测量管理体系程序文件
测量管理体系审核程序
4 工作要求
4.1 编制年度内部审核计划
每年1月30日前，品质部编制年度测量管理体系（MMS）内部审核计划，并报请管理者代表批准后，下发给各部门。
4.2 准备内部审核
4.2.1 在安排的内部审核开始前1个月，管理者代表指定审核组长。
4.3.2 内审员按照内审计划的分工和检查表的内容开展现场审核，通过交谈、查阅文件、查看现场、检查体系运行记录等形式收集审核证据，确定不符合项，在得到受审核部门负责人（或其职务代理人员）确认后，开具计量不合格报告。
4.3.3 小组之间应保持良好的沟通，确保信息传递顺畅。
4.3.4 内审过程中如出现紧急情况（如争吵、突发事故），内审员应及时报告组长处理。
4.2.4 内审员根据内审实施计划，结合本公司的MMS文件，编制内部审核检查表，报内审组长批准，作为实施审核的指南和审核依据。
4.2.5 内审员在编制检查表时，应考虑对文件的适宜性和记录的有效性的检查。
4.2.6 受审核部门如需更改日程安排，应在现场审核开始前3天内提出。
4.3 实施内部审核
4.3.1 内审组长主持召开内审首次会议，说明审核的目的、准则、范围和方法，以及注意事项，管理者代表、各部门负责人参加内审首、末次会议。
****有限公司
测量管理体系审核程序
文件编号/版本
发布日期
编 制
审 核
批 准
1 目的：确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施，符合标准要求。
2 范围：适用于对本公司测量管理体系审核的管理。
3 职责
3.1品质部：测量管理体系审核工作的归口管理，组织制定测量管理体系年度内部审核计划。
测量管理体系审核指南
现场审核的要点与技巧-7
• 改进的审核 • 纠正措施
受审核部门是否清楚企业纠正措施程序文件的要求； 是否有机制及时发现不合格，制定并实施纠正措施； 查根据内、外部审核发现的不符合项实施的纠正措施； 纠正措施的实施是否符合规定，原因分析是否准确，措施是否有效，
是否经验证。 记录是否符合要求。
现场审核的要点与技巧-2
• 外部供方的审核（受审核部门一般为职能部门） 抽查非强检的测量设备的外部供方是否有选择、监视和评
价准则； 是否有评价记录。能否具体到可开展项目的能了； 可通过查看校准证书开展的项目是否能覆盖。
现场审核的要点与技巧-3
• 计量确认的审核 查看受审核部门关键测量设备的检定/校准证书； 查看计量确认验证的过程及记录； 抽查非强检测量设备的计量确认间隔是否经评审，是否合
审核范围
审核范围描述审核的内容和界限。如实际地理位置区 域、组织机构（部门）、审核涉及的要素。
测量管理体系审核的实施
• 召开首次会议 • 现场审核中进行沟通，收集和验证信息，获取客观证据。 • 记录审核情况，形成审核发现。 • 审核组内沟通汇总审核结论。 • 召开末次会议 • 开具不符合项报告 • 编制审核报告
现场审核的要点与技巧-8
• 预防措施 受审核部门是否清楚企业预防措施程序文件的要求； 是否有机制分析潜在的不合格或原因； 是否有通过管理评审提出对受审核部门提出的预防措施； 是否有实施预防措施，实施是否符合规定，对措施是否进
行评价，记录是否符合要求。
例：按部门实施现场审核技巧
1. 先了解受审核部门的职责，经分解到该部门的质量目标； 2. 该部门涉及的测量过程，测量设备； 3. 该部门涉及的工艺过程控制要求，检测要求； 4. 现场查看在用测量设备计量确认的标识，完好状态；测量过程的控制情况，人
ISO27001监视和测量管理程序
文件制修订记录1、目的通过对各项控制措施满足控制目标的实现程度及法律、法规符合性的监视、测量与分析，为策划、实施、持续改进管理体系提供依据。
2、适用范围本程序适用于公司控制措施衡量、法律法规符合性验证、安全目标、方针贯彻。
3、术语和定义引用ISO/IEC27001:2022标准及本公司信息安全手册中的术语和定义。
4、职责4.1管理运营部4.1.1负责信息安全控制措施有效性、安全方针和安全目标实现程度测量。
4.1.2负责识别与公司有关的法律法规，并检验是否满足。
4.2管理者代表4.2.1负责掌握信息安全管理体系的总体运行情况，并向最高管理者汇报，对最高管理者负责。
4.2.2收集、评审信息安全管理体系的有效性、充分性、适宜性的改进建议；4.3管理运营部4.3.1负责获取、识别、更新适用于本公司信息安全管理体系运行的所有法律法规，发布《信息安全法律法规清单》，对本程序的实施情况进行组织、监督和检查。
体系管理部负责法律法规的更新以及适用性的确认，并传达给各部门。
4.4采购保障部4.4.1负责每半年对各职能市场销售部门进行监视和测量，对各职能市场销售部门的监视和测量执行情况进行监督、检查和指导，为纠正和预防提供信息。
4.4.2负责收集的顾客信息安全满意程度信息，并进行汇总、分析和传递。
5、工作程序5.1法律符合性测量5.1.1法律识别由管理运营部负责每半年收集、更新与公司运营有关的信息安全法律法规，编制《信息安全法律法规清单》，解读法规要求，在制定公司信息安全规章制度时作为遵循条件之一，必要时对有关人员进行法律法规的理解培训。
有下列情况之一的，须进行相关的法律合规性评价活动：1)原有的法律法规发生变化或者有新的相关法律法规出台时；2)外部环境标准发生变化或者环境体系进行换版时；3)公司内部或者周边工作环境发生变化时；4)有新的设备或者设施投入使用前；5)一般情况下每年末进行相关的法律合规性评价工作。
各部门根据信息系统日常运行及检测记录，对控制效果、过程的符合性进行相应评价。
测量管理体系程序文件
***集团有限公司测量管理体系程序文件版本号:：A编制：审核：批准：受控状态：■受控□非受控发放号：持有人：2010年06月30日发布2010年06月30日实施目录1、目的对公司的测量管理体系文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保与测量有关的部门及场所使用的文件现行有效。
2、适用范围本程序适用于本公司所有与测量活动有关的部门和场所使用典型的测量管理体系文件、技术文件和外来文件的控制。
3、相关文件质量管理体系《文件控制程序》4、职责4.1人力资源部负责测量管理体系手册、测量管理体系程序文件的编制、更改及相关标准的收集更新。
4.2人力资源部负责为公司计量文件收发管理部门，统一负责公司计量文件发放、归档和作废管理。
4.3各部门负责保管、执行和使用测量管理体系文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。
5、控制程序5.1测量管理体系文件的范围5.1.1测量管理体系手册5.1.2测量管理体系程序文件5.1.3第三层次文件a．计量法律法规、技术文件；b．自编的校准、检验方法；c．测量设备操作规程；d．试验方法标准；e．各种记录表格。
5.2文件的编写和审批本公司编制的所有文件在发布前，必须经授权人员批准，确保文件的准确性和适宜性，达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。
5.2.1测量管理体系手册、程序文件由人力资源部组织编写，管理者代表审核，总裁批准、发布。
5.2.2其他管理文件由各归口职能部门负责编写，相关部门负责人审核，主管副总批准。
5.3 文件的分类：文件分“受控”和“非受控”两大类，并在封面标识清楚。
非受控文件主要是对外发放的文件，如审核时递交审核机构的文件。
作废文件和资料应加盖“作废”印章，防止使用作废的文件。
5.4文件的编号文件的编号按《文件控制程序》进行。
5.5文件的发布更改、换版、作废全部按质量管理体系《文件控制程序》。
5.6 外来文件的控制5.6.1国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范外来文件由人力资源部识别、收集，确认为现行有效的最新版本，方可使用。
测绘质量管理体系文件
河北省地矿局国土资源勘查中心测绘质量管理体系文件测绘质量管理体系文件 2010年1月1日实施测绘质量管理体系文件目录服务社会专注测绘成信守诺客户至上保障质量注重细节团结合作共展览图河北省地矿局国土资源勘查中心测绘质量管理体系文件岗位职责及任职要求（依据GB/T19001-2000 ISO9001：2000标准编制）作业编号：GTCH-ZY-01版本号： 1.0受控状态：受控号：编写：审核：批准：2010年1月1日岗位人员任职要求1、各岗位人员应有良好的政治素质和职业道德，高度的责任心、强烈的法治观念和质量意识，敬业爱岗，尽职尽责作好本职工作，保证测绘质量。
2、凡对测绘产品质量有影响的各岗位人员，均应具有相应的理论基础、专业知识和一定的实践经验、技术技能，能胜任本岗位的工作。
3、各岗位人员资格要求如下：1）项目负责人：掌握本专业基础理论和专业知识，掌握本专业的法律法规和规范、规程；了解相关专业的有关规定。
有较丰富的工程实践经验和一定的组织协调能力，具中级及以上职称方可担任，项目负责人由分管测绘的副主任提名，送技术负责人备案。
2）测量人员：具有中专以上学历，熟悉本专业基础理论和专业知识，掌握本专业的法律法规和规范、规程；了解相关专业的有关规定，具有初级职称（助工及以上职称）或经过专业培训考核合格方可担任。
3）绘图员：具有中专以上学历及本专业知识，熟练掌握计算机操作技术，掌握计算机CAD辅助技能，熟悉制图的有关规程、规定、标准，图面布置均匀合理，线条整齐流畅，图例符合规范要求。
4）调查员：具有中专或以上学历，相关工作经验一年以上，掌握本专业的基础理论和专业知识，熟悉相关的法律、法规和规范、规程及相关政策性文件，具有技术员职称或经过专业培训考核合格后方可担任。
5）质检员：具有大学本科以上学历，并有多年的工作实践经验，对本专业有扎实的理论基础和在一定历史条件下的专业知识，了解本专业的发展方向，熟练掌握本专业的法律法规和规范、规定，掌握相关专业的规范和规定。
测量管理体系管理手册
****有限公司ZDB/M-2010测量管理体系手册第A/0版分发号：持有者：部门：受控状态：□受控□非受控发布日期：2010年02月16日实施日期：2010年02月26日本手册依据GB/T19022 —2003 idt £010012:2003 编制****有限公司在强化企业管理的过程中深刻认识到：一个有效的测量管理体系是公司整个管理体系的一部分，它对保证测量设备和测量过程满足顾客、组织和法律法规对测量的要求，它对增强顾客满意、实现公司目标、提高产品质量和经济效益、管理不正确测量结果的风险是重要的。
为此公司决定按照GB/T 19022 —2003 / £010012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS-200&测量管理体系认证技术标准》建立本公司的测量管理体系（简称测量体系）。
2010 年2月公司成立了以管理者代表为组长，由品管部、技术部、设备部、生产部、销售部、经营部、综合部等部门负责人参加的测量管理体系领导小组，负责测量体系的质量目标、组织机构、管理职能的策划和资源的配置，组织专门人员编制并形成了《测量管理体系手册》（简称《测量手册》），相关的《测量管理体系程序文件》（简称《程序文件》）、技术文件和作业指导书。
《测量手册》从总体上描述了本公司的测量体系，协调相关程序文件的编制，是公司测量管理工作的规范和测量人员的行为准则，具有唯一性。
体系所有的文件和记录可作为对本公司员工培训的教材，也可作为公司测量管理体系内部审核和管理评审的依据，以及公司接受顾客或质量技术监督部门审核的依据。
本手册所说的测量过程，不是泛指对体系运行结果的测量，而是指实际的测量活动（例如在设计、测试、生产和检验中的测量活动），是支持公司产品质量的特定过程。
本手册和公司质量管理体系的质量手册相协调、相互兼容，其规定的内容是质量手册中7.6监视和测量装置的控制要求的细化、补充和完善。
GBT19022-2003测量管理体系手册+全套程序文件ISO10012-2003
程序文件页次Page 21 of 1409目的控制质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文件的编制、批准、发放、更改等过程，确保管理体系文件符合标准要求并得到有效控制。
10适用范围适用于公司的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系所有文件的控制。
11术语和定义3.1文件（成文信息）：指信息及其承载媒介。
媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组合。
3.2质量、环境、职业健康安全、能源管理体系文件（以下简称管理体系文件）：是质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一思想、统一行动的作用。
12职责和权限4.1企业管理部负责B层次以上管理体系文件的控制。
4.2各有关部门负责各自使用的文件的管理。
13程序要求5.1 文件的分类5.1.1质量、环境、职业健康安全、能源管理体系文件可以分为：A层次文件：《质量环境职业健康安全能源管理体系手册》（简称《综合管理体系手册》，含质量、环境、职业健康安全、能源管理方针、目标）；B层次文件：程序文件，具体见《XXXX综合管理体系文件策划表》；C层次文件：为确保对过程有效策划、运行和控制所需要的文件，包括记录。
例如：质量计划，其它程序文件和相关规程、规定、制度、作业指导书等，包括策划和运行管理体系所需的外来文件。
5.2文件的编写与审批5.2.1《管理体系手册》由企业管理部编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.2.2三个标准要求的程序文件由企业管理部组织有关人员编写，有关部门会签，主管副总审核，管理者代表或总经理批准。
5.2.3其它程序文件和相关规程、规定、制度等由主管部门编写，部门领导审核，主管副总批准。
5.2.4作业指导书等作业文件按职能分工，由设备部（机械设备、工程、电器、仪表）、生产运行部（生产工艺、余热发电）、技术品质部（过程及产品检验）、安全环保部（职业健康安全、环保）等。
测量管理体系 测量过程和测量设备的要求(GBT 19022—2003)汇总
测量管理体系1. 测量管理体系测量过程和测量设备的要求（GB/T 19022—2003） (2)1. 测量管理体系测量过程和测量设备的要求（GB/T19022—2003）前言本标准等同采用ISO 10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》。
本标准是GB/T19000族标准之一。
标准中的“应”（shall）表示要求，“应当”（shall）仅起指导作用。
本标准代替GB/T19022.1—1994和GB/T19022.2—2000。
本标谁与GB/T19022.1—1994和GB/T19022.2—2000的主要差异如下：——明确测量管理体系在组织中的作用，与GB/T19001标准协调一致；——明确满足计量要求是测量管理体系的根本目的；——体现GB/T19000标准所述的质量管理原则。
本标准未使用术语“检定”。
当计量要求根据法律法规的要求确定时（7.2.2），计量确认与检定相同。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途，它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
测量管理体系的目标是管理由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果而影响该组织的产品质量的风险。
用于测量管理体系的方法包括从基本的测量设备的验证到测量过程控制中统计技术的应用。
在本标准中，术语“测量过程”适用于实际的测量活动（例如在设计、检测、生产、和检验中的测量活动）。
以下情况可以引用本标准：●顾客在规定所要求的产品时；●供方在规定所提供的产品时；●立法和执法机构；●测量管理体系的评定的审核。
GB/T19000标准阐明的管理原则之一是强调过程方法。
应当认为测量过程是支持组织产品质量的特定过程，图1显示了适于本标准的测理管理体系模式。
本标准包括测量管理体系的要求和实施指南两部分，可用于改进测量活动和提高产品质量。
“要求”以正体字出现。
“指南”在相应的“要求”段落后面的框内，以斜体字出现。
“指南”仅作为信息而不是对“要求”的增加、限制或修改。
测量管理体系知识简介
测量管理体系知识简介(一)建立测量管理体系的目的在ISO10012标准“引言”中对测量管理体系的目的作了以下说明:一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途，它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
测量管理体系的目标是管理由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果而影响该组织的产品质量的风险。
根据ISO10012标准，企业建立测量管理体系的目的是为了确保测量设备和测量过程能够满足预期用途。
测量管理体系是通过对测量设备和测量过程的管理，管理由于不正确测量结果给组织带来风险，把可能产生的不正确的测量结果降低到最小程度；把不准确测量造成的产品质量风险降低到最小程度，以便使测量管理体系在组织实现产品质量目标和其他目标时起着重要的保证作用。
（二）测量管理体系建立依据的标准：2003年4月15日国际标准化组织正式颁布了ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》国际标准；我国标准化行政管理部门等同转换为国家标准GB/T19022-2003。
（三）在什么情况下可以采用本标准（ISO10012:2003）ISO10012标准在“引言”中指出: 以下情况可以引用本标准:。
顾客在规定所要求的产品时；。
供方在规定所提供的产品时；。
立法和执法机构；。
测量管理体系的评定和审核。
1.当顾客对产品质量提出要求，需要企业具有准确可靠的测量保证时；2.当组织向市场提供产品，需要企业具有准确可靠的测量能力以证明产品符合规定时；3.当立法和执法机构对企业产品质量、生产安全、环境保护、公平交易等有法制要求，需要组织具有准确可靠的测量保障时；4.当组织进行测量管理体系的审核和评审时；5.其他情况需要组织具有准确可靠的测量保障时。
总之，企业采用本标准，建立测量管理体系是在对产品质量、生产安全、环境保护、公平交易等方面需要有准确可靠的测量作保证的情况下采用的。
（四）测量管理体系组成文件：（一）体系文件概述：建立体系文件并按照文件要求进行管理是国际上一种先进、有效的管理方式。
测量管理体系《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》
测量设备计量确认和量值溯源控制程序编制：审核：批准：日期：20PP-02-01文件状态：发放号：未经批准不准翻印文件修订记录1范围本程序规定了测量设备计量确认过程的方法和要求。
适用于公司测量管理体系测量设备计量确认和量值溯源控制管理。
2引用标准和术语《中华人民共和国计量法》《计量法实施细则》4.7.1检定/校准人员必须按照检定规程/校准规范的要求作好计量确认记录，处理检定/ 校准数据，并对数据的真实性、准确性负责。
4.7.2核验人员必须对检定/校准数据的处理进行审核，对计算的正确性和结果的判定负责。
4.7.3记录的管理执行《计量记录管理程序》。
4.7.4对外协校准计量设备，测量过程如存在计量要求，使用者根据需要进行验证，作好外协校准计量设备验证记录，注明是否符合计量要求。
4.8计量确认工作的组织和要求4.8.1计量设备使用单位在公司计量设备管理系统申报计量设备信息，逐级审核后，纳入计量设备台帐管理，根据周期检定计划送检。
4.8.2接收计量设备时，填写“送检计量设备登记表”，送检人、经办人应签名认可。
4.8.3计量设备在交接过程中，交接双方应对数量、外观、名称、规格、证书等进行认真核对。
4.8.4各检定/校准部门依照计划在10个工作日完成检定/校准工作，并根据检定/校准情况在计量设备管理系统反馈检定/校准结果。
4.8.5计量设备检定/校准完成后，使用单位凭“送检计量设备登记表”5日内到检定/校准实验室领取。
4.8.6需现场校准的计量设备，使用单位提前5天与检定/校准部门联系，确定现场检定/ 校准的时间、地点、条件等问题。
4.8.7对新采购的计量设备，由销售公司或生产单位申请计量设备入库检定/校准。
4.8.8确因生产不能停，不能按期送检的计量设备，各单位必须申请延期检定/校准，经本单位领导签名盖章后，经生产技术中心管理中心批准备案，随设备检修时完成计量设备的检定/校准，但应加强维护频次，确保计量设备测量数据的有效性。
检验检测机构体系文件控制程序
文件制修订记录1 目的对本公司应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等活动的控制，确保文件现行有效。
2 适用范围适用于管理体系文件、法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范等的管理。
3 职责3.1 最高管理者负责质量手册、程序文件、质量记录格式的批准及文件发放的批准工作。
3.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核。
3.3 技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式使用的批准。
3.4 各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作，部门负责人审核。
3.5 综合部负责本公司受控文件的管理。
4 程序内容4.1 文件的分类应根据手册4.5.1 总则 4.5.1.2条款来识别和分类文件。
4.2 本公司内部编制的文件资料编号和版本识别规定4.2.1 质量手册、程序文件的文件编号格式ABC-文件类别简称-章节号或文件顺序号-编制年份4.2.2 方法标准类文件编号格式ABC-文件类别简称-(三位顺序号)-（四位启示登记年号）注：有自有编号的外来技术文件其自有编号可作为本公司的内控编号使用4.2.3质量记录表编号格式：ABC-文件类别简称-对应的程序文件数字代号-格式顺序号-编制年份4.2.4 检测原始记录表码编号格式ABC-文件类别缩写-(样品类别号)-两位顺序号-（四位编制年号）4.2.5 作业指导书（设备操作规程、设备期间核查规程）、管理制度等文件编号格式ABC-文件类别简称-章节号或文件顺序号-编制年份4.2.6 文件类别缩写：ABC 公司名称缩写；英文缩写：QM 质量手册 QP 程序文件 TR 技术记录、QR 质量记录、SOP 标准作业指导书；SR 操作规程、MS 管理制度、TS 技术标准、IE 仪器设备。
注：法规性文件、行政文件、机构性质证明文件在本体系控制范围内不编号。
4.2.7 内部受控文件的版本采用第一版/第0次修订“1/0”, 第一版/第1次修订“1/1”, 第二版/第0次修订“2/0”…表示。
ISO10012测量管理体系手册及全套文件
ISO10012测量管理体系手册及全套文件ISO10012测量管理体系管理手册第一章计量岗位职责和权限1．目的：规定测量管理体系中所有人员的职责。
2．范围：适用于公司测量管理体系有关领导及岗位的职责和权限。
3．职责：3.1、人事部负责组织确定计量岗位职责和权限。
3.2、管理者代表批准计量岗位职责和权限。
4．内容：4.1、公司总经理：1) 主持公司测量管理的全面工作，促进各级员工贯彻GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准和实施国家计量法律法规。
2）任命管理者代表，以确保公司的测量管理体系按照GB/T19022-2003标准的要求得以建立、实施、保持和持续改进。
领导、组织公司计量工作，保证其行使监督的权限。
3）为建立、实施、保持和持续改进测量管理体系提供必需的资源。
4）批准《测量管理手册》、计量方针和目标。
5）批准公司测量管理体系的组织机构、计量职责和权限，确保公司计量方针和目标得以实现。
6）批准公司年度计量工作计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
7）主持管理评审会议，确定测量管理体系的改进方向。
4.2、测量管理体系管理者代表：1) 确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2）向总经理报告公司测量管理体系的运行情况和改进的需求。
3）确保在全公司范围内提高员工的计量意识。
4）向公司全体员工传达建立、实施和持续改进测量管理体系的重要性。
5）在测量管理体系建立、实施和保持过程中与咨询、认证机构保持联络。
6) 组织制定并审核公司测量管理手册、计量方针和目标。
7) 批准测量管理体系程序文件。
8) 任命内部审核组长，开展公司测量管理体系内部审核。
9) 审核公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
4.3、公司工程师等：1）协助总经理、管理者代表开展计量管理工作。
2）监督管理各自分管部门的计量工作。
4.4、质量部（计量职能部门）：1) 组织制定公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
史上最全的检测检验机构全套质量管理体系程序文件
——
手册 对照条
款
————Leabharlann ——————
——
——
4.2.14.2.12 4.2.4 4.2.4 4.3.24.3.4 4.4.1
4.4.7
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.5
第4.2章
第4.2章
第4.2章
第4.3章
第 4.4章
第 4.4章
第 4.4章
第 4.4章
第 4.4章 第4.5.3
c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；
d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。
2. ◻ 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人
员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向
质量负责人提出建议和意见。
3. ◻质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。
(2) 《浙江省检验机构管理条例》；
(3) 《检验检测机构资质认定管理办法》； (4) 《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5) 国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5◻程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 3. 程序文件的版本 1. ◻程序文件均为受控版本。 2. ◻ 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页 换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 4. 程序文件的发放与回收 1. ◻ 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他 发放范围由质量负责人确定。 2. ◻程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 4. 程序文件的修订和改版 1. 下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；
测量管理体系文件和记录要求
测量管理体系文件和记录要求
0 概述
0.1 为确保企业按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准的要求建立和保持测量管理体系，并持续改进测量管理体系的有效性，公司测量管理体系文件至少包括三个层次：
1）测量管理手册。
2）测量管理体系程序文件（包括记录）
3）测量管理体系所需的作业指导书（包括内部校准方法、检验方法、测量设备操作规程）（包括记录）和外来文件（包括检定规程、校准规范、产品标准等）
0.2 测量管理体系文件必须有唯一的编号，经审批后发布。
需要时能够及时提供。
0.3 企业应定期评审测量管理体系文件的适宜性和充分性，及时修订，重新审批后再次发布。
1 测量管理手册
1.1 测量管理手册应全面覆盖GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准的条款，承诺遵守计量法律法规和顾客的计量要求，包括对程序文件的引用。
1.2 内容概述
2 测量管理体系程序文件
注：测量管理手册及测量管理体系程序文件可与质量、环境、职业健康安全管理体系的管理手册及程序文件整合。
3 测量管理体系作业指导书
3.1 企业编制的作业指导书
3.1.1 内部校准方法：目的；计量标准器的基本要求；校准步骤；校准记录的处理
3.1.2 检验方法：目的；检测仪器的基本要求；检验步骤；检验记录及报告的处理
3.1.3 测量设备的操作规程：目的；测量设备的计量特性；操作步骤；注意事项
3.2 外来文件
3.2.1 检定规程：最新版本
3.2.2 校准规范：最新版本
3.2.3 产品标准：最新版本
4 测量管理体系运行记录
注：测量管理体系运行所需记录可能不限于以上内容。
测量管理体系文件管理程序
4.5外来文件的管理
4.5.1国家法律法规、检定规程、校准方法以及行业计量管理文件等外来文件由品质部统筹管理。收到外来文件的部门，应及时将文件转给品质部。
3.2管理者代表批准程序文件和作业指导书、审核测量管理手册和计量目标。
3.3公司总经理批准计量方针和计量目标、测量管理手册。
4工作要求
4.1体系文件结构
体系文件分为四个层次：
第一层次：测量管理手册：描述公司按照ISO10012:2003标准和GB17167：2006标准建立、实施、保持和持续改进测量管理体系的状况，包括计量方针和计量目标、计量职能和程序文件清单等。
6.2 测量管理体系文件清单
4.2体系文件的编号
文件类别
文件编号
说明
测量管理手册
SC-XXXX
SC（测量管理手册的简称）-XXXX（文件最新版本发布的年号例如2022年）
程序文件
MP-X
MP（程序文件）-X（ISO10012标准条款号，例如4，5.4，6.1等）
作业指导书ຫໍສະໝຸດ WI-XXXWI（作业指导书）-XXX（流水号）
记录表格
R-X/YY
R（记录的简称）-X（ISO10012标准条款号，如4，5.4，6.1等）/YY（流水号，例如001至999）
备注：测量设备的标识不需要编号。
4.3文件的发放范围
4.3.1 文件正本一份，纸质复印件一份，由品质部保管，方便查阅。
4.3.2 管理手册、程序文件、作业指导书均扫描为PDF文档并加密设置（可查阅不能下载和打印），上传至公司网盘，各部门人员可在网盘上查阅文档内容，表格（空白）一般情况下为EXCEL电子表格，可下载和打印。如需发放纸质文件，由所需部门提出申请，由品质部发放，发放纸质文件必须盖“受控”文件章，所需部门主管在文件发放回收记录表上签名确认。
测量管理体系监视程序
文件制修订记录通过对计量确认和测量过程的监视，确保测量管理体系的适宜性和有效性。
2适用范围适用于测量管理体系活动中计量确认和测量过程的监视控制。
3职责分配3.1企业管理办公室是测量管理体系监视活动的归口管理部门。
3.2项目总工办对测量管理体系活动中计量确认和测量过程进行监视管理。
3.3测试部门技术主管负责策划重要的计量确认和测量过程监视，并监督实施。
3.4测试部门负责提供监视装置的申请购置计划。
3.5物资机具部门负责购买监视装置。
3.6岗培部及相关部门负责监视人员的培训。
3.7公司经理或项目经理负责审批部门提出的监视装置的购买申请。
4术语4.1计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。
4.2测量过程：确定量值为目的的一组操作。
4.3测量设备：测量设备、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。
5要求和过程实施5.1测量管理体系监视过程识别测量管理体系监视对象主要是计量确认过程和测量过程。
输入是过程监视的策划；输出是监视的结果，以及采取纠正措施的有效性；活动是确定监视手段或监视装置、实施监视、收集监视的结果或数据、进行过程能力评价、制定纠正或预防措施、跟踪验证其有效性、实施改进；资源是文件资料、测量设备、人员、环境等。
5.2测量管理体系监视过程实施5.2.1监视要求5.2.1.1监视人员资格应满足测量过程和计量确认过程的要求。
5.2.1.2监视过程使用的测量设备必须满足测量过程和计量确认过程的要求。
5.2.1.3监视过程使用的资料应满足测量过程和计量确认过程的要求5.2.1.4重要测量过程的环境条件应满足规定要求。
5.2.1.5监视时间间隔应小于设备的确认间隔，当测量过程和测量设备出现可疑情况时，应当缩短监视间隔，对过程进行评价和调整。
5.2.1.6应保持监视过程的记录。
5.2.1.7对重要的监视数据应进行统计分析。
5.2.1.8可根据经济性、适宜性、风险与成本比较因素等选择测量过程的监视方法及监视程度。
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XXXXX有限公司测量管理体系程序文件汇编编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：发放号：06程序文件目录1、目的对公司的测量管理体系文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保与测量有关的部门及场所使用的文件现行有效。
2、适用范围本程序适用于本公司所有与测量活动有关的部门和场所使用典型的测量管理体系文件、技术文件和外来文件的控制。
3、相关文件质量管理体系《文件控制程序》4、职责4.1人力资源部负责测量管理体系手册、测量管理体系程序文件的编制、更改及相关标准的收集更新。
4.2人力资源部负责为公司计量文件收发管理部门，统一负责公司计量文件发放、归档和作废管理。
4.3各部门负责保管、执行和使用测量管理体系文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。
5、控制程序5.1测量管理体系文件的范围5.1.1测量管理体系手册5.1.2测量管理体系程序文件5.1.3第三层次文件a．计量法律法规、技术文件；b．自编的校准、检验方法；c．测量设备操作规程；d．试验方法标准；e．各种记录表格。
5.2文件的编写和审批本公司编制的所有文件在发布前，必须经授权人员批准，确保文件的准确性和适宜性，达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。
5.2.1测量管理体系手册、程序文件由人力资源部组织编写，管理者代表审核，总裁批准、发布。
5.2.2其他管理文件由各归口职能部门负责编写，相关部门负责人审核，主管副总批准。
5.3 文件的分类：文件分“受控”和“非受控”两大类，并在封面标识清楚。
非受控文件主要是对外发放的文件，如审核时递交审核机构的文件。
作废文件和资料应加盖“作废”印章，防止使用作废的文件。
5.4文件的编号文件的编号按《文件控制程序》进行。
5.5文件的发布更改、换版、作废全部按质量管理体系《文件控制程序》。
5.6 外来文件的控制15.6.1国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范外来文件由人力资源部识别、收集，确认为现行有效的最新版本，方可使用。
5.6.2测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册由人力资源部确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。
5.6.3外来文件也应列出目录进行管理。
6、相关记录计量外来文件一览表测量管理体系文件一览表21 目的做好计量检测数据的处理和计量记录的管理，为公司产品的测量活动提供客观证据。
2 范围适用于本公司测量管理体系的记录的管理。
3 相关文件3.1《计量文件控制程序》3.2质量管理体系《记录控制程序》4 职责4.1品质部为测量管理体系运行记录控制归口管理部门。
4.2各使用部门负责记录的填写和保管。
5 工作程序记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格，输出为形成的记录和数据。
过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。
5.1记录的格式与标识5.1.1各部门所用的计量记录，分类如下：a．测量管理体系运行记录：主要是程序文件规定必须填写的记录，包括内部审核、管理评审记录和顾客投诉及其处置的记录；b．测量设备与测量能力的记录：测量设备记录指所有测量设备（含辅助设备，记录设备及有关运算设备）的台账，内容涉及设备的制造商、牌号、型号、序号等外部标识记录。
测量能力记录指测量设备的允许误差/测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。
同时还有测量人员的操作能力，测量设备环境条件等记录；c．测量活动记录：指理化分析人员利用测量设备进行试验，产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的检验记录。
d. 计量确认记录,对新购设备、关键测量过程设备、维修后设备进行计量确认的记录；e. 测量过程记录：对测量过程所需控制的记录。
以上记录由使用部门提出其表格格式，应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性，由各职能部门负责人组织编制，并经部门负责人批准。
空白表式汇总后，连同表式样本交品质部备案。
列入《测量管理体系记录清单》，后附记录格式。
计量记录编号方法见质量管理体系记录控制程序。
5.2计量测试数据记录的填写5.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。
各相关栏目负责人签名不允许空白。
5.2.2 如有笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.2.3计量工作的各类原始资料、报表、卡片和标志证书都必须使用法定计量单位。
5.2.4 数据采集应符合的条件a．符合要求的环境条件。
对环境有特殊要求的过程，如温度、湿度、防静电要求、接地保护等，3必须配置相应的检测和控制环境的装置、设备和相应的方法。
如果环境影响可以通过修正测试结果来纠正的，则应规定明确的修正方法，并提供依据；b．规定的测试方法。
所有的测试过程均需有明确的操作方法，如需单独制定操作规范的，则必须制定明确的、经审批的有效文件；c．具有资格的测量人员。
每个测试岗位均需有明确的能力和资格要求，并有相应的培训、考核、监督机制，如需持证上岗的过程，则该人员必须经过资格认定，并有相应的上岗证；d．数据必须为经确认且在有效期内正常工作的测量设备提供的。
计量人员必须保证所在使用的测试设备在有效的检定周期内。
5.3记录的贮存、保护和销毁5.3.1各职能部门资料保管员必须收集本部门所有的记录，并进行分类，依日期顺序整理好。
记录的封面上应注明名称、编号、记录的起止时间、保存期限等。
记录须分类存放，以便于检索。
5.3.2记录的存放区应通风干燥、堆放整齐。
防止损坏变质和丢失。
5.3.3 品质部负责汇集全部记录的样册，并编制《测量管理体系记录清单》，清单内容包括记录名称、编号、保存期、使用、保管部门等。
各职能部门汇总本部门的测量管理体系记录原始样本和编制清单。
5.3.4 测量设备的检定证书、校准报告等，品质部进行登记和留存原件。
5.3.5外部检测报告、有关证书、报告等，由经办部门负责存档并保存。
5.3.6成品检验记录、合同、员工档案等记录按公司相关规定进行保管。
5.3.7 记录的销毁参照《计量文件控制程序》进行。
5.4测量数据的分析5.4.1数据的分析方法可以采用：a.统计法；b.其它方法。
5.4.2数据的分析人员由品质部和其他相关部门确定。
5.4.3各职能部门应对计量检测分析汇总后的数据进行管理。
5.5记录测量数据的监督检查5.5.1各责任部门负责人在日常工作中，应对相关的数据的测量、记录情况进行控制，确保数据真实可靠。
5.5.2品质部定期通过对现场和保存的检测数据的检查（根据第三层次文件的规定），观察填写内容，观察收集和汇总、存档、编目、更改、借阅、查阅是否符合规定的要求。
6．记录《测量管理体系记录清单》41 目的为了有效评价体系运行的效果和绩效，确保体系能在各部门协调运行，并对体系进行客观的评价，公司制定公司的质量目标，并确保在各部门得到分解和执行。
2 适用范围适用于本公司测量管理体系质量目标的分解及其控制。
3 相关文件3.1《文件控制程序》3.2《纠正措施和预防措施控制程序》4 职责4.1测量管理体系的管理者代表主持制定公司计量体系的总目标，以及目标实现和计算的方法。
4.2人力资源部负责根据总目标提出确保总目标实现的各部门的分解目标。
4.3总裁批准总目标及其分解。
4.4人力资源部负责定期检查、督促和评价各部门目标的实现情况。
4.5各部门负责自己部门目标指标完成情况的统计、检查、监督。
5 实施程序5.1目标制定和分解的原则a．质量目标应体现公司计量管理所追求的目标，并有利于对体系运行有效客观进行评价。
目标应尽可能实现量化评价；b．目标应具有激励性、能够对计量管理的水平有较大的促进，有利于测量过程、测量设备和人员等管理水平的提高；c．目标的分解应与各部门的职责相适应，各部门对所分解的目标能有效控制和实现；d．目标的制定应体现逐步渐进的思想，能够实现但能有效实施。
5.2目标制定和分解实施办法5.2.1公司的质量目标应有年度目标。
一般每年的年底，应制定下一年度的质量目标，并使每年的目标有连续性。
5.2.2总目标制定后，管理者代表应召集各职能部门对总目标进行充分的讨论和理解，并根据总目标制定各部门的分解目标。
分解目标需保证均衡性和一致性，即通过分目标的实现，可保证各部门协调工作，并通过分目标的实现，必定可确保总目标已经实现。
5.2.3目标制定和分解后，应确定目标实现的资源、方法和手段，并确定目标实现情况的监测方式和周期，以及目标实现的考核办法，人力资源部每季度对目标实现的情况进行监督和检查。
5.2.4目标制定和分解后，应经过总裁批准后正式发文，成为公司计量管理的每一年度的评价准则。
5.3目标实现的控制和监视5.3.1人力资源部应根据分目标的实现情况，每月统计目标的实现情况，并在必要时召集评审和质量会议，对目标实现情况进行通报，并对目标实现情况提出改进要求和建议，经评审后落实实施。
5.3.2各部门负责本部门质量目标完成情况的统计分析，每月进行一次。
5.4目标实现和体系改进人力资源部应对目标实施情况每季度向管理者代表进行汇报，并在每次审核时进行系统评价，以5作为对体系运行情况的有效评价。
5.5 公司制定的总目标的统计方法5.5.1测量设备周期确认率=当月实际确认的测量设备台件数/当月应该确认的测量设备台件数×100%；5.5.2该顾客抱怨包括外部顾客对产品质量或计量准确性提出的抱怨，也包括内部顾客对计量管理工作及计量器具等提出的抱怨，虽然抱怨不一定是计量工作的问题，但是人力资源部应对抱怨进行调查、处理，给顾客一个合理的答复。
顾客的抱怨处理率=已经处理完毕的顾客抱怨件数/顾客抱怨的总件数×100%；5.5.3数据准确率=抽查的数据中准确的个数/抽查的数据的个数×100%；准确的数据是指记录中没有明显出现的记录或计算错误，包括精确到的小数点位数也应正确。
6 相关记录《各部门计量目标分解考核表》661 目的为了对本公司测量管理体系实现质量目标的有效性进行评价，通过对内外部顾客满意度信息的收集和分析，识别测量管理体系运行过程中存在的问题，以便针对产生不合格的原因，制定纠正措施，实现对测量管理体系的持续改进。
2 适用范围本程序适用于本公司产品开发、生产、检验、设备等部门在测量管理体系运行过程中对计量职能部门的反馈和投诉，以及其他内外部顾客满意度信息的收集、记录、汇总和分析。
3 相关文件《纠正措施和预防措施控制程序》质量管理体系《顾客满意度程序》4 职责4.1人力资源部负责组织内部顾客满意度信息汇总和分析，并制定相应措施进行改进。
4.2其它部门和车间配合企管生产部提供顾客满意度信息。