卡夫供方检查清单

2004/01/01

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C h e c k l i s t F o r

S u p p l i e r a n d C o-M a n u f a c t u r e r

Q u a l i t y A u d i t s

卡夫供应商/委托加工商

质量审核清单

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卡夫供应商/委托加工商质量审核清单

TABLE OF CONTENTS目录

0. RATING评分 _______________________________________________________________________________ 3

1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY质量管理体系和责任 ______________________ 5

2. RESOURCE MANAGEMENT资源管理 __________________________________________________________ 7

3. PRODUCT REALISATION产品实现 ___________________________________________________________ 18

4. MEASUREMENT, ANALYSIS & IMPROVEMENT测量，分析和改进________________________________ 33

5. PRIMARY PACKAGING CONTROLS基本包装控制 ______________________________________________ 40

LIST OF ABBREVIATIONS, EXPLANATIONS AND REFERENCE DOCUMENTS

缩写表，解释和参考文件

清单1至4部分：供应商和委托加工商质量期望(SQE) 和QPE 7.4-02-03（潜在的GMO来源－大

豆和玉米原料程序概要）

清单第5部分：包装供应商质量期望(PSQE)

也请参照KFI 供应商和委托加工商HACCP标准和产品的特殊加工期望（奶制品，果仁/花生，

鸡蛋，可可豆和包装）

关于定义请参照以上文件/献。

注释：对于生产大豆、玉米原料的EMEA 委托加工商，请完成一份附加的GMO 清单并寄送给

委托加工商质量经理，这份清单附在QPE 7.4-02-03后（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程

序概要）

KF Checklist Supplier/Co-Manufacturer Quality Audits

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卡夫供应商/委托加工商质量审核清单

0.RATING评分

在每节-分节结尾，结果应以下列方法进行计算：

Actual Maximum number of Points (MP) 实际最大点数(MP)：

最大点数减去问题回答为“不适用” 的点数

Actual Result (AR) 实际结果(AR):

实际最大点数减去问题回答为“不”的点数

Overall Result (OR) 总结果(OR)：

每节实际结果(AR)的总和

Overall Maximum number of Points (OMP): 总最大点数 (OMP)

实际最大点数(MP)的总和

Overall Percentage (OP): 总百分比(OP):

总结果/总最大点数

不管OP值是怎样的，如果发现有食品安全问题，供应商/委托加工商不被批准，

Example: 例如：

如果最大点数为150，一个10分的问题和一个4分的问题回答为“不适用”，那么实际最大点数

为136。

如果3个4分的问题和2个一分的问题回答为“不” ，那么实际结果为 136-14= 122。

如果总百分比（OP）低于50%，供应商/委托加工商不被批准。

如果总百分比（OP）介于50%和 69.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须改进。

如果总百分比（OP）介于70%和84.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须完善。

如果总百分比（OP）等于或高于 85%，供应商/委托加工商被批准。

生效: 07/08/2002 R2, 替代: 16/06/2000 translated: 2004/01/01 D:\iknow\docshare\data\cur_work\3644094.doc SUMMARY OF THE CALCULATION计算汇总

Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score

COMMENTS 记录:

Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 D:\iknow\docshare\data\cur_work\3644094.doc

1.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY

质量管理体系和责任

1

供应商是否建立了文件化质量体系（针对卡夫产品）？

2 供应商有ISO 9001 认证吗？

3

供应商质量体系包括Kraft Foods 供应商期望所涵盖的所有内容吗？

（原则：接受为新供应商／新委托加工商起，两年后全部实施。}

4 供应商/委托加工商有针对非GMO 产品的生产程序吗？

5 明确规定“质量管理权责”了吗？控制有效吗？

6

在审核期间审核的全部文件／资料是准确的、经复审的、有组织的，归档的，并且方便可用吗？

7 高级管理阶层是否对质量活动进行评审？

8 供应商/委托加工商有法规性视察、参观程序吗？

9 接待“法规性视察、参观”的人员是否经过职责培训和“什么信息可以发布”方面的培训（与Kraft Foods 产品相关的信息）？ 10 对于由法规机构取样的Kraft Foods 产品，供应商是否已经建立执行重复取样程序？

1

当法规性视察涉及Kraft Foods 产品和有“不利情况”发生时，通