2017年度IATF16949体系审核资料准备清单

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COP2 设计和开 发过程（APQP)
初物管理台帐 新产品试制记录表 质量信息反馈单
技术科
贺伟
销售部
2017年北汽和 华晨动力、法 2017.10.30 士特、各准备 一套完整的 APQP资料。
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COP3 制造过程
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《新兴齿轮流转卡》 《发货单》 COP4 产品交付 《销售台帐》 过程 《产品销售退货单》 《库存周转率统计分析表》 《材料或成品安全库存量表》 COP5 顾客信息 顾客满意度调查表 反馈 顾客满意度调查汇总表 员工满意度问卷 人员需求表（OA） SP1 人力资源管 培训计划 理 员工登记表 员工辞职申请表 员工离职移交单 《MSA分析计划》 《量具重复性和再现性数据收集表》 《量具重复性和再现性分析报告》 SP2监视和测量 《偏倚分析报告》 装置 《稳定性分析报告》 《线性分析报告》 《计数型测量系统分析报告》
运营中心
王玉国
韩起超
2017.10.30
2017年1-9月 份
过程审核计划 过程审核实施计划 过程审核检查表 过程审核评分记录 过程质量审核报告
产品质量审核计划表 产品审核缺陷分级及扣分法 产品质量审核记录表 产品质量审核报告
质量技术中 黄兴平 心
罗君琼
2017.10.30
2017年1-9月 份
运营中心 运营中心
设备动力部 李玲波
张先陶
2017.10.30
2017年1-9月 份
工装管理部
罗平
朱加平
2017.10.30
2017年1-9月 份 2017年1-9月 份
销售部
刘江渝
贺伟
2017.10.30
入厂零部件检验记录表 首件（巡检）检验记录 SP8 产品监视与 零件抽查记录 13 测量控制 出厂检验报告单 产品终检质量台帐 质量日报表 14 SP9不合格品控 制 不合格品评审单 报废单 返工返修单
2017年度IATF16949:2016 体系审核资料准备清单
序号 1 项目 COP1 顾客要求 识别过程 顾客特殊要求统计表 合同评审表 电话记录表 APQP核心小组成员名单 新产品项目APQP开发计划 产品保证计划 管理者支持 项目确认评审报告 新产品开发任务书 新产品制造可行性报告 新产品项目开发申请表 产品特殊特性清单 检查基准书 设备清单 工程图评审确认表 工装、刀具清单 新增量具试验设备清单 小组可行性承诺 新设备、工装、量具、模具开发进度 表 作业标准 产品/过程质量检查表 材料及供方清单 过程设计和开发评审报告 过程特殊特性矩阵图 产品质量策划总结和认定报告 安全事故管理表 月度生产计划 生产计划完成报表 制造部门生产能力分析表 产品包装方案 零件提交保证书（PSW ） 车间平面布置图 spc过程能力分析表 产品量检具清单 符合产品要求的实验室认证文 件 测量系统分析-重复性和再现 性 材料及分供方清单 产品出厂检查报告 产品特殊特性管理清单 产品的设计记录/作业标准 工程变更 顾客工程批准文件 材料性能试验报告 材料理化报告 过程流程图 PFMEA 控制计划 过程能力研究计划 员工岗位技能一览表 变化点管理台账 变化点申请记录表 变化点管理板（看板） 应急计划表 生产科 唐进 总经办 2017.10.30 2017年1-9月 份 细则（部门表单） 责任部门 销售部 责任人 刘江渝 协作部门 技术科 完成时间 2017.10.30 备注
销售部
刘江渝
仓储部
2017.10.30
2017年1-9月 份
销售部
刘江渝
销售部
2017.10.30
2017年1-9月 份 2017年1-9月 份
新员工公司级岗前培训记录 员工培训记录及签到表 《计量器具管理台账》 《测量设备申购报告》 《量具检定合格证》 《专用检具周期点检表》 《内校报告》 《计量仪器定期点检记录表》 《量具校准通知》 《工艺装备（辅助材料）不合 格评审单》
王玉国 王玉国
韩起超 韩起超
2017年1-9月 份 2017年1-9月 2017.10.30 份 2017.10.30
总经办
蒋侨华
吴银元
2017.10.30
质量技术中 2017年1-9月 黄兴平 汽齿质量科 2017.10.30 心 份
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SP3文件记录管 理
《文件审批单》 《文件发放、更改、回收记录》 《受控文件清单》 《文件更改通知单》 《文件销毁记录》 《外来文件清单》 《记录清单》 采购计划 资金计划 （零星）采购申请表 《供应商能力调查表》 《供应商资格评价表》 《合格供应商目录》 《产品初物检验申请单》 《供应商供货质量月统计表》 《供应商供货期月统计表》
质量技术中 2017年1-9月 黄兴平 汽齿质量科 2017.10.30 心 份
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SP4 采购控制
采购中心
李兴健
李天伟
2017年1-9月 份（采购坯 2017.10.30 件，送料出 去，锻压外 协）
设备点检表 设备申购单 10 SP5 设备管理 设备验收单 设备一览表 设备维修请价单 设备维修登记表 工装、夹具、检具加工计划台帐 工装受控图纸 11 SP6 工装管理 工装检验单（产品零件入库检验单） 刀（夹、量）具通知单 12 SP7 顾客财产 顾客财产清单
《不合格品记录表》
送检单 外协不良信息处理单
汽齿质量科 喻安兵
郭富
2017.10.30
2017年1-9月 份
汽齿质量科 喻安兵
郭富
2017.10.30
2017年1-9月 份
《中长期经营计划》 《年度经营计划》 《年度工作计划》 MP1 经营管理过 15 《产品销售预测计划》 程 《年度经营情况总结报告》 《年度市场分析报告》 《年度部门工作总结报告》 内部审核检查表 内部审核报告 不符合项报告 MP2 内部审核过 16 不符合项分布表 程 年度体系审核计划 年度体系审核实施计划 年度体系审核报告 《管理评审会议通知》 17 MP3 管理评审 《管理评审报告》 MP4持续改进过 纠正与预防措施表 18 程 解决问题五原则表