将物品直接放在地上？有无阳光照射、雨淋或被浸 渍的风险？
51
是否有返工作业规定？返工品与合格品是否有区分并标 识？
产品实现 及现场管
理
52 良品与不良品有是否进行了明显区分与标识？
53 每日不良有无进行数据统计与分析？
54
有无定期的品质绩效追踪，如进行周/月品质趋势管 理？
55 生产使用材料、半制品、成品是否具有可追溯性？
56 产品包装入库前是否进行了自检？
5
有返工品御合格品区分并标识
5
有良品/不良品标识且有区域划分
5
《全检记录表》
4
每天会议跟进，无记录
4
有标签及镭雕区分
4
有做抽检
5
有带口罩等防护用品
4
有监控，记录
2
现场摆放凌乱
4
有体系文件，要求所有物料必须符合环保 要求
5
有签订有害物质管控方面协议
5
SGS报告定期提供
5
供应商提供SGS等测试报告
5
无，但有供应商提供相关报告
XX有限公司
供应商评审表（品质部分）
供应商名称
审核人
审核日期
评分说明：0分—未执行；
1分—基本未执行；
3分—大部分执行，但结果一般； 4分—大范围执行，结果较好；
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供应商质量评审表
1. 评审背景
本评审表旨在对供应商进行质量评估，以确保供应商提供的产品或服务符合我们的要求和标准。
通过评审，我们将能够评估供应商的质量管理能力，并确定是否可以建立或继续与其合作关系。
2. 评审对象
供应商名称：______________
联系人：______________
联系方式：______________
3. 评审内容
3.1 质量管理体系
请供应商提供其质量管理体系的相关证明文件，包括但不限于ISO 9001质量管理体系认证证书、质量手册、流程文件等，并对其内容进行评估。
3.1.1 ISO 9001质量管理体系认证
- [ ] 是否具备ISO 9001质量管理体系认证？
- [ ] 证书编号：____________
- [ ] 认证机构：____________
- [ ] 有效期：____________
3.1.2 质量手册
请供应商提供其质量手册，并评估其包含的内容是否能满足我方的要求和标准。
3.2 产品质量
请供应商提供其产品质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。
3.2.1 产品质量检验方法
请供应商提供其产品质量检验方法和标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。
3.2.2 产品质量检验设备
请供应商提供其产品质量检验设备清单，并评估其是否完备和有效。
3.3 服务质量
请供应商提供其服务质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。
3.3.1 服务质量标准
请供应商提供其服务质量标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。
3.3.2 投诉处理机制
请供应商提供其投诉处理机制，并评估其是否能够及时、有效地处理客户投诉。
4. 评审结果
基于对供应商的质量管理能力和产品/服务质量的评估，我们将根据以下结果来决定是否建立或继续与供应商的合作关系：
- 合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量符合我们的要求和标准，可建立或继续合作关系。
- 有条件合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量基本符合我们的要求和标准，但还需进一步改进和持续监控。
- 不合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量不符合我们的要求和标准，不建议建立或继续合作关系。
5. 评审记录
请记录评审日期、评审人员、评审结论等相关信息，并保存好供后续参考。
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以上是供应商质量评审表，用于评估供应商的质量管理能力和产品/服务质量。
通过评审，我们能够确保与供应商合作的产品/服务能够符合我们的要求和标准，以提供优质的产品或服务给我们的客户。