2015年度淘宝天猫电商项目经营预算分析表

天猫运营必备工具表财务状况分析表(内含大量计算公式)

0.00% 0.00% 67.58% 52.21% 52.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.37% 14.77% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00%
414,280.32 316,940.28 312,179.28 4,761.00 28,000.00 28,000.00 -
4,525.90 4,525.90 23,850.00 19,155.00 4,695.00
40,964.14 29,303.98 11,660.16 -
A店
28,890.41 28,890.41 19,524.25 15,083.28 15,083.28
-
-
187.90 -
4,440.97 4,267.63
173.34
sd综合扣点站外推广费视频拍摄制作费 9）其他支出平台保证金销售利润
-
24,853.70
9,366.16
部月度资金收支表
日期：某年某月
总计性态
B店
C店
比例米春店 TCL店安吉尔店
498.00 498.00 413.94 400.00 400.00
编制人员：
项目
一、经营活动现金流量
1.销货/其他收现销售收入补贴收入其他现金收入
2.各项费用中现金支出其中：1）购货支出公司间购货支出（产品成本）
包装、物料

电商年度经营预算分解表(样本)

8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售退货率净销售推广占比推广费用广告费用占比广告费销售折扣倍率毛利率运费占比销售奖励占比平台佣金占比边际利润率边际利润累计边际利润固定费用
直接人员工资办公室租金办公费用摄影费其他费用
摊销费用财务部摊销
人力资源摊销仓储及物流摊销
市场部摊销产品部摊销净利润累计净利润新货销售占比新货销售新货销售折扣新货销售成本累计新货销售成本夏季新货售罄率秋冬新货售罄率全年新货售罄率夏季新货采购秋冬新货采购新货库存旧货销售占比旧货销售旧货销售折扣旧货销售成本渠道保证金净现金流累计净现金流

2015年天猫店全年店铺促销活动计划表

天猫店整年促销活动规划时间节点2015 年是电子商务中心规范发展年，重组部门团队，挣脱线下产品约束，从头规划网络销售产品。

重心以销售产品为主，进行集中网销平台销售。

以天猫店为中心销售平台，全力营运天猫店。

营运整年工作规划季时主题活动履行要求估计成效备注度间元旦新年大促—活动形式打折；年关大促—满减包一邮折扣券；春节福惠增添月送礼和福袋环节 1 月连续清仓的打折促销活动，以特卖促销作为主要的销售手段，刷单配合。

2 月主打情人节爱的礼物，以情春装新品首发、元宵节恩人节活动为卖点，主推礼盒组合二情回馈、情人节文胸内裤款产品。

开始在本月中旬进行春第月促销活动季新款的公布惠，提高商铺和卖一家之间的互动，弱化纯真打折的季促销方式，以感情诉求作为主度题）3 月，以妇女节作为媒介，“女人节，男人也狂欢”本月主题，妇女节大促，春装新品促主推舒坦贴身健康卖点的内裤，三销主要针对应季的文胸、是成立特定款特价温情回馈买家。

月内裤家居服进行销售愚人节漂亮的误解—活动形式叙述买家自己的故四事，帮派活动增进买家互月动，提高买家的粘性；新品公布—玩转性感色彩；第5.1 劳动节大促；母亲节恩二情回馈，本月春天内裤，季五联合聚划算，品牌特卖拉度月动样式的销量，同时商铺经过以上活动带动商铺其他销售。

六建立店庆，以品牌故事作月为主题，提高商铺形象，成立会员日，以老客户营销作为本月要点年中大促—本月主假如商七城的年中大促和聚划算周月年庆,以 2 者为主题 ,以满减的方式进行廉价促销七夕情人节—认为心爱第八的他准备礼物为主题, 搭三配套餐作为销售手段, 提月季高客单价以及刺激买家的度感性花费中秋节—每逢佳节倍思”九亲”以购物送礼券（月饼等）以及配合淘宝闪电发月货的服务的活动形式进行促销）十保暖节大促、万圣节专题月第十双 11 单身节大促、感恩节四一大促季月度十双 12 全民疯抢、圣诞欢喜二颂、年关盛惠月7 月主题是淘宝年中大促，主要是打折促销。

淘宝天猫电商项目经营预算分析表

电商项目经营预算分析表科目 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2013年12月含税销售额 0.0 15,000.0 20,000.0 450,000.0 800,000.0 1,000,000.0 2,285,000.0 未税销售额 0.0 12,820.5 17,094.0 384,615.4 683,760.7 854,700.9 1,952,991.5 含税成本 0.0 11,250.0 13,000.0 270,000.0 480,000.0 550,000.0 1,324,250.0 收未税成本 0.0 9,615.4 11,111.1 230,769.2 410,256.4 470,085.5 1,131,837.6 入毛利率 0.0% 25.0% 35.0% 40.0% 40.0% 45.0% 42.0% 含税毛利额 0.0 3,750.0 7,000.0 180,000.0 320,000.0 450,000.0 960,750.0 未税毛利额 0.0 3,205.1 5,982.9 153,846.2 273,504.3 384,615.4 821,153.8 平台费用率 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 9.8% 保证金率(只支付第一年） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 平台使用年费率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 平台佣金扣点率 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 推广费率 6.0% 139.3% 206.0% 39.3% 37.3% 36.0% 39.3% 淘内推广费率 0.0% 133.3% 200.0% 33.3% 31.3% 30.0% 33.3% 淘外推广费率 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 仓储损耗费率 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 费用 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 率仓储费率管理费用率 0.0% 666.7% 500.0% 22.2% 12.5% 10.0% 26.3% 费平台费用额 110,000.0 750.0 1,000.0 22,500.0 40,000.0 50,000.0 224,250.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 用保证金(只支付第一年）平台使用年费 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,000.0 平台佣金扣点 0.0 750.0 1,000.0 22,500.0 40,000.0 50,000.0 114,250.0 推广费 0.0 20,900.0 41,200.0 177,000.0 298,000.0 360,000.0 897,100.0 淘内推广费 0.0 20,000.0 40,000.0 150,000.0 250,000.0 300,000.0 760,000.0 淘外推广费 0.0 900.0 1,200.0 27,000.0 48,000.0 60,000.0 137,100.0 物流损耗费 0.0 900.0 1,200.0 27,000.0 48,000.0 60,000.0 137,100.0 物流物流费 0.0 750.0 1,000.0 22,500.0 40,000.0 50,000.0 114,250.0 仓储损耗费 0.0 150.0 200.0 4,500.0 8,000.0 10,000.0 22,850.0 费用仓储费 0.0 600.0 800.0 18,000.0 32,000.0 40,000.0 91,400.0 管理费用 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 600,000.0 总费用率 0% 821% 721% 77% 65% 61% 85% 费用总额 210,000.0 123,150.0 144,200.0 344,500.0 518,000.0 610,000.0 1,949,850.0 净毛利率（不含后台成本） 0.0% -796.0% -686.0% -36.6% -24.8% -16.0% -43.3% 利含税净毛利额 -210,000.0 -119,400.0 -137,200.0 -164,500.0 -198,000.0 -160,000.0 -989,100.0 润不含税净毛利额 -179,487.2 -102,051.3 -117,265.0 -140,598.3 -169,230.8 -136,752.1 -845,384.6 注： 1、从2015年8月起开始进入盈亏平衡，前期现金流出1406500元，因此所需现金资本设定为150万元。 2、2000万的销售额按年周转率8次计算，货物资本设定为250万。 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 1,800,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 1,538,461.5 1,282,051.3 2,564,102.6 2,991,453.0 900,000.0 600,000.0 900,000.0 1,050,000.0 769,230.8 512,820.5 769,230.8 897,435.9 50.0% 60.0% 70.0% 70.0% 900,000.0 900,000.0 2,100,000.0 2,450,000.0 769,230.8 769,230.8 1,794,871.8 2,094,017.1 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 28.2% 26.0% 23.3% 21.7% 22.2% 20.0% 17.3% 15.7% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 13.9% 15.3% 7.7% 6.6% 90,000.0 75,000.0 150,000.0 175,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 75,000.0 150,000.0 175,000.0 508,000.0 390,000.0 700,000.0 760,000.0 400,000.0 300,000.0 520,000.0 550,000.0 108,000.0 90,000.0 180,000.0 210,000.0 108,000.0 90,000.0 180,000.0 210,000.0 90,000.0 75,000.0 150,000.0 175,000.0 18,000.0 15,000.0 30,000.0 35,000.0 72,000.0 60,000.0 120,000.0 140,000.0 250,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 57% 56% 46% 43% 1,028,000.0 845,000.0 1,380,000.0 1,515,000.0 -7.1% 3.7% 24.0% 26.7% -128,000.0 55,000.0 720,000.0 935,000.0 -109,401.7 47,008.5 615,384.6 799,145.3 2015年11月 4,000,000.0 3,418,803.4 2,000,000.0 1,709,401.7 50.0% 2,000,000.0 1,709,401.7 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 20.3% 14.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 5.8% 200,000.0 0.0 0.0 200,000.0 810,000.0 570,000.0 240,000.0 240,000.0 200,000.0 40,000.0 160,000.0 230,000.0 41% 1,640,000.0 9.0% 360,000.0 307,692.3

天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算

【超实用文档下载可编辑】云起龙驿电商运营费用预算1、人员薪资结构：初期公司的职员配置（初期人员一人兼多岗）总经理 1名行政 1名法律顾问 1名财务、出纳 2名客服中心 4名业务运营 2名商品部 2名技术运营 2名2、设备费用3、平台费用（天猫商城的收费形式和标准）4、市场推广费用5、天猫基础推广费用表6、前期产品制作7、分销项目前期费用8、项目前期活动推广费用9、项目团队前期建设费用10、商品周转流通资金初步预算：50万。

7、费用合计以上费用为云起龙驿初期运营投入费用，费用投入用于云起龙驿公司能达到正常盈亏自负阶段。

后期运营投入费用由云起龙驿公司自负。

初期运营费用于团队组建前期划拨到云起龙驿公司指定账户中，以确保云起龙驿团队稳定运营。

云起龙驿运营团队分成建议：云起龙驿运营团队将根据云起龙驿公司所有业务销售业绩采取利润分红模式，分红比列如下：销售利润100万以内采取公司8成，团队2成销售利润100万到500万采取公司7成，团队3成。

销售利润500万以上采取公司6成，团队4成。

分红时间于每年12月结算销售统计，按销售利润进行比列分配于公司运营团队，在由运营团队管理层进行分配。

云起龙驿团队建设运营费使用办法一、总则1.1 目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。

1.2 适用范围适用于云起龙驿公司及各部门。

1.3 使用形式以达到云起龙驿公司运营及各部门组织安排以团队建设为目的的费用支出。

二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专门用于云起龙驿公司运营建设及各部门的团队建设，不得挪作他用。

2.2 团队建设费标准团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。

2.4 团队建设运营费使用（1）团队建设运营费的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。

每月15日至20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。

（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。

天猫运营年度工作计划表

天猫运营年度工作计划表第一部分：现状分析在开始制定天猫运营年度工作计划之前，我们首先需要对目前的运营情况进行详细的分析。

以下是关于天猫平台的运营现状分析：1. 用户：天猫平台目前拥有大量活跃用户，但竞争激烈。

用户需求多样化，购买习惯个性化。

需要根据用户行为数据进行精准运营。

2. 产品：天猫平台上有各种各样的产品，包括服装、家具、电子产品等，但存在品质参差不齐的问题。

需要加强品质管理，提升用户购买体验。

3. 营销：天猫平台上的营销方式多种多样，包括促销活动、优惠券等。

但有些促销活动效果不佳，需要改进。

4. 物流：天猫平台的物流系统相对健全，但仍然有不少用户反映物流速度慢、快递丢失等问题。

需要进一步提升物流效率和服务质量。

5. 竞争：天猫平台在电商行业竞争激烈，竞争对手众多。

需要研究竞争对手的优势和劣势，找到差异化竞争的策略。

第二部分：目标设定在现状分析的基础上，我们需要制定明确的运营目标，以便指导后续工作。

以下是天猫运营年度工作计划的目标设定：1. 用户增长：通过优化用户体验、推出个性化营销策略等方式，将全年活跃用户增加10%。

2. 销售目标：全年销售额增长15%。

3. 用户满意度：通过改进物流服务、提高产品品质等举措，提升用户满意度至80%。

4. 品牌形象：通过策划品牌营销活动、加强口碑管理等方式，提升天猫品牌形象。

第三部分：策略制定基于现状分析和目标设定，我们需要制定一系列具体的策略，以实现目标。

以下是天猫运营年度工作计划的策略制定：1. 优化用户体验：整合用户行为数据，通过个性化推荐、智能搜索等方式提升用户体验。

2. 加强品质管理：优化供应链管理，与品牌商合作，提高产品品质，减少售后问题。

3. 多样化营销策略：设计不同类型的促销活动，如秒杀、团购等，吸引用户参与，提升销售额。

4. 提升物流效率：与物流公司合作，优化物流系统，提高物流速度和服务质量，减少用户投诉。

5. 差异化竞争策略：研究竞争对手的优势和劣势，制定差异化竞争策略，例如推出独家产品、提供独特服务等。

2015年度电商项目经营预算分析表暨2015年天猫运营计划预算分析表模板

2015年度电商项目经营预算分析表
科目含税销售额未税销售额 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ######## ######## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 42,735 37,500 32,051 0 12,500 10,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,500 0 0 2,500 23,000 20,000 3,000 3,000 2,500 500 2,000 100,000 3 130,500 -2 100,000 85,470 65,000 55,556 0 35,000 29,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000 0 0 5,000 46,000 40,000 6,000 6,000 5,000 1,000 4,000 100,000 2 161,000 -1 450,000 384,615 270,000 230,769 0 180,000 153,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,500 0 0 22,500 177,000 150,000 27,000 27,000 22,500 4,500 18,000 100,000 1 344,500 0 800,000 683,761 480,000 410,256 0 320,000 273,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 298,000 250,000 48,000 48,000 40,000 8,000 32,000 100,000 1 518,000 0 ####### ####### ####### ####### 3,500,000 854,701 550,000 470,085 0 450,000 384,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 360,000 300,000 60,000 60,000 50,000 10,000 40,000 100,000 1 610,000 0 1,538,462 1,282,051 2,564,103 900,000 769,231 1 900,000 769,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 0 90,000 508,000 400,000 108,000 108,000 90,000 18,000 72,000 250,000 1 ####### 0 600,000 512,821 1 900,000 769,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 390,000 300,000 90,000 90,000 75,000 15,000 60,000 230,000 1 845,000 0 55,000 47,009 900,000 769,231 1 2,100,000 1,794,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 700,000 520,000 180,000 180,000 150,000 30,000 120,000 230,000 0 0 720,000 615,385 2,991,453 1,050,000 897,436 1 2,450,000 2,094,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 175,000 760,000 550,000 210,000 210,000 175,000 35,000 140,000 230,000 0 0 935,000 799,145 4,000,000 3,418,803 2,000,000 1,709,402 1 2,000,000 1,709,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 810,000 570,000 240,000 240,000 200,000 40,000 160,000 230,000 0 1,640,000 0 360,000 307,692 3,800,000 3,247,863 1,140,000 974,359 1 2,660,000 2,273,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 0 0 190,000 728,000 500,000 228,000 228,000 190,000 38,000 152,000 230,000 0 1,528,000 0 1,132,000 967,521 总合计 17,600,000 15,042,735 6,590,000 5,632,479 1 11,010,000 9,410,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880,000 0 0 880,000 3,896,000 2,840,000 1,056,000 1,056,000 880,000 176,000 704,000 1,400,000 0 7,936,000 0 3,074,000 2,627,350

电商天猫淘宝运营必备表格经营-店铺年度销售策划表

客单价 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
旗舰店年度销售策划
转率化
#REF!
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流量 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
成交人数
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成交人数 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
客单价 #REF! #REF! #REF! #REF!
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月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月小计广告费总计
流量 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #RE1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月小计
广告费用比例
旗舰店年度销售策划2
转率化 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2015年天猫商城双11消费数据分析

2015年天猫商城双11消费数据分析2015年天猫商城双11消费数据分析学院: 商学院班级: 财务0214404姓名: 王楚琪学号: 021440408目录一、从消费数据看中国消费需求热点 (6)（一）消费者消费习惯——PC端到移动端 (6)（1）数据 (6)（2）分析 (6)（二）消费者消费需求——内需引爆、需求热点 (6)（1）数据一 (6)（2）分析 (7)（3）数据二 (7)（4）分析 (7)二、从消费数据看阿里集团商业创新 (7)（一）菜鸟网络——生态物流体系应对大考 (7)（1）数据 (7)（2）分析 (8)（二）蚂蚁金服——互联网新金融应对支付洪峰 (8)（1）数据 (8)（2）分析 (9)（三）跨境全球购——经济全球化新路径9 （1）数据 (9)（2）分析 (9)（四）大数据驱动——个性化定制页面10 （1）数据 (10)（2）分析 (10)三、总结 (11)2015年天猫商城双11消费数据分析一、从消费数据看中国消费需求热点（一）消费者消费习惯——PC端到移动端（1）数据2015天猫双11全球狂欢节开场之后，消费者在无线端的交易热情超出预期，无线端交易占比峰值超过90%，无线电商发展迎来里程碑时刻。

双11开场仅17分58秒，无线交易额就超过了100亿元。

天猫双11全天，无线交易额达到626.42亿元人民币，无线交易占比为68.67%。

阿里巴巴零售平台全球至大无线电商及生活平台的地位不可撼动。

（2）分析2015是移动互联网时代，手机和PAD等移动工具，创造和提供了大量的新营销渠道、消费者触点，也催生更多新媒体营销方式、方法和工具。

无线端兴起让连接和消费者产生互动显得更重要。

今年淘宝双11要求所有参加活动的宝贝均需设置无线页面，印证了移动大潮已经来到。

阿里巴巴集团CEO张勇表示，过去几年，我们还在讲无线的转型，今年来看，整个双11已经成为无线电子商务的大舞台。

“我们正在以无线作为最主要的方式服务我们的消费者，这是一个非常大的变化。

电商天猫淘宝运营活动计划执行表—参考

目标成交额活动价客单价预估备货量所需UV 预估活动UV 流量缺口购买转化率100000059118169492824920000824930%流量UV总和平均点击成本所需花费转化率流量来源入口预热期间活动期间直通车2008001000330005%钻展50010001500115003%淘宝客50050010006.868007%天猫首焦(或淘金币）50010001500115003%天猫无线端首50010001500115003%其他00返利/导航网站500100015001.82700 1.80%QQ空间微博500100015000.812003%新浪微博推广500100015000.7511253%百度竞价00论坛文字链00其他00自然搜索150350500005%预热优惠券10001500250051250015%老客户500200025001.7425010%活动平台-首页2000300050000030%活动平台-分类页3500550090000030%活动平台-无线端800250033000030%其他3380036075汇总站内付费流量站外付费流量免费流量活动平台流量量化流量来源预估和销量分来源预估跟销量产出分解评估预估带来流量值根据销量分解卖出订单数平均购买件数流量补缺计划最总流量缺口8475250003249成交人数人均成交件数售出数量成交金额根据行业值50315088504531357965702140826045313579654531357965000273814779453135796545313579650000000002537544253753112566375250375044250150034500265500270038100477900990329701752306212185661095394。

天猫开店预算财务表-天猫店铺利润分析(除去人员费用)

35.0% 17,500.0 14,957.3
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 131,000.0 100,000.0 30,000.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0
0.0 1,750.0 1,500.0
0.0 0.0 20,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 92,750.0 79,500.0 13,250.0 0.0 30,000.0 24% 242,750.0 7.7% 77,250.0 104,059.8 199,000.0 650,000.0 2,437,500.0 3,650,000.0
31,833.3 9,450,000.0 8,076,923.1 6,307,013.6 5,390,609.9
33.3% 3,193,500.0 1,936,752.1
6.4% 1.1% 0.3% 5.0% 10.1% 9.9% 6.0% 3.1% 3.0% 1.0% 0.0% 3.8% 602,500.0 100,000.0 30,000.0 472,500.0 950,000.0 935,000.0
-191,000.0 97,500.0
195,000.0 200,000.0
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
35.0% 122,500.0 104,700.9
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 10.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 8.6% 7,000.0
2019年7月
2019年8月 Q2

电商(淘宝天猫)全年度运营计划目标控制执行表【顶级完整版】

电商（淘宝天猫）全年度运。

年度运营计划目标控制执行表
分析
销、分销渠道拓展等，无线端端活动申报、微淘维护
淘客引流、钻展精准投放。

实质性内容宝贝标题属性优化
第一个月
合理价格体系，制定运营方案，抓店铺内功（首页设计，详情设计，品牌故事，软文包装等），做自然搜索优
量，用最短的时间提升店铺销量，为双十一报名打好基础；店铺确定明星款（爆款高销量利润稍低）、利润
带动同类目，从而带动全店销售。

结合我们店铺宝贝实际情况，做好市场切割，把握好主次，有层次，有重点的推进店铺运转。

淘宝天猫电商预算表格财务模板全年计划表格

金额
占比
1,188.00 0.01%
6,888.00 0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
500,000.00 5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
550,000.00 5.50%
50,000.00 0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
100,000.00 1.00%
占比 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
备注按销售额10% 按销售额5%
15.00%
/
金额
占比
200,000.00 2.00%
150,000.00 1.50%
100,000.00 1.00%
100,000.00 1.00%
200,000.00 2.00%
120,000.00 1.20%
150,000.00 1.50%
60,000.00 0.60%
120,000.00 1.20%
1,200,000.00 1,500,000.00
0.00%
0.00%
备注 99元/月数据作战室
按5%
按5.5% 按1%，50%
按1%
46.00% 4,600,000.00
人员工资总经理
运营会计美工物流客服采购出纳文案筹划年终奖
小计
1,208,076.00 12.08%
/
小计
人工成本引流成本
人数 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 1.00

淘宝天猫销售目标及计划计算和预测表格【推荐】

2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
类目流量
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
直通车
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
淘宝客
17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
日期星期销售额订单数量咨询下单数咨询人数全店UV 淘宝搜索商城搜索类目流量直通车淘宝客钻展其他流量直通车费用钻展费用淘宝客费用广告投入合计
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
六
日
一
二
三
四
五
六
8000 8000 10000 11000 11000 11000 10000 8000