值班检查表Checklist
值班岗每日检查表
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完成各项任务后打勾
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早饭，准备早会，点名
装车。检查车辆有无问题。
擦套餐具及打扫卫生。
10点15分检查本组小伙伴，是否还有在厕所或抽烟等跟工作无关的事。配合打包岗分餐走单。
随时注意节奏，根据出勤，天气，交通等积极调整。
尽量保证平台全开，注意客服及小伙伴异常汇报。
有超时或错单忘单等情况及时通过致歉，补救，送券，免单等方法全力满足并超越用户期望！
分配收碗，并询问有无迟到 免单 送劵 发票，登记并及时处理。
组织留着送餐的小伙伴套餐具。按照清洁计划打扫卫生！处理新人面试，培训。老人培训跟进。
午饭，了解收餐情况，数碗结单，规划晚餐人员安排。
收中午未收完的餐具，异常情况及时处理登记。
尽量保证平台全开，注意客服及小伙伴异常汇报。开灯。
开始一次性餐具。分配收碗，并询问有无迟到 免单 送劵 发票，登记并及时处理。
组织留着送餐的小伙伴套餐具。按照清洁计划打扫卫生！
晚饭，结账，数碗结单。打扫清洁，整理今日异常，准备明日早会，上报数据及特殊情况。关灯锁门
值班巡视检查表
早班
晚班
D:收银台 1）岗位清洁有序 2）收银机、发票机、出单机，员工打卡机、验钞机 运转正常，充足的打印纸和发票
3）文具齐全，摆放有序 4）零钱充足 5）员工收银操作符合标面/天花板/通风口清洁 4）系统夹子、电脑、文具等摆放有序 3）更衣室中员工物品摆放有序 4）随手关灯
早班 晚班
4）调味料充足，足量的香油，耗油，味达美，陈醋
5）小菜配料充足在保质期内：2小时用量的蒜，葱 丝，胡萝卜圆葱青椒丁（冷藏6小时）
6）小菜调味料充足，且在保质期内：老醋花生汁， 黄瓜料
7）冷饮机及开水机运作正常，物料充足且清洁有序
8）物料尺寸符合标准：菜丁1*1厘米，葱丝长5厘米 宽0.5厘米,豆腐皮宽0.5厘米，黄瓜长5-6厘米宽1厘 米
早班 晚班 早班 晚班
5）茶镜干净明亮，维护良好 6）花池清洁，花草摆放整齐
7）桌椅清洁维护完好（桌子调平） 8）台卡醋壶按照左高右低摆好，充足的陈醋 9）备餐橱上有两条干净，湿润，有消毒水味的抹布 10）备餐橱内外物品摆放整齐有序 11）饮水机水充足，运作良好，清洁
12）垃圾箱清洁无异味 13）毛巾桶内有充足的消毒毛巾，出餐口、备餐橱 毛巾清洁摆放整齐
9）冷饮机运作正常，物料充足且清洁有序
10）酸梅汁，橙C芒C配比正确，试味符合标准
11）矿泉水，可乐，啤酒室温冷藏备货充足 12）冷藏柜温度正确，清洁，维护良好 13）冷藏柜内所有物品摆放有序 14）足够的杯子，小菜碟，夹子，吸管，一次性手 套，搅拌棒，料勺
17）岗位清洁有序 18）毛巾清洁摆放正确（白色毛巾）
7）员工操作标准 8）岗位清洁有序 9）毛巾清洁摆放正确 待办事项：
K:拼盘岗位
1）岗位备货充足：韭菜、银耳、地耳、甘蓝、火腿 片岗位2小时，油菜、玉米粒，炸制好的鸡柳4小 时，肉酱、雪菜冷藏24小时，打好的鹌鹑蛋岗位6小 时，室温下储存的物料需封膜
Checklist检查表
审核类别：审核日期：年 月 日本次审核结果：备注/说明(70分以下)实际得分美国加拿大日韩东南亚国内其它表单编号:SZ-QC-027E（01）厂区占地面积：______平方米 建筑面积：______平方米 仓库面积：______平方米评分在70-79分“可接受”的供应商必须提供书面的改善计划并且可能需要再评估。
评分为70分以下“不满意”的供应商必须立即改善并提供书面的改善计划，并在改善一定周期后进行重新审核。
生产能力(*/月)产品种类、生产能力、配额管理人员名单机器设备（如不够空位请加附页）主要市场概 况供应商名称：____________________________________________________供应商地址：____________________________________________________电话号码：______________ 传真号码：______________ 工厂联络人：_______已用配额尚余配额主要客户（百分比）：生产主要类别欧洲工厂员工概况总经理： __________ 质量经理：_________ 厂长/生产经理：_________主要客户/市场工人总数：______ 技术操作工：______ 职员人数：______品质人员数：______（80至89 分）松泽化妆品（深圳）有限公司供应商现场审核查检表级别（90分至100分）（70 至79 分）澳洲供应商代表签字/日期:工厂内部环境设备种类及数量： 1、_________________ 2、____________________ 3、________________松泽公司代表签字/日期:说明：评分90分以上“极佳”的供应商为“认证首选供应商”。
评分为“满意”在80-89之间的一般不需要书面的改善计划，不过不属于 “认证首选供应商”的资格地位。
首次审核跟进审核年度审核不满意满意可接受极佳。
值班检查表(Checklist)
餐厅编号： 餐厅名称： 日期:
服 务 区
1 2
3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3
检查项目 服务柜清洁且抽屉滑轮良好,垃圾箱内备有3个干净的垃圾袋 服务柜中的所有用具（包括：碟、刀、叉、纸巾、桌垫纸、 调味品、牙签、抹布、托盘、帐夹、菜单）齐全 干净、不破损且补充适量，堆放整齐，无水渍 出品台所有器具齐全 外场地面清洁，无垃圾、水渍 外场音乐、空调适当 桌椅清洁，设台标准，桌卡整齐并设置妥当 手推车、清理车清洁无杂物 玻璃、镜面清洁无手印，无裂痕、缺口 更换所有垃圾袋，补充到3个，垃圾箱清洁 检查全场照明系统是否正常 巡检餐中客人桌面清洁程度，烟缸，骨碟是否及时更换 收银机运转正常（包括打ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机、屏幕显示机，UPS系统）且清洁 收银区物品齐全，清洁，打印纸备量合理
填表说明：
检查过的项目请在 内打“ ”,有问题的项目请在 填表人：服务区区域管理或值班经理 内打“X”,并需安排人员立即处理。 审核人：值班经理
值班检查表
一
二
三
四
五
六
日
用 餐 区
收 银 区 带 位 区 洗 手 间 员 休 室 餐外 厅围 员 工 仪 容
顾客轮候登记表备量充足，下雨时伞套备量合理，等候带位牌清洁且维护良好 菜单清洁且摆放整齐；菜单盒内无杂物，带位台清洁无破损掉漆 大门玻璃清洁无手印 洗手间地面、台面清洁，无水迹，无异味 卫生纸备量充足，洗手液不低于1/2 洗手间废纸箱及时清理，卫生纸备量充足 设施正常运转---供水、清香器、洗手台、烘手机、通风、照明 物品摆放整齐，地面无垃圾 员工休息室地面、台面清洁，饮水机有足够水量 海报架表面清洁，位置适当 垃圾桶位置摆放适当，内外清洁，垃圾箱门关闭，无暴露之垃圾、垃圾袋 服装整洁平整，无异味 皮带、鞋子、口红、发饰符合要求 名牌清洁并佩带整齐
仓库CHECKLIST
现场环境与设施 序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 装柜管理 序号 16 17 18 19 20 现场有装柜流程和装柜作业指导书 装柜前按要求确认货柜状态、产品信息并记录 装柜前核对确认装柜船务、车辆、人员等信息 实施监柜并保留装柜图片或视频等记录资料 装柜中的异常情况及时反馈并处理 事项 现场是否有区域否保持通畅 现场指示标识是否清楚易懂 现场的是否保持干净、整齐 消防、配电、监控、叉车、电梯（如有）等设备设施是否按要求点检、保养维护或年审？ 设备设施是否有效标识并在现场配备相应的操作说明 设备设施的操作和维护人员是否依相关法规具备相应资质 现场是否有相关防护设施，例如货台处的防护栏杆或铁链、利器管理等 事项 现场环境（如温湿度、静电、照明等）是否符合要求并定期点检
成品仓库QMS检查表
产品标识与防护 序号 1 2 3 4 5 6 仓库管理文件规定或相关要求 产品是出入库信息是否详细记录，是否定期实施盘点，帐实是否一致 产品是否分类放置，标识清楚，避免混淆等 产品的摆放、搬运、装卸是否符合要求 产品摆放层数、限高、卡板与产品的匹配、包装防护等是否符合要求 产品的存储期限是否有效管理，定期确认 事项
CHECKLIST【GANGWAY】船舷值班检查表
CHECKLIST【GANGWAY】船舷值班检查表今天起Chief Officer 深海蓝天将带大家一起来了解和熟悉船上常用的一些Checklist！作者寄语：希望能让船海人对船舶的营运操作有更具体的了解，对船舶的ISM (International Safety Management) 规范有一些认识。
希望能让初次上船的同学，更快的了解船上的工作要领和注意事项。
这一期给大家介绍GANGWAY CHECKLIST船舶舷梯值班使用的检查表。
GANGWAY舷梯，也称为Accommodation Ladder，相当于是船舶的大门，在靠港登轮的时候，船舷状况给人的第一印象很重要，不管是 PSC Officer，Port Authorities, Agent，New Joiners 看到好的舷梯基本对船舶的状况就有了一个初步的了解的！You don't have a second chance to make a good first impression！你没有第二次机会给别人留下好的第一印象。
GANGWAY CHECKLIST1 Are Rope Guardrails,(if fitted) tight?舷梯扶杆上的绳索护栏是否系牢固？（也不能太紧，否则调节舷梯高度时候受影响）2 Are Stanchions free from Distortion/Corrosion and all in place? Check if the safety pin is in place.舷梯扶杆上的支柱是否都固定在应有的位置上，并且没有变形、锈蚀？（安全销也需要插好）3 Is the Safety Netpositioned between the Gangway and the vessel?安全网是否安放在舷梯下和与船体之间？（安放方式见图）4 Are hoisting arrangements clear of head height and is the hoist motor working?舷梯上方的提升装置高于人的头部（人通过的时候不碰头！），提升马达工作正常？舷梯的马达一般在到港的前一天试操作一下5 Are Steps free of oil, grease, ice and not slippery?舷梯踏板是否清洁不湿滑，没有油渍和结冰？（如果有油渍拿废布沾一些油漆的稀释剂去擦，效果很好）6 Is the bottom platform level with end guards in place?舷梯第一节踏板调节装置和安全销是否完好？（第一节踏板需要根据舷梯的角度进行调节，保证水平，如果舷梯不是直接放在码头上的话<巴西santos 港口强制要求舷梯底部滚轮必须放在码头="">，需要加上一个小跳板并且要有安全网）7 Is the Gangwaylighting arrangement in place and effective舷梯位置的照明灯是否完好，照明是否充足？（检查照明灯的角度调节得是否合适，包括应急照明灯是否工作正常。
CDI检查表CDICheckList要点
2
1.2.24 1.2.25 1.2.26 1.2.27 1.2.28 1.2.29 1.3
WHO SOLAS IX ISM IMO ICS OCIMF/ICS NI 船员证书
《船舶国际医疗指南》 （或等效出版物） 《国际安全管理规则》 《国际海空搜救手册》 （第三卷） 《驾驶台程序指南》 《油船海洋清洁指南》 《驾驶台团队管理》 配员须满足或超 过《最低安全配员 证书》 （或等效证 书）要求。 对在船船员人数和高级船员的资质同《最低安全配员证书》进行比较。 对船长和高级船员的证书进行检查： 确认证书对本船是有效的并有船旗国的声明 签署。船长和驾驶员的资质证书/执照满足船舶吨位大小和航区要求；轮机员的 资质证书/执照满足船舶类型和功率大小要求。 持有证书：证书必须按照下面指明级别条款进行使用。 甲板部： Class 1: 授权证书持有人可以在任何吨位和无限航区船舶担任船长。 Class 2: 授权证书持有人可以在任何吨位和无限航区船舶担任大副，或许权证书 持有人在一定限制的船舶吨位或航区的船舶担任船长。 Class 3: 授权证书持有人可以在任何吨位和无限航区船舶担任航行值班驾驶员； 也授 权证书持有人在一定限制的船舶吨位或航区的船舶担任大副/或 者船长。 Class 4: 授权证书持有人可以在任何船舶上任航行值班驾驶员. 轮机部: Class 1: 授权证书持有人可以在任何功率担任轮机长。 Class 2: 授权证书持有人可以在任何功率船舶担任大管轮，或许权证书持有人在 一定限制功率船舶担任轮机长。 Class 3: 授权证书持有人可以在任何功率船舶担任机舱值班轮机员，或许权证书 持有在一定限制功率船舶担任大管轮/或者轮机长。 Class 4: 授权证书持有人可以在任何功率船舶上任机舱值班轮机员。 签署：在证书/执照上须有图章和备注形式的签署。或培训和六个月的相关工作 经验证明同样认可。 ARPA 培训 ：若船舶配置自动雷达标绘仪（ARPA）或电子标绘设备, 船长和驾驶 员必须参加过 ARPA 培训。须持有 ARPA 证书或《船员服务簿》上 有 ARPA 培训的图章和备注。 若本船不要求配置 ARPA 设备，此问题可以回答为“N/A”。 ECDS 培训：若船舶配置电子海图显示系统（ECDS） ，船长和驾驶员必须参加过 ECDS 培训，持有相关证书。证书可以由航海院校、培训机构或系 统厂商。 若本船没有配置 ECDS，此问题可以回答为“N/A” 。 急救和消防培训：必须参加急救和消防培训，持有急救和消防证书，或《船员服 务簿》上有相关的图章和备注。若没有相关培训的证据，此问 题须回答为“NO” 。 普通船员 共计： 甲板部： 轮机 部： 其他：
供应商质量管理体系审核检查表checklist
示(计划要确认是否经审核)
.手册中流程
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或 技术部或 计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限 划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要 技术部或 求一致/.完成或发证时间/ 品质部 内容真确 .标准有根据/测试方法有依 据
品质部 品质部
QC/SE SOP Form/Jan07/1/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE
3C.O1D0E
评监步骤
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜 绝问题再发的具体证据可供验证
评监细项
检查点
有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题处理完结之后是否有记取教训并开 始根据先前有效的对策去防制问题点再 发生
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)
PCB 原理图 Checklist检查表
类别描述检视规则原理图需要进行检视，提交集体检视是需要完成自检，确保没有低级问题。
检视规则原理图要和公司团队和可以邀请的专家一起进行检视。
检视规则第一次原理图发出进行集体检视后所有的修改点都需要进行记录。
检视规则正式版本的原理图在投板前需要经过经理的审判。
差分网络原理图中差分线的网络，芯片管脚处的P 和N 与网络命令的P 和N 应该一一对应。
单网络原理图中所有单网络需要做一一确认。
空网络原理图中所有空网络需要做一一确认。
1、原理图绘制中要确认网格设置是否一致。
2、原理图中没有网格最小值设置不一致造成网络未连接的情况。
网络属性确认网络是全局属性还是本地属性1、原理图中器件的封装与手册一致。
2、原理图器件是否是标准库的symbol 。
绘制要求原理图中器件的封装与手册一致。
指示灯设计默认由电源点亮的指示灯和由MCU 点灭的指示灯，便于故障时直观判断电源问题还是MCU 问题网口连接器确认网口连接器的开口方向、是否带指示灯以及是否带PoE 网口变压器确认变压器选型是否满足需求，比如带PoE 按键确认按键型号是直按键还是侧按键电阻上下拉同一网络避免重复上拉或者下拉OD 门芯片的OD 门或者OC 门的输出管脚需要上拉匹配高速信号的始端和末端需要预留串阻三极管三极管电路需要考虑通流能力可测试性在单板的关键电路和芯片附近增加地孔，便于测试连接器防呆连接器选型时需要选择有防呆设计的型号仿真低速时钟信号，一驱动总线接口下挂器件的驱动能力、匹配方式、接口时序必须经过仿真确认，例如MDC/MDIO 、IIC 、PCI 、Local bus 仿真电路中使用电感、电容使用合适Q 值，可以通过仿真。
时序确认上电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认下电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认复位时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
复位开关单板按键开关设计，要防止长按按键，单板挂死问题，建议按键开关设计只产生一段短脉宽低电平。
值班管理CHECK LIST
日期: 一 餐 1 招牌灯箱无破损，表面清洁，灯光完好 厅 2 沿街玻璃，门玻璃清洁完好，无手印 外 3 门口外侧地面无烟头，无纸屑，清洁完好 围 1 带 2 位 3 区 4 1 2 收 3 银 4 区 5 6 1 2 3 4 5 6 服 7 务 区 8 9 10 11 12 14 等位区沙发，护栏，领位台，伞套机，地面清洁完好 等位区排队号牌，登记表，伞套准备齐全 菜单准备清洁且备量充足，摆放整齐 书报架表面清洁，位置适当 收银主机运转正常且清洁 打印纸备量合理，收银区物品齐全，摆放整齐，无禁止摆放物品 顾客意见调查完整，电话清洁且状态良好 音响适当 收银区地面干净无杂物 点菜机运作正常，能正常使用 服务柜清洁且所需用品补充适量（餐巾、刀叉），堆放整齐 服务柜中番茄沙司、芝士粉、辣椒仔、调味架摆放整齐，适量 桌卡外观清洁、无缺角破损 全场桌面、桌边、桌脚完好清洁，水平无晃动并摆放整齐 全场椅面、椅脚完好清洁且不摇晃、破损； 出品台所有器具齐全 餐厅内植物摆放整齐，盆内无垃圾，外观清洁 空调温度适当，无异常声响，出风口、天花板清洁无积灰 餐厅内的照明按时开启且完好，灯具表面清洁无破损，无暴露之电缆 餐厅墙面、墙角无积灰、积垢 全场地板清洁，无垃圾、水渍，地砖无破损，踢脚线无明显黑痕 玻璃、镜面清洁无手印，无裂痕、缺口 餐厅内无虫害 二 三 四 五 六 日
1 设施运转正常－－－供水，清香剂，烘手机，通风，照明 厕 2 洗手液，备量是否充足 所 3 洗手台，镜面及地面干净，无水迹 1 物品摆放整齐，更衣柜清洁完好 员 2 地面，地砖，墙面清洁完好， 工 3 公告栏及时更新，整齐张贴 休 息 4 室内无异味 室 1 服装统一整洁平整，无异味 员 2 是否化淡妆皮带、鞋子、口红、发饰符合要求 工 工号牌清洁并佩带整齐 仪 3 4 禁止佩带戒指，项链，等和工作无关饰品 容 5 指甲是否修剪，上岗前是否洗手消毒
OQC送检检查表check list
表面外观
产品A/B/C级表面涂层无夹杂外来物，无缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂 、露底、氧化生锈等缺陷；补漆无明显目视痕迹可接受，不接受各类边角生锈
焊接质量
焊接后无明显打磨痕、焊渣堆积或焊渣飞溅到其他结构件；所有焊接牢固美观，(如底座等焊 接组装后无法检验，需拆机抽检焊接质量)
缝隙检查
签样确认
《首台签样报告》 OQC首先查检《**项目**OE**编码的首台签样报告》是否传递给了生产、质量、工艺，并按《
查检
**项目**OE**编码的首台签样报告》执行检验。
判定总则
外观缺陷的判定是基于不影响产品功能前提下进行的判定，如果有影响产品使用功能的缺陷 （如引起炸机、短路、腐蚀等），即使符合标准规格，也判定不合格
线缆端子
线束所有端子需保证插到位无插反/漏插；地线打紧，无漏接/螺钉松动，线缆端子/网线端子 手轻拔确认是否松脱/折断
目视检查
目视检查
目视检查
《机柜来料检验作业指导书 》
《机柜来料检验作业指导书 》
《机柜来料检验作业指导书 》 《机柜来料检验作业指导书 》
标准工艺文件要求
《机柜来料检验作业指导书 》 《机柜来料检验作业指导书 》
（检验执行零收1退批退要求：批退执行盲检（OQC告知不良现象，不告知位置及具体产品条码），按单台检验工时核算整批重新检验返工工时，OQC记录批退时间，满足返工工时再恢复复检，复检不良按不良问题记录
。）
检查部位
检查项目
检查内容
（戴干净的棉手套作业/自然光或600流明，相距为100-200cm倾斜45-90度正常检验）
机柜底板或插框中不能有杂物(如扎带、螺丝、纸屑、金属屑等)与灰尘(0缺陷批退）。
春节值班人员检查表
春节值班人员检查表
日期：XXXX年XX月XX日
一、检查值班人员名单
1. [姓名1] [联系电话]
2. [姓名2] [联系电话]
3. [姓名3] [联系电话]
...
二、检查春节值班安排
1. 值班时间：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，每天XX:XX-XX:XX
2. 值班人员职责：
监控安全情况
处理突发事件
保持通讯畅通
3. 备用值班人员：
[姓名1] [联系电话]
[姓名2] [联系电话]
...
三、检查设施设备
1. 监控系统：正常运作
2. 通讯设备：正常运作
3. 消防器材：有效期内，无损坏
4. 其他设施：
[设施名称]：[状况描述] ...
四、检查安全措施
1. 防火措施：已落实，无隐患
2. 防盗措施：已落实，无隐患
3. 其他安全措施：
[措施名称]：[状况描述] ...
五、其他事项
1. 值班期间请保持手机畅通，确保随时能处理突发事件。
2. 值班人员请按时到岗，如有特殊情况请提前通知。
3. 请注意个人卫生和环境卫生，保持良好形象。
检查表（checklist）的使用--测试
检查表（checklist）的使⽤--测试检查表checklist很常见，各⾏各业都有，但是作为电信运营⽀撑系统这样⼤的软件系统的实施和开发，却。
检查项⽬并不是⼀成不变的，也不是随便想⼏个就可以的，否则会成为摆设。
⼀定得要有过程管理思想并深刻体会到其中的关键点进⾏监控。
每个团队、每个时期都是动态变化的，checklist是⼀种动态的⼯具。
除了过程，可以使⽤在其他⽅⾯，例如：各种评审。
checklist可以让⼯作标准化，但是快速发展的团队和⾼效⼯作似乎不需要标准化？错，这要看checklist的内容是什么。
总会有需要checklist的地⽅并且能起到真正的作⽤。
测试⽤例检查表是否每个⽤例测试⼀种单独的情况⽤例是否有测试数据⽤例是否有预期结果是否明确描述了测试数据的异常值、正常值、边界值预期结果是否可以再现测试⽤例是否分级展现是否有数据恢复脚本是否有优先级是否是可⽤状态（ready）每个⽤例是否覆盖了测试需求是否有设计时间(⽤例完成设计的时间)是否被评审过测试场景检查表场景是否由⽤例组成的场景是否有优先级是否每个场景中的⽤例已经run是否被评审过测试需求检查表涉及到数据库连接是否明确了连接个数和⽅式是否每个测试需求相对独⽴测试需求之间不应该存在因果关系测试需求中不应该存在模糊描述（⼤量、很多、长时间等等）测试需求的来源是否可靠（不会被随意改动）测试需求描述是否清晰⽆歧义是否被评审过是否设定了优先级测试需求是否包含了业务需求是否把复杂的业务需求分解了是否每个测试需求都有明确的输⼊输出，便于测试defect检查表是否描述清晰:出现问题的环境简要描述是否描述清晰:出现问题的操作过程描述是否描述清晰：问题现象描述清楚是否提出了⾃⼰的分析是否指定了解决⼈是否跟踪了每⼀个⾃⼰的bug是否有未关闭的bug是否提出bug之前检查了没有⼈已经提出来过（不重复）是否每个defect描述⼀个独⽴的问题是否及时修改了defect状态是否填写了应该填写的字段不能带有主观的对程序的评价bug描述中不能带有疑问句是否填写了优先级是否填写了严重程度测试计划检查表是否符合项⽬⾥程碑时间要求是否安排好了执⾏时间计划是否安排好了执⾏⼈计划计划安排是否粒度到天（周）是否有测试⼈员培训计划第⼀、描述了项⽬的⽬的第⼆、描述了项⽬的开发周期第四、描述了测试案例的设计周期第五、描述测试案例的执⾏周期第六、描述了测试过程中⽤到的⼯具或者技术第七、描述了测试过程中⽤到的资源情况每⼀部分测试计划时间安排是否有冲突是否有测试过程检查机制测试过程检查是否涉及到其他组是否取得了相关组的认可是否经过了有项⽬经理参加的评审是否有测试执⾏⽇报告机制是否有风险分析以及规避⽅法是否有测试环境描述是否有测试⼈员协作机制是否有测试⼈员考核点描述并且可⾏是否有其他组协作机制描述测试环境更新检查表是否是在确认了版本⽆误的情况下更新的是否有配置⽂件更新是否可执⾏程序权限正确是否记录了编译错误并报告更新后是否做了冒烟测试更新后是否记录了更新过程如果更新步骤或内容有变化是否同步更新了作业指导⽂档更新问题是否提交到CVS更新问题是否通知到相关⼈员是否记录了本次更新经验（版本更新⽇志）测试⽅案检查表是否描述了测试⽅法是否描述了测试参与⼈员是否描述了测试环境是否描述了⼈员协作办法是否相关⼈员已经通知到是否描述了测试内容测试内容时候细化到模块是否描述了测试时间安排是否描述了测试⼈员培训安排是否描写了测试说明章节是否进⾏了换位思考（别⼈能读得懂吗）是否有备份⽅案是否经过评审准备测试评审检查表是否提前给开发组和项⽬经理以及相关⼈员发送了评审材料是否预定了会议室和预约了合理的时间是否准备了与会材料和⼯具（投影机等）是否主讲者已经演练了⼀下是否最好了被推翻重来的准备是否做好了听取改进意见的准备是否做好了改变原有思路的准备是否做好了⼤家都没有意见的准备是否做好了需要⼆次评审的准备是否做好了由于各种原因评审会失败的准备是否检查过了被评审材料压⼒测试检查表是否已经清楚了实际业务的压⼒情况是否已经预估了业务发展趋势和量化了增长速度是否预估了产品的⽣命周期是否预估了产品⽣命周期内业务量可能的峰值是否统计了业务峰值时间段以及峰值业务量是否已经明确了⽣产系统的主机分布。
需求测试的checklist文件(检查表)
是否描述了可接受的折中原则，如健壮性和正确性之间的选择？
13
是否详细说明了(最大)内存容量河(最大)存储容量？
14
是否详细说明了(最大)存储容量？
15
是否详细说明了系统的可维护性，包括适应操作环境变化的能力、与其它软件的接口、精确性、性能和附加的可以预知的性能？
16
有些信息只有到开发时才能获得，是否对这些信息不完全的领域进行描述？
从用户的角度来看，是否描述了对所有必要操作的预计响应时间？
7
是否对时间方面问题进行考虑，如处理时间、数据传输和系统的吞吐量？
8
是否描述用户想要完成的所有(主要)任务？
9
是否每个任务都描述了所使用的数据及产生的数据？
10
是否描述了安全级别？
11
是否描述了系统的可靠性，包括软件产生故障的后果、故障后重要数据的保护、错误检满意？是否有些部分不可能实现，但为了取悦客户或上司而放在需求之中？
18
是否用用户语言,站在用户角度上来写需求？用户这样认为吗？
19
是否所有的需求都避免与其它的需求发生冲突？
20
需求是否避免了对设计的详细说明？
21
对需求的描述是否一致？是否有的需求说明很详细，有的需求说明很粗？
22
需求是否足够清晰，以至可以转交给一个独立小组来实现，并能够被理解？
23
每个条款都是描述问题及解决问题吗？每个条款都能被追溯到问题的源泉？
24
每个需求是可测试的吗？是否可以通过独立的测试来决定需求是否被满足？
25
对需求的变更描述是否包括变更发生的可能性？
序号
内容
满足/正确
问题描述
1
是否描述系统的所有输入，包括输入源、准确性、取值范围和出现频率？
检查单(checklist)
检查单(checklist)又名：工作程序(work procedure)，实证检查单(confirmation check sheet)概述检查单是对需要考虑或完成的条目、行动和问题进行核对之前，预先确定的清单列表。
检查单是检查表的一种，是门类工具。
适用场合·当一个有很多步骤的过程或程序必须反复进行时；·当一个过程或程序由于进行得不频繁而可能被遗忘时；·当要开始一个有很多步骤或细节的活动，尤其是以前没做过时；·当开始一个将要持续很长时间的项目时；·当一组问题和事项可以用在不同的情景时；·当一个过程的行动或步骤必须按照某个顺序进行时；·当不遗漏列表上的条目变得非常重要时。
经常使用检查单的特殊情形：·工作程序·安全检查·审计·项目复审·竞赛筹划·会议筹划实施步骤如果检查单不存在1确定检查单的目的和范围。
2进行研究或者用头脑风暴法确定在清单上需要列出的条目。
3写下这些条目，尽可能清楚、简洁。
4确定条目的顺序是否重要。
如果重要，安排合适的顺序。
同样，确定如果一个步骤被遗漏所需的弥补措施。
5如果清单需要被反复利用，使用表格填写清单条目，并留出位置填写核对信息或完成条目的时间，如果步骤的顺序非常重要，确保清单中包含说明信息以及一个步骤被遗漏时的弥补措施。
6如果清单被反复利用，与没有帮助制作清单的人们一起检查它。
寻找错误、遗漏、不合理的顺序或者不清楚的语言。
如果已有检查单，或者已经自己准备好了清单7在过程、程序或行动进行的过程中，保持检查单处于容易得到的位置。
8每次执行过程、程序或行动的时候参阅一下检查单。
9在每个条目完成时，核对并填写完成日期。
10当检查单填满时，保证每个条目都经过核对。
11如果过程或程序的步骤排序非常重要，或者前一个条目没有检查之前后一个条目已经做完，则参阅检查单中处理遗漏步骤的说明。
检查单(checklist)
检查单(checklist)又名：工作程序(work procedure)，实证检查单(confirmation check sheet)概述检查单是对需要考虑或完成的条目、行动和问题进行核对之前，预先确定的清单列表。
检查单是检查表的一种，是门类工具。
适用场合·当一个有很多步骤的过程或程序必须反复进行时；·当一个过程或程序由于进行得不频繁而可能被遗忘时；·当要开始一个有很多步骤或细节的活动，尤其是以前没做过时；·当开始一个将要持续很长时间的项目时；·当一组问题和事项可以用在不同的情景时；·当一个过程的行动或步骤必须按照某个顺序进行时；·当不遗漏列表上的条目变得非常重要时。
经常使用检查单的特殊情形：·工作程序·安全检查·审计·项目复审·竞赛筹划·会议筹划实施步骤如果检查单不存在1确定检查单的目的和范围。
2进行研究或者用头脑风暴法确定在清单上需要列出的条目。
3写下这些条目，尽可能清楚、简洁。
4确定条目的顺序是否重要。
如果重要，安排合适的顺序。
同样，确定如果一个步骤被遗漏所需的弥补措施。
5如果清单需要被反复利用，使用表格填写清单条目，并留出位置填写核对信息或完成条目的时间，如果步骤的顺序非常重要，确保清单中包含说明信息以及一个步骤被遗漏时的弥补措施。
6如果清单被反复利用，与没有帮助制作清单的人们一起检查它。
寻找错误、遗漏、不合理的顺序或者不清楚的语言。
如果已有检查单，或者已经自己准备好了清单7在过程、程序或行动进行的过程中，保持检查单处于容易得到的位置。
8每次执行过程、程序或行动的时候参阅一下检查单。
9在每个条目完成时，核对并填写完成日期。
10当检查单填满时，保证每个条目都经过核对。
11如果过程或程序的步骤排序非常重要，或者前一个条目没有检查之前后一个条目已经做完，则参阅检查单中处理遗漏步骤的说明。
CDI检查表CDICheckList
YES
1.2.7
MARPOLANNEX IIStandardsP & APreamble 8
《程序和布置手册》
YES
1.2.8
ISM 11-11.2.3
控制船舶持有下列出版物为最版本的体系
YES
1.2.9
TSG
《国际海运联盟液货船安全指南（化学品）》
在ICS发行新版《液货安全指南（化学品）》前，本问题的答案为“N/A”。
1.1.18
人身伤残
1.1.19
私人财产损害
1.1.20
环境损害
1.1.21
SOLAS
V,
13b, Res. A481
《最低安全配员证书》（或等同证书）
有些船舶国没有指明最低配员要求，这种情况回答“NO”。
1.1.22
FAL Convention
《豁免除鼠证书》
1.1.23
仅为
信息
《无人值班机舱证书》
N/A
1.1.26
SOLAS IX
REG 4.
《符合证明》（DOC）副本
检查DOC/SMC上的信息是否一致。
YES
1.1.27
发证机关:
检查DOC/SMC上的信息是否一致。
1.1.28
SOLAS IX
REG 4.3, ISM
《安全管理证书》（SMC）
检查DOC/SMC上的信息是否一致。
YES
1.1.29
IMO
《国际防污染公约(MARPOL 73/78综合文本)及有效修正案》
MARPOL公约可能是独立的书籍，或包含在综合文本里。
YES
1.2.12
IMO
SOLAS公约及有效的修正案
值班经理检查表(MOD checklist)
酒店车辆干净
√
ENTRANCE / LOBBY AREA / FRONT OFFICE 入口/大堂/前台
Clean,organized & operating smoothly
干净，整齐&营运顺畅
√
Check-in/out is efficient
有效办理入住及退房
√
Lighting & music levels maintained
他们是否友好及有礼貌对客人打招呼?
√
Cashier station cle clean and dry?
地板是否干净整洁?
√
CAFÉ / SERVICE BAR 咖啡厅/服务吧
Clean, organized & operating smoothly
干净，整齐&营运顺畅
TO 呈递：
Date 日期:
From 由值 班经理：
Time of 1st Check第一次检查 时间:
Time of 2nd Check第二次检查
Anticipated
时间:
Occupancy
预计入住率
MANAGER ON DUTY RESPONSIBILITIES
值班经理责任清单
VIP Arrivals 贵宾到店 : 1st Check
公区员工表现是否专业?
√
HI hallmarks
品牌标准（香氛/植物/烟缸/长凳/绿 光/音乐/欢迎地毯/防撞贴）
√
LOBBY LOUNGE大堂吧
Clean, organized & operating smoothly
干净，整齐&营运顺畅
√
Lighting at correct level setting
值班检查表(标准模版)
1
检查员工状态，鼓励员工
2
感受大堂的气温及气氛 音乐，冬18℃－夏24℃
3
餐厅风幕机，检查前台餐牌及灯箱。
4
检查店内海报，布告栏等。
5
地面是否清洁，楼梯台阶是否清洁
6
检查餐桌多留意缝隙，消毒抹布来清洁桌椅
7
是否套好垃圾袋，是否清洁？有无异味？
8
检查灭蝇灯、照明留意。餐厅的苍蝇、蚊子等
9
垃圾存放处是否清洁？有无异味？是否摆放整齐？
值班检查表
区域
餐厅：
检查日期：
检查班次：
早班
晚班
早班
晚班
行政事务
1
阅读值班经理留言本
2
营运报表盘点表，留意营业额趋势、盘点差异数
3
员工班表人员是否合理.确认岗位安排
4
检查员工仪容仪表及双手清洁消毒情况
5
员工训练,以及日常的细部清洁/设备维护
外围
6
餐厅四周的清洁，查看招牌,促销牌,店外横幅等.
8
检查门窗、玻璃等 检查外骑楼 外围地面和台阶
6
汉堡工作台:生菜质量，沙拉重量，随手清洁台面
7
水槽：是否清洁干净无污垢杂物
仓库
1
货架：日期朝外，同类码放，开箱飞边，先进先出
2
地面；墙面是否清洁，防鼠
补充事项
1
与顾客主动交流和沟通
2
ห้องสมุดไป่ตู้根据餐厅实际情况安排餐厅人员执行传单发放
3
重点是巡视巡视再巡视，发现问题并解决
4
有修正性追踪员工，辅导员工，激励士气
洗手间
1
镜子、卫生间门、把手是否清洁？
2
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6 女员工发饰符合要求，不散发 填表说明：
检查过的项目请在 内打“√ ”,有问题的项目请在 检查人：生产区区域管理或值班经理
值班经理： 内打“× ”,并需安排人员立即处理。 审核人：值班经理
厨房打印机
卧式冰柜
仓库及货架
保温售饭台
检查项目 招牌灯箱无断裂破损、无褪色，表面清洁，灯光完好 餐厅大门内外清洁无手印、无水渍 海报(展架)表面清洁，无破损，张贴内容适时，位置适当，无褪色、破损 外围人行通道地面地面无垃圾、无杂物堆放 炸炉摆放水平 适量的炸油量（不低于min线，不高于max线） 炸炉加热正常，烹炸过程中，电脑指示板设置及指示正常 炸炉内油的清晰度符合标准 检查操作阀能灵活使用且不松动 炸炉表面清洁 内外清洁无结垢 煮锅加热正常，煮制过程中，电脑指示板设置及指示正常 煮锅内汤的清晰度符合标准 温度符合标准（℃± 3℃） 检查操作阀能灵活使用且不松动 煮锅表面清洁 未使用时加盖 工作台整体表面清洁 电脑指示板（温度旋钮）设置及指示正常 密封性能良好 冷藏的温度符合标准（1℃－5℃） 所有物品按先进先出，定位摆放整齐，且有适量存货 检查所有物品的效期 水槽及热水器表面清洁 热水器加热正常，电子指示板设置及指示正常 水槽内外清洁无污垢 龙头出水正常 燃料安装放置正常无危险，燃料备量充足 灶台表面清洁 打印机表面清洁 打印机测试打印显示正常，字体清晰 测试打印小票上下边缘切口整齐无毛边，切刀锋利，切断正常 打印机电源接通正常 工作台整体表面清洁 电脑指示板（温度旋钮）设置及指示正常 密封性能良好 冷冻的温度符合标准（－23℃－12℃） 所有物品按先进先出，定位摆放整齐，且有适量存货 检查所有物品的效期 所有物品按先进先出及货物摆放原则，定位摆放整齐，且有适量存货 检查所有物品的效期和进货日期的正确性 餐盘、餐碗、包装用品充足，摆放整齐，且相应餐具清洁无油渍、无水渍 保温售饭台加热正常，电子指示板设置及指示正常 售饭台内的水清晰度符合标准且无杂物沉淀
时间 1 2 3 4 5 6 7
9:15-9:30
点餐台
检查项目 一 收银机运转正常（包括打印机、屏幕显示机、电话）且清洁 收银机试机入单 收银区物品齐全（湿手器、计算器、交接日志本），清洁，打印纸备量合理 收银机位置安排适当 音响音量适当 点餐台托盘、纸巾备量充足 所有服务工具（包括：餐碟、纸巾、餐盘垫纸、牙签、清口糖、抹布、托
用餐区
9:30-10:00
17 海报、展示架外观清洁 空调及排风 1 滤网清洁 系统 2 运作正常 1 设施运转正常---供水、清香器、洗手台、烘手机、通风、照明 2 卫生纸备量充足，洗手液不低于1/2 洗手间 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 无异味 便池马桶清洁、无堵塞，水箱进水良好 洗手台及地面干净，无水迹，有抹布及盘碟 定时检查 清洁用具干净充足 服装整洁平整，无异味 皮带、鞋子黑色，符合安全要求 名牌清洁并佩带整齐 女员工淡妆不花哨，男员工不留须不留长发 不留长指甲且指甲清洁
一
二
三
四
五
六
日
消毒柜 9:00-9:15 汽水机
4 售饭台内部清洁无锈渍 1 筷子、勺子清洁无油渍、无水渍且备量充足 2 消毒柜内外清洁 3 消毒柜使用正常 1 物料配备齐全、充足 2 汽水喷嘴清洁、安装牢固 3 糖浆浓度比例测试符合标准 4 气压表压力正常（不小于600PSI）有足够的CO2
1 打印机表面清洁 2 打印机测试打印显示正常，字体清晰 厨房打印机 3 测试打印小票上下边缘切口整齐无毛边，切刀锋利，切断正常 3 打印机电源接通正常
二
三
四
五
六
日
8 点餐台清洁且抽屉滑轮良好 9 服务柜清洁且滑轮良好,内置垃圾箱、塑胶箱内外清洁，且垃圾箱内备有3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 （如有）桌卡正反清洁、无缺角破损、无字迹脱落 全场桌面、桌边、桌角完好清洁，水平无晃动 全场椅面、椅角完好清洁且不摇晃、破损；儿童椅备量充足且清洁完好 桌椅、椅子颜色搭配良好 餐厅内陈列、植物摆放整齐，适当，盆内无垃圾，外观清洁，枝叶茂盛 电视、挂饰、悬挂良好，外观清洁。电视外部清洁，使用正常，音量适当 空调温度适当，无异常声响，出风口、天花板清洁无积灰 餐厅内照明按时开启，灯光柔和光亮，灯具表面清洁无破损，无暴露之电缆 餐厅天花板清洁，造型无损坏、无翘角、无裂痕 餐厅内壁画悬挂位置整齐，外观整洁，内容统一、美观，镜面清洁、无破损 餐厅墙面、墙角无积灰、积垢，瓷砖无破损 全场地板清洁，无垃圾、水渍，地砖无破损，踢脚线无明显黑痕 玻璃、镜面清洁无手印，无裂痕、缺口 灭蝇灯定时清洁，无昆虫尸体 餐厅内无虫害 清洁用具干净干净、适量，无破损，定位摆放
值班经理营业检查表
餐厅编号： 餐厅名称： 日期:
时间 8:10-8:20 餐厅外围 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3
电炸炉
低温煮锅
冷藏操作台 8:20-9:00 水槽及热水 器 三眼灶台